不合格品程序文件 鋼鐵設(shè)備制造公司規(guī)章制度

1、唐鋼機械裝備公司管理體系文件1/0文件編號：JZ/CX-8. 3-1不合格品管理程序 2010-10-1 發(fā)布2010T0T0 實施唐鋼機械裝備公司發(fā)布更改狀態(tài)一覽表版本號更改更改理由更改人審核人批準(zhǔn)人實施時間10文件發(fā)布趙新文張曉新肖際慶2010. 10. 101、目的為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用 和交付，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格的控制。3、相關(guān)文件和術(shù)語3. 1相關(guān)文件3. 1. 1 JZ/CX-8. 2-2產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序3. 1.2 JZ/CX-7. 5-2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序3. 2術(shù)語3.

2、 2. 1不合格品未滿足要求的產(chǎn)品。.2報廢為防止不合格產(chǎn)品影響原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。. 3降級（或改判）為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級（或要求）的改變。2. 4返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。2. 5讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4、職責(zé)1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對不合格品控制的檢查及組織對重大不合格品的評審。2各分廠負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離和按規(guī)定進行評審處置。5、管理內(nèi)容和要求1不合格品的處置1. 1重大不合格品的評審及處置1. 1. 1當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下不合格品時，由分廠填寫重大不合格品報 告，經(jīng)分廠廠長批準(zhǔn)后報技術(shù)質(zhì)量科。1）經(jīng)濟損失超過一

3、萬元；2）同一班組、同一臺機器連續(xù)五次以上出現(xiàn)同類性質(zhì)的不合格品；3）物理性質(zhì)、化學(xué)成分不合格造成的顧客質(zhì)量異議；4）顧客退回或投訴省、市質(zhì)量監(jiān)督管理部門的不合格品；5）合同規(guī)定的特定驗收工程不合格。5.1.1. 2技術(shù)質(zhì)量科接到分廠上報的重大不合格品報告后，立即組織有 關(guān)部門到現(xiàn)場進行評審，協(xié)助分析重大不合格品產(chǎn)生的原因，商定處置方 法，填寫不合格品評審處置報告。5. L 1.3責(zé)任部門根據(jù)不合格品評審處置報告要求實施糾正措施，并由 技術(shù)質(zhì)量科組織驗證。5. 1.2 一般不合格品的評審和處置一般不合格品由分廠質(zhì)檢部門進行評審及處置，并填寫處置報告，注 明不合格品名稱、缺陷、發(fā)生時間、部門、責(zé)

4、任者及其處置方式。不合格品的處置方式. 1采購產(chǎn)品不合格品的處置1原、輔材料及外包產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的，按下述程序處置：1）可返工的不合格品，由分廠通過經(jīng)營科與供方聯(lián)系處理，處理后由 分廠質(zhì)檢員重新檢驗，復(fù)驗合格后允許入庫使用。2）需要返修的不合格品，由分廠通過經(jīng)營科與供方聯(lián)系取回返修，返 修后由分廠質(zhì)檢員重新檢查、認(rèn)可，作讓步接收，并在記錄上注明；3）判廢品，由分廠與供方聯(lián)系退回。1.2以上不合格品在處置前由分廠填寫采購產(chǎn)品不合格報告，并經(jīng) 主管廠長審批后，方可實施。過程產(chǎn)品不合格品的處置1經(jīng)檢驗需要返工的不合格品，分廠質(zhì)檢員在工藝卡上注明，并通知 工作人員返工，返工后由分廠質(zhì)檢員重新檢驗，評

5、定合格后，方能轉(zhuǎn)入下 道工序或入庫。5. 2. 2. 2需要返修的不合格品，經(jīng)返修后由分廠質(zhì)檢員重新檢驗、認(rèn)可，征 得顧客同意后作讓步處理，并在記錄上注明。5. 2. 2. 3判廢品要進行標(biāo)識和隔離放置，并填寫廢品登記臺帳。最終產(chǎn)品不合格品的處置5.2.3. 1最終產(chǎn)品檢驗出的不合格品需要返工或返修的，可按本程序中的5. 2. 2. 1和5. 2. 2. 2條款執(zhí)行。5. 2. 3. 2判廢成品由分廠進行標(biāo)識和隔離放置，并填寫廢品登記臺帳。5. 2. 3. 3經(jīng)評審可以“讓步接收”的產(chǎn)品，如顧客同意，分廠銷售部門根據(jù) 評審意見與顧客簽訂供貨協(xié)議，向顧客說明讓步工程性質(zhì)和范圍。當(dāng)顧客對售出產(chǎn)品提

6、出質(zhì)量異議時，由分廠主管部門與顧客進行協(xié)商 處理，不能達成一致意見時，由技術(shù)質(zhì)量科會同質(zhì)監(jiān)部門進行仲裁。協(xié)商 或仲裁后按下述程序進行處理：1）可返修的不合格品，進行返修，返修后由分廠質(zhì)檢員重新檢驗、判 定，征得顧客同意后作讓步接收處理，并填寫返修記錄。2）不可以返修的不合格品，分廠負(fù)責(zé)給顧客更換產(chǎn)品并收回不合格品, 由此給顧客造成經(jīng)濟損失的要進行賠償。5. 2. 5以上不合格品如屬于重大不合格品時按本程序中的5. 1. 1條款執(zhí)行。6、形成的文件JS/ZY-8. 3-1JS/ZY-8. 3-2JS/ZY-8. 3-37、形成的記錄JL/JS-8. 3-1JL/JS-8. 3-2JL/JS-8. 3-3JL/JS-8. 3-4JL/JS-8. 3-5JL/JS-8. 3-6JL/JS-8. 3-7液壓成套機械廠不合