勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)生產(chǎn)物料管理辦法

1、編號(hào)：BF-SC-003 勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)生產(chǎn)物料管理辦法編制：生產(chǎn)管理部版本/修改碼：A/0 審核：劉慶章頒布日期：2018-12-05批準(zhǔn)：沈永祥 發(fā)放范圍：生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、物流采購部、各釀造車間第一章 總則第一條 為了規(guī)范生產(chǎn)物料的管理，確保用于生產(chǎn)的物料質(zhì)量合格，供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，使用規(guī)范、精準(zhǔn)，保證生產(chǎn)原酒質(zhì)量、產(chǎn)量符合公司要求，同時(shí)提高生產(chǎn)現(xiàn)場物料的使用管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)公司生產(chǎn)物料的管理。第三條 生產(chǎn)物料主要指用于釀造生產(chǎn)所需要的紅糧、曲藥、谷殼、酒糟等生產(chǎn)原輔料。第二章 細(xì)則第四條 管理職責(zé)（一）生產(chǎn)管理部1、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的管理，對(duì)生產(chǎn)所需要的

2、物料擬定和修訂需求計(jì)劃和配送計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)茅臺(tái)廠區(qū)生產(chǎn)物料的出入庫管理。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的使用監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)茅臺(tái)廠區(qū)生產(chǎn)物料的過磅管理。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料廠內(nèi)部的磨糧、磨曲管理。（二）技術(shù)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的全程質(zhì)量管理。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的驗(yàn)收、檢測管理。3、負(fù)責(zé)國寶廠區(qū)生產(chǎn)物料的過磅管理。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料廠內(nèi)部的磨糧、磨曲質(zhì)量監(jiān)測。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的標(biāo)準(zhǔn)制定和修訂。（三）物流采購部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采購管理。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的運(yùn)輸監(jiān)督管理。（四）釀造車間1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的申購工作。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)班組生產(chǎn)物料的使用工作。3、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)物料使用的統(tǒng)計(jì)工作。4、負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場物料的使用管理。5、負(fù)責(zé)物

3、料的質(zhì)量監(jiān)督和反饋。第五條 管理要求 物料使用計(jì)劃管理1、年度生產(chǎn)物料計(jì)劃：每年度生產(chǎn)投產(chǎn)前20天以內(nèi)，生產(chǎn)管理部根據(jù)公司年度生產(chǎn)目標(biāo)制定年度高粱、小麥、曲藥、谷殼、稻草等的需求計(jì)劃并納入年度生產(chǎn)方案。2、輪次物料需求計(jì)劃：每個(gè)輪次結(jié)束前一周內(nèi)，生產(chǎn)管理部根據(jù)年度物料計(jì)劃結(jié)合各車間實(shí)際情況制定輪次曲藥、谷殼需求計(jì)劃報(bào)批后發(fā)相關(guān)部門。3、物料計(jì)劃的調(diào)整：根據(jù)公司目標(biāo)或各車間生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。物料出入庫管理1、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料出入庫的管理，并建立生產(chǎn)物料管理臺(tái)賬。2、所有生產(chǎn)物料入庫時(shí)均需要經(jīng)生產(chǎn)管理部辦理入庫手續(xù)（數(shù)量核對(duì)及庫址指定和簽字確認(rèn)），含谷殼等在生產(chǎn)現(xiàn)場入庫的物料。3、所有生

4、產(chǎn)物料出庫時(shí)均需要經(jīng)生產(chǎn)管理部辦理出庫手續(xù)（數(shù)量核對(duì)及配送位置和簽字確認(rèn)），含谷殼等在生產(chǎn)現(xiàn)場入庫的物料。4、各使用單位在接收生產(chǎn)物料時(shí)必須進(jìn)行簽收（紅糧、曲藥由班長簽收，谷殼由車間行政主管簽收），同時(shí)各釀造車間建立車間生產(chǎn)物料使用管理臺(tái)賬。物料質(zhì)量管理1、凡是入庫的物料，經(jīng)技術(shù)部檢測質(zhì)量合格，并出具書面檢查報(bào)告單后辦理入庫手續(xù)（對(duì)谷殼等只需要感官檢測的，經(jīng)檢測員現(xiàn)場檢測合格后辦理入庫手續(xù)）。2、在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，使用方需立即進(jìn)行反饋，經(jīng)技術(shù)部和生產(chǎn)管理部現(xiàn)場查看確實(shí)不合格的，則由技術(shù)部通知物料采購部進(jìn)行退貨處理。3、在內(nèi)部的紅糧破碎和曲藥粉碎導(dǎo)致物料質(zhì)量不符合生產(chǎn)使用需求的，使用

5、方需立即進(jìn)行反饋，經(jīng)技術(shù)部和生產(chǎn)管理部現(xiàn)場查看確實(shí)不合格的，由生產(chǎn)管理部通知加工部門運(yùn)回進(jìn)行返工處理。4、使用方在發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量不合格但仍然堅(jiān)持使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由生產(chǎn)管理部進(jìn)行處理。（四）物料（谷殼）申購管理1、生產(chǎn)物料需進(jìn)行申購的只有谷殼且由車間申購，其它生產(chǎn)物料若需申購則由生產(chǎn)管理部統(tǒng)一制定計(jì)劃報(bào)批后由物流采購部進(jìn)行采購。2、車間申購谷殼以實(shí)際需求時(shí)間進(jìn)行申購，但各輪次申購量不得超過輪次計(jì)劃的總量。3、車間申購經(jīng)生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)后由物流采購部采購回貨，谷殼進(jìn)廠即為入庫，入庫時(shí)通知生產(chǎn)管理部、技術(shù)部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后現(xiàn)場辦理入庫手續(xù)（國寶廠區(qū)由國寶釀造車間代為辦理）后由國寶釀造車間行政主管進(jìn)行

6、發(fā)放。（五）物料使用及統(tǒng)計(jì)管理1、各釀造車間應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)管理部下達(dá)的使用計(jì)劃和工藝標(biāo)準(zhǔn)要求使用生產(chǎn)物料。2、各車間工藝主管對(duì)班組的物料使用情況要每天進(jìn)行問詢并對(duì)使用方法進(jìn)行指導(dǎo)，車間行政主管每天對(duì)班組使用的物料數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填報(bào)。3、各釀造車間于每周五針對(duì)本周生產(chǎn)物料的使用情況與生產(chǎn)管理部進(jìn)行核對(duì)。4、各車間行政主管每個(gè)輪次結(jié)束5天內(nèi)需對(duì)班組使用的生產(chǎn)物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并與生產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)管理員進(jìn)行核對(duì)。5、各車間行政主管生產(chǎn)季結(jié)束7天內(nèi)需對(duì)班組全年使用的生產(chǎn)物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并與生產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)管理員進(jìn)行核對(duì)（紅糧的使用數(shù)量需在糙沙結(jié)束7天內(nèi)，曲藥的使用需在六輪次結(jié)束7天內(nèi)，谷殼的使用需在七次酒結(jié)束7天內(nèi)

7、完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和核對(duì)工作），核對(duì)后的生產(chǎn)物料數(shù)據(jù)作為班組年終績效核算的數(shù)據(jù)。（六）生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理1、紅糧的現(xiàn)場管理（1）運(yùn)至班組的紅糧必須堆放在潤糧區(qū)且整齊碼放，每天堆放的紅糧數(shù)量不得超過班組生產(chǎn)的需求量。（2）未經(jīng)潤糧的紅糧禁止被水浸泡，凡是可能被糧堆流出的水浸泡的，班組必須將紅糧移至干燥處堆放。（3）每天待上甑的紅糧必須全部蒸完，若因能源或設(shè)備等客觀原因?qū)е麓详导t糧無法蒸煮的，必須采取潤糧翻糧的方法將待上甑紅糧翻一道，第二天第一排時(shí)進(jìn)行蒸煮，蒸煮時(shí)間減少20分鐘。2、曲藥的現(xiàn)場管理（1）下班后禁止將散曲藥堆放在生產(chǎn)現(xiàn)場地面（含因特殊原因?qū)е律a(chǎn)中斷且當(dāng)日不在繼續(xù)作業(yè)的），國寶釀造車間的需

8、將散曲裝回袋子整齊堆放，茅臺(tái)廠區(qū)的則需將曲藥放回曲藥推車內(nèi)存放，曲藥推車容量無法滿足時(shí)使用晾堂工具桶進(jìn)行存放。（2）原則上曲藥的使用按照“用一甑放一甑”的原則使用，禁止將一甑以上的曲藥堆放在一起使用。（3）曲藥的使用位置按照就進(jìn)原則堆放，禁止遠(yuǎn)距離堆放曲藥使用。3、谷殼的現(xiàn)場管理（1）谷殼的使用量按照第二天生產(chǎn)的需求量進(jìn)行清蒸（窖期開始前要清蒸足量的窖期下窖所需的谷殼）。（2）清蒸后的谷殼放置于甑區(qū)谷殼堆放處（二期班組的堆放在糧糟混合設(shè)備靠窗一側(cè)）。（3）清蒸后的谷殼必須當(dāng)日下甑并及時(shí)攤開，第二天上班時(shí)將谷殼收攏使用。4、糟醅的現(xiàn)場管理（1）糟醅按照每次取用一排的原則取用（實(shí)施跑馬甑的按照需求

9、量進(jìn)行取用）。（2）國寶釀造車間和茅臺(tái)廠區(qū)一期班組糙沙至七輪次正常下班后生產(chǎn)區(qū)域不得堆放未經(jīng)取酒的糟醅，所有上甑剩余的糟醅必須回窖坑內(nèi)保糟；若因生產(chǎn)異常導(dǎo)致生產(chǎn)中斷且當(dāng)日不繼續(xù)生產(chǎn)但第二日可生產(chǎn)的，未經(jīng)打糟機(jī)打糟的必須全部回窖，糙沙和一次酒時(shí)無論多少量的糟醅都必須回窖，二次酒至七次酒時(shí)經(jīng)過打糟機(jī)打糟且數(shù)量多于一甑的則無需回窖，只需將糟醅收整規(guī)范后撒上谷殼即可；若因生產(chǎn)異常導(dǎo)致第二日不能生產(chǎn)的，無論多少糟醅且無論是否經(jīng)過打糟都必須回窖保糟。（3）茅臺(tái)廠區(qū)使用糧糟混合設(shè)備打糟的班組糙沙至七輪次正常下班后設(shè)備內(nèi)和生產(chǎn)區(qū)域均不得堆放未經(jīng)取酒的糟醅；若因生產(chǎn)異常導(dǎo)致生產(chǎn)中斷且當(dāng)日不繼續(xù)生產(chǎn)但第二日可生產(chǎn)

10、的，糙沙至一次酒時(shí)無論多少量的糟醅都必須從設(shè)備中取出回窖，二次酒至七次酒時(shí)只需將喂料口中的糟醅掏平并對(duì)喂料口、傳送帶和糟醅車表面的糟醅撒上谷殼覆蓋即可；若因生產(chǎn)異常導(dǎo)致第二日不能生產(chǎn)的，無論設(shè)備內(nèi)有多少糟醅都必須放出回窖保糟。第六條 考核標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)物料年度、輪次計(jì)劃制定超過規(guī)定期限3天以上或制定的計(jì)劃與實(shí)際偏差大于或小于20%的，對(duì)生產(chǎn)調(diào)度管理員罰款50元/次，對(duì)生產(chǎn)造成影響的，根據(jù)影響情況的嚴(yán)重程度給予留廠查看至解除勞動(dòng)合同的處罰。（二）未按要求辦理出入庫手續(xù)或未及時(shí)填報(bào)生產(chǎn)物料管理臺(tái)賬的，對(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理員罰款50元/次。（三）未按要求對(duì)生產(chǎn)原料接收進(jìn)行接收簽字的，對(duì)車間行政主管或班長罰

11、款50元/次。（四）未經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)人員現(xiàn)場檢查或未收到質(zhì)量部檢測合格文件便辦理入庫的，對(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理員罰款200元/次，對(duì)生產(chǎn)造成影響的，根據(jù)影響情況的嚴(yán)重程度給予留廠查看至解除勞動(dòng)合同的處罰。（五）經(jīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員不到現(xiàn)場對(duì)谷殼進(jìn)行檢驗(yàn)的，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員罰款50元/次。（六）質(zhì)量明顯不合格，但是檢驗(yàn)人員強(qiáng)行要求放行入庫的，根據(jù)影響情況的嚴(yán)重程度給予留廠查看至解除勞動(dòng)合同的處罰。（七）公司內(nèi)紅糧二次加工不按照工藝要求執(zhí)行導(dǎo)致超過標(biāo)準(zhǔn)要求10%以上的，對(duì)加工方罰款500元并責(zé)令立即整改，拒不整改的取消合作。（八）對(duì)班組未經(jīng)允許使用不合格原料的，對(duì)班長罰款200元/次。（九）谷殼申購不及時(shí)導(dǎo)致影

12、響班組生產(chǎn)的，根據(jù)影響情況的嚴(yán)重程度給予車間行政主管50-200元的處罰。（十）不按申購程序進(jìn)行申購，對(duì)車間行政主管罰款50元/次。（十一）在生產(chǎn)期間不按照每天填報(bào)班組使用物料數(shù)據(jù)的，對(duì)車間行政主管罰款20元/次。（十二）周、輪次、生產(chǎn)季統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)物料填報(bào)時(shí)間超過規(guī)定1天以上、3天以內(nèi)的，對(duì)車間行政主管罰款50元/次；超過3天以上的，對(duì)車間行政主管罰款100元/次并規(guī)定期限完成。（十三）紅糧配送量超過班組第二天需求量的，對(duì)送糧承包商罰款100元/次。（十四）紅糧堆放凌亂且影響班組生產(chǎn)操作的，對(duì)送糧承包商罰款100元/次。（十五）班組現(xiàn)場未潤糧的紅糧被水浸泡而班組沒有采取措施的，對(duì)班長罰款100元/次。（十六）因生產(chǎn)異常班組未對(duì)已潤糧的糧堆進(jìn)行翻糙而導(dǎo)致紅糧發(fā)芽嚴(yán)重的，對(duì)班長罰款200元/次。（十七）曲藥不按照使用原則使用和堆放原則操作的，對(duì)班長罰款50元/次。（十八）未生產(chǎn)后曲藥不按照要求進(jìn)行存放或堆放的，對(duì)班長罰款50元/次。（十九）谷殼不按照要求數(shù)量