2022年風險預(yù)控實施方案

1、第26頁共26頁2022年風險預(yù)控實施方案_忻州神達梁家磧煤業(yè)有限公司安全風險預(yù)控管理辦法為認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國家安全監(jiān)管_國家煤礦安監(jiān)_學習貫徹煤礦安全風險預(yù)控管理體系規(guī)范_(安監(jiān)總煤行【_】_號)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本實施方案。一、指導思想以安全管理的_為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹立“隱患就是事故”的安全理念，嚴格落實我公司安全管理的主題責任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，通過煤礦安全風險預(yù)控管理體系以危險源辨識和風險評估為基礎(chǔ)，以風險預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對性的管控標準和措施，達到“人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，

2、從而實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)，促進安全生產(chǎn)責任制的落實和風險管控標準與措施的執(zhí)行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預(yù)警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。二、_機構(gòu)為加強我公司安全風險預(yù)控的_領(lǐng)導，有效防范各類安全生產(chǎn)事故，特成立安全風險預(yù)控實施領(lǐng)導小組。組長：牛葆泉副組長：田文星施生雄成員：丁滿榮宋計懷劉建軍丁乃仁萬方建范忠勝王志朱全喜領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由范忠勝兼任辦公室主任，負責相關(guān)業(yè)務(wù)工作。三、目標任務(wù)通過危險源安全風險評估、預(yù)控，將風險水平控制在可接受的范圍，使我公司安全生產(chǎn)風險防范提供即時、有效的信息保障，將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和

3、監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風險預(yù)警模式達到“風險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標。四、體系和制度(一)風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定，對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：(1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；(2)針對風險管理對象分別制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；(3)管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；(4)管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；(5)應(yīng)_相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進。(二)危險源監(jiān)測

4、采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。(三)風險預(yù)警采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預(yù)警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預(yù)警應(yīng)：(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。(四)風險控制建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：(1)對危險源及其風險的控

5、制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；(4)根據(jù)危險1源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施；(5)在進行重大以上風險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。(五)信息與溝通建立健全并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應(yīng)確保：(1)員工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定

6、、評審；(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；(4)_員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。(六)風險財政管理實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：(1)建立事故費用評估報告及年度風險財政評估報告，風險財政評估報告應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(3)按照國家規(guī)定，對員工進行投保；(4)有我公司投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。(七)工余安全健康管理要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：(1)定期_員工開展有關(guān)工

7、余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；(2)_員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理要從_保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井安全風險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。(一)_保障公司建立健全安全風險預(yù)控管理_機構(gòu)，以_、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作，_機構(gòu)應(yīng)：(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；(2)由不同層次的有代表性的人員組成。安全風險預(yù)控管理的最終責任由煤礦最高管理者承擔。管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風險體系提供必要的資源

8、(資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源)。(二)制度保障1、建立健全與安全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、_、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；(2)有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。2、要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求；(2)每年至少評價一次本單位對在用的法

9、律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告上報公司安全監(jiān)察部科備案；(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；(4)資料齊全完善，有目錄清單。3、建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保預(yù)控管理1)有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4)與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損

10、壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。(三)安全文化保障建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案；(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標；(3)全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項管理。六、安全風險預(yù)控管理內(nèi)容(一)人員不安全行為管理要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準入管理應(yīng)建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應(yīng)：(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位

11、需求計劃；(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)2技能、文化水平等)。2、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：(1)全面、具體、準確、有針對性；(2)按照風險等級進行分類。3、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：1)確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；(2)對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；(3)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄；(4)新入礦員工要接受不少于_小時的安全培訓和崗位技能

12、培訓。4、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：(1)確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；(3)對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。5、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全；(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄)；(3)對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。七、生產(chǎn)要素管理(一

13、)防治水管理要準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：(1)堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，_編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；(2)防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；(4)每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全(6)防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。(二)防塵管理要建立健全防塵系統(tǒng)，有效降

14、低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足要求(三)防滅火管理要建立健全并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風險，并確保：1、防滅火設(shè)計符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；2、對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定；3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定。(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖(2)及時對地表塌陷裂隙進行回填；(3)有防滅火管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；(4)有煤礦防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；(5)有黃泥灌漿、均壓、

15、注氮等防滅火技術(shù)措施。(四)監(jiān)測監(jiān)控管理要建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，_設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報；(2)傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)；(3)按程序進行匯報；(4)定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷；(5)相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。(五)采剝管理要建立并實施采煤、剝離管理程序，消除和控制生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

16、(1)設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則(2)首采工作面的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風險；(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性；(4)施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施；(5)各種設(shè)計應(yīng)合理選擇參數(shù)，各類設(shè)施可靠有效；(6)對采剝系統(tǒng)階段性做出趨勢分析和判斷。(六)_管理要建立健全并保持_管理程序，以控制_材料儲存、運輸和_作業(yè)過程中的風險，并確保：(1)_材料和_設(shè)備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入3庫檢驗和登記；(2)有專門的_器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標志；(3)發(fā)

17、爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；(4)_材料運輸方式符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定；(5)_前按照煤礦安全規(guī)程編制_作業(yè)說明書，_材料按照_作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行_作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。(七)地測管理建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采剝作業(yè)的正常進行，并確保：(1)各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范(2)在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時(3)剝離給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；(4)基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合煤礦安全規(guī)程的要求，更新及時；(5)對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水(沙)、建

18、(構(gòu))筑物保護煤柱設(shè)計合理。(八)供用電管理建立健全并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；(2)中央變電所、主排水泵房、抽放泵站單獨供電(3)設(shè)備、電纜的選型與_符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風險；(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠；注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。(

19、5)大型設(shè)備檢修要制定專項措施；(6)停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度；(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。(九)運輸管理建立健全并保持運輸管理程序，以控制和降低運輸過程中的風險。并確保：(1)各種運輸設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠；(2)運輸裝臵完好并定期檢驗；(3)運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足_、檢修、維護的要求；(4)運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護；(5)道臵和環(huán)境符合要求(6)運輸設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、

20、符合規(guī)范；(7)運輸設(shè)備檢修記錄齊全。八、其他綜合管理為規(guī)范各公司準入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使各礦風險預(yù)控管理體系安全管理全方位。(一)證照管理公司必須采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證齊全有效。(二)應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：(1)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導則要求，編制有針對性和可操作性的應(yīng)急預(yù)案；(2)嚴格按程序?qū)︻A(yù)案進行審

21、批，并每年至少進行一次修訂；(3)確保所有員工都經(jīng)過應(yīng)急預(yù)案及滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的培訓；(4)確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；(5)至少每年_一次救災(zāi)演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告；(6)確保有礦山救護隊為其服務(wù)，公司應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議；(7)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。(8)每一班組至少任命_名經(jīng)過培訓的專(兼)職急救員，急救員_要在本單位張貼、公布；(9)每年至少有_%的員工接受急救培訓；(12)有急救箱配臵分布圖及急救用品明細表；(13)設(shè)置的急救箱等設(shè)施有明顯的標識；(14)有急救用品使用記錄，并定期對使

22、用記錄進行分析，以查找受傷害原因。2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理4應(yīng)符合下列要求。(1)在事故發(fā)生后按照_生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；(2)事故現(xiàn)場應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；(3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報告；(4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；(5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預(yù)控能力。(三)消防管理建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風險和防范事

23、故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：(1)依據(jù)建筑滅火器配臵設(shè)計規(guī)范編制本單位的滅火器配臵標準，現(xiàn)場配臵與標準相符；(2)消防器材放臵處有反光功能的標志牌，放臵位臵不得它用；(3)消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；(4)消火栓的設(shè)臵符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求；(5)有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表；(6)對所有的消防器材進行編號；(7)建立了消防設(shè)施定期檢查制度；(8)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護；(9)消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材；(11)建筑物公共場所安全出口、

24、消防通道等始終保持暢通。2、定期_進行消防演練(1)制定年度消防演習計劃，并按計劃實施；(2)有義務(wù)消防_，消防隊員_要張貼公布；(3)所有專兼職消防隊員都按消防管理條理規(guī)定進行培訓和訓練。3、定期向員工宣傳消防知識(1)利用多種形式進行消防安全宣傳；(2)定期對員工進行消防知識培訓；(3)確保消防急救電話和消防隊員_向全體員工公示。(四)職業(yè)健康管理公司建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保。(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)

25、生符合國家相關(guān)標準；(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標志醒目；(4)建立醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；(2)有符合職業(yè)病防治法的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；(3)定期對員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案；(4)每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；(7)

26、定期對員工進行健康宣傳、培訓。(五)環(huán)境保護管理建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我公司環(huán)境良好。環(huán)境保護應(yīng)：(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構(gòu)檢查；(2)規(guī)范礦井廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對廢棄油品進行標識；(3)嚴格落實煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；(4)對礦坑污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合煤炭工業(yè)污染物排放標準中的技術(shù)要求；(5)確保煤礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應(yīng)有降噪措施；(6)對固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人

27、員進行處理；(7)規(guī)范礦井放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。(六)手工工具管理有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：(1)有手工工具檢查清單；(2)自制手工工具、非標制作的手工工具要預(yù)先制定標準，并經(jīng)批準；(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套；(4)_手工工具由專人管理；(5)有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；(6)在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；(7)用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；(8)對氣動工具使用前進行風險評估；(9)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和

28、定期檢查記錄。(七)計量器具管理各煤業(yè)公司建立健全計量器具管理制度和臺帳，并確保：(1)5定期對計量器具進行校準和檢定，并有記錄；(2)計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全；(3)計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。(八)登高作業(yè)管理建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1)登高或高空作業(yè)防護設(shè)施符合建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范；(2)高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和_符合固定式工業(yè)鋼平臺的要求；(3)梯子的制作和_符合移動式輕金屬折梯安全標準、固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件、固定式鋼直梯安全技術(shù)條件的要求；(4)行人臺階的設(shè)計和施工符合行人臺階設(shè)計要求規(guī)定；(5)爬梯

29、有編號，并有爬梯使用管理臺帳；(6)固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；(7)高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓，并持證上崗(九)起重作業(yè)管理各煤業(yè)公司建立健全起重管理制度和起重設(shè)備操作規(guī)程，并符合下列要求：(1)新購或維修的所有起吊機具均經(jīng)檢驗，有出廠合格證；(2)所有起吊機具均應(yīng)編號，建檔登記；(3)按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；(4)所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；(5)吊鉤安全栓應(yīng)完好；(6)定期對起重設(shè)備及吊具按起重機具和吊具完好標準進行檢查；(7)起重作業(yè)人員持證上崗；(8)高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場；(9)固定起重

30、作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。(十)標識標志管理建立健全并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設(shè)臵、檢查與維護。標識標志的管理應(yīng)符合下列要求：(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；(2)井巷標識牌板的_不應(yīng)妨礙人車通行；(3)工作和作業(yè)場所標識標志的設(shè)臵應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；(4)消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標志；(5)噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標識，并保持完好；(6)所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識；(7)危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；(8)固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽，并在管路布臵圖上有

31、識別標識；(9)地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標志；(11)設(shè)備有標有最大載荷(負荷)的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質(zhì)和危險性。(十一)施工單位管理1、對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：(1)制訂施工單位管理制度和辦法；(2)在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；(5)確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；(7)所有從業(yè)人員接受安全

32、健康知識培訓，經(jīng)考試合格后，持證上崗；(8)每年至少對施工單位進行一次安全評價。2、公司對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)。(1)對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工_設(shè)計進行_；(2)確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；(3)定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查；(4)確保施工單位每班召開班前會，_員工進行班前、作業(yè)前風險評估。八、檢查、審核與評審(一)檢查1、制定反映礦井全面風險預(yù)控管理績效的考核評價標準。評價標準應(yīng)：(1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；(2)結(jié)合礦井自身特點；(3)符合促進風險預(yù)控管理的方針和目標的實現(xiàn)；2、定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：(1

33、)系統(tǒng)、全面；(2)重點_可能產(chǎn)生不可承受風險的危險源；(3)記錄真實、準確、可追溯；3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項。(1)分析其產(chǎn)生的原因；(2)按照不符合的處理程序予以糾正；(3)重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。(二)審核制定并保持體系審核程序，定期開展風險預(yù)控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足礦井的方針和目標。體系審核應(yīng)：(1)覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動；(2)由能夠勝任審核工作的人員進行；(3)對審核結(jié)果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進行評審，必要時采取有效6的糾正措施；(4)及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；(5)對

34、已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。(三)管理評審各煤業(yè)公司按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：(1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；(2)根據(jù)風險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的風險預(yù)控管理體系方針、目標和其它要素；(3)評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進情況；(4)將評審結(jié)果形成文件。九、工作要求高度重視，精心_。2022年風險預(yù)控實施方案（二）一、指導思想按著_526_文件的精神，要求學習借鑒神華集團煤礦安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，依據(jù)煤礦安全風險預(yù)控管理體系規(guī)

35、范(aq/t1093-_，結(jié)合我礦的生產(chǎn)實際，特制訂_安全風險預(yù)控管理體系實施方案。二、目的意義煤礦安全風險預(yù)控管理體系是為了有效的控制事故的發(fā)生，按照工作任務(wù)分析法和事故機理分析法對煤礦安全生產(chǎn)經(jīng)營活動以及生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或者潛在的危險源進行辨識，并在此基礎(chǔ)上對辨識出來的危險進行評估，分級分類整理，做到跟蹤管控，實現(xiàn)風險的超前防范，從而提高員工的風險意識和自主防范能力，使員工在安全生產(chǎn)方面能夠做到安全隱患預(yù)知、預(yù)防，能夠知險、識險、避險以及排險工作;使煤礦安全生產(chǎn)做到可防可控，進一步優(yōu)化安全管理方式;逐步使企業(yè)改變安全管理作風，由注重結(jié)果向以控制過程轉(zhuǎn)變，變事后處理為超前預(yù)防、變臨時處理為系統(tǒng)

36、管理、變經(jīng)驗管理為科學管理、變干部管理為全員參與，最終使我礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)達到最佳匹配。三、工作目標通過危險源辨識、安全風險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于可控狀態(tài)，杜絕重傷事故及一般事故，防范輕傷事故。四、方法步驟(一宣傳發(fā)動階段1、成立安全風險預(yù)控體系領(lǐng)導小組組長：副組長：(以筆畫為序成員：2、安全風險預(yù)控體系工作小組組長：副組長：成員：3、_培訓學習。對各個部門下發(fā)煤礦安全風險預(yù)控管理體系規(guī)范，各部門認真_自學。(二建立體系階段(_年_月至_月1、危險源辨識。(_月_日至_月_日根據(jù)我礦實際，采取從下至上的原則，發(fā)動全體員工對自己工作場所和責任區(qū)內(nèi)的危險源進行詳細排查并登記，確保危險源無遺漏、安全管控對象明確。要求各單位_親自主抓，對本單位的人、機、環(huán)、管各要素認真分析、查找隱患和潛在隱患，并分類匯總上報安質(zhì)科。2、風險評估。(_月_日至_月_日對各單位辨識出的危險源，安全風險預(yù)控體系工作小組進行評估分級，按著(人、機、環(huán)、管四大類別，將危險源分為_個等級(特別重大風險、重大風險、中等風險、一般風險、低類風險，明確