備品備件管理制度

《備品備件管理制度》文件編號(hào)版本作者編寫(xiě)日期審核審核日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期密級(jí)執(zhí)行日期第3頁(yè)，共12頁(yè)密級(jí)：內(nèi)部閱讀對(duì)象本文檔的閱讀對(duì)象包括：全體成員

修改記錄日期版本作者/修改者修訂類型描述

第12頁(yè)，共12頁(yè)密級(jí)：內(nèi)部目錄閱讀對(duì)象 2修改記錄 3目錄 41. 定義和范圍 52. 管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置 53. 備件庫(kù)房的管理要求 54. 備品備件采購(gòu)流程 65. 備品備件的領(lǐng)用流程 66. 備件的借用流程 67. 備品備件報(bào)廢流程 78. 備品備件庫(kù)存管理流程 79. 備品備件檢測(cè)管理流程 810. 備品備件管理原則 8附件：檢測(cè)方式 9交換機(jī)檢測(cè)方式 9服務(wù)器檢測(cè)方式 9防火墻檢測(cè)方式 9入侵檢測(cè)檢測(cè)方式 10內(nèi)存檢測(cè)方式 10硬盤(pán)檢測(cè)方式 10HBA卡檢測(cè)方式 11RAID卡檢測(cè)方式 11網(wǎng)卡檢測(cè)方式 11風(fēng)扇檢測(cè)方式 12電源檢測(cè)方式 12攝像機(jī)檢測(cè)方式 12硬盤(pán)錄像機(jī)檢測(cè)方式 12

定義和范圍備品備件是指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之上，直接提供備品備件服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。備品備件包括交換、傳輸、數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)、電源等專業(yè)設(shè)備的備品備件及相關(guān)部件等。本管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）適用于公司備品備件管理體系的建設(shè)和備品備件的維護(hù)、使用及第三方虛擬備品備件庫(kù)管理。備品備件管理的原則為：“統(tǒng)一管理、集中調(diào)配”的維護(hù)原則。統(tǒng)一管理：商務(wù)部根據(jù)對(duì)備品備件的管理范圍進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、統(tǒng)計(jì)及支付各供應(yīng)商備品備件款項(xiàng)。集中調(diào)配：根據(jù)設(shè)備維護(hù)的實(shí)際需要，云服務(wù)中心提出備品備件采購(gòu)需求和計(jì)劃并由商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)備件的調(diào)用和采購(gòu)。管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置云服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的提出采購(gòu)需求和采購(gòu)計(jì)劃，商務(wù)部負(fù)責(zé)建立備品備件庫(kù)或第三方虛擬備品備件庫(kù)，含傳輸、交換、數(shù)據(jù)、等專業(yè)綜合備件庫(kù)。備品備件系統(tǒng)崗位設(shè)置：商務(wù)部設(shè)有專職備件管理人員，對(duì)備品備件或第三方虛擬備品備件庫(kù)進(jìn)行綜合管理。云服務(wù)中心協(xié)助商務(wù)部對(duì)備品備件的可用性進(jìn)行管理。備件庫(kù)房的管理要求備品備件庫(kù)必需遵循以下基本庫(kù)房管理要求：庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火、易燃易爆等無(wú)憑存放、嚴(yán)禁亂拉亂搭電線，放置消防設(shè)施。入庫(kù)的備品備件均應(yīng)裝入防靜電袋并密封好后再行儲(chǔ)放，儀器儀表應(yīng)裝入包裝盒（箱）中再行儲(chǔ)放。備品備件依據(jù)不同類型分架放置，并貼上標(biāo)簽。標(biāo)簽要清晰、完整且貼在醒目的位置。備品備件采購(gòu)流程商務(wù)部采購(gòu)備件要優(yōu)先考慮供貨時(shí)效性，同時(shí)要考慮備件質(zhì)量，價(jià)格等商務(wù)綜合因素。每類備件的供應(yīng)商應(yīng)按照貨比三家詢價(jià)。合格供應(yīng)商每類產(chǎn)品保持三家以上。根據(jù)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，具體按照《供應(yīng)商管理規(guī)范》執(zhí)行。云服務(wù)中心人員提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審核，審核完成后由商務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)。針對(duì)項(xiàng)目合同清單范圍，簽訂的第三方虛擬備品備件庫(kù)，由云服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)理直接聯(lián)系第三方虛擬備品備件庫(kù)配送更換故障件。在巡檢過(guò)程中若需增加設(shè)備或用戶提出增加設(shè)備時(shí)，由云服務(wù)中心部門(mén)主管審核確認(rèn)后報(bào)公司，簽訂合同后由商務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)。或?qū)π略黾釉O(shè)備，簽訂第三方虛擬備品備件庫(kù)。備品備件的領(lǐng)用流程“備件領(lǐng)用”指當(dāng)備件從庫(kù)房拿出使用時(shí)，進(jìn)入備件領(lǐng)用流程，由云服務(wù)中心人員提出備件領(lǐng)用申請(qǐng)并填寫(xiě)備件領(lǐng)用單，部門(mén)經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫(kù)即完成領(lǐng)用流程。更換回的故障件后進(jìn)入領(lǐng)用返回流程，由商務(wù)入庫(kù)并對(duì)故障件進(jìn)入送修或報(bào)廢流程。針對(duì)已經(jīng)簽訂合同的第三方虛擬備品備件庫(kù)，由云服務(wù)中心提出故障件更換領(lǐng)用需求，第三方虛擬備件庫(kù)根據(jù)合同SLA現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)，同時(shí)云服務(wù)中心各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)故障件記錄。備件的借用流程借用：由云服務(wù)中心部門(mén)方發(fā)起借用申請(qǐng)，各專業(yè)人員提出備件借用申請(qǐng)并填寫(xiě)備件借用單，部門(mén)經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫(kù)即完成借用流程。完成借用手續(xù)后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商務(wù)部原備件或型號(hào)相同的完整備件，進(jìn)入還備件流程。還備件流程：云服務(wù)中心在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)借用備件進(jìn)行歸還商務(wù)部并由商務(wù)庫(kù)房管理人員在收到備件后進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)后最終入庫(kù)。備品備件報(bào)廢流程當(dāng)故障備件無(wú)法修復(fù)或不具有使用價(jià)值時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。備件報(bào)廢由云服務(wù)中心提出報(bào)廢申請(qǐng)，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。審批通過(guò)后由商務(wù)部管理員將廢件轉(zhuǎn)入報(bào)廢庫(kù)。第三方虛擬備品備件庫(kù)，根據(jù)合同規(guī)定硬盤(pán)件外，其它報(bào)廢件自行處理。需報(bào)廢備品備件如屬固定資產(chǎn)的，由于涉及資產(chǎn)的變動(dòng)，備件管理點(diǎn)應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部按照固定資產(chǎn)報(bào)廢流程對(duì)備件進(jìn)行報(bào)廢處理。備品備件庫(kù)存管理流程商務(wù)部門(mén)應(yīng)規(guī)范有序、分門(mén)別類地將備品備件存放到指定位置，為便于備件的清理、查找和使用，要求按備件類別進(jìn)行詳細(xì)歸類，可根據(jù)備件的資產(chǎn)編號(hào)、型號(hào)、名稱、序列號(hào)等標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全。并應(yīng)建立備品備件出入庫(kù)備查簿、對(duì)備品備件的規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、出庫(kù)、入庫(kù)、去向、結(jié)存數(shù)量等進(jìn)行逐一登記。嚴(yán)格按制度執(zhí)行備品備件的出入庫(kù)的清點(diǎn)、移交、雙方簽收填報(bào)，并每月按時(shí)對(duì)備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)做到賬、物相符，記賬及時(shí)準(zhǔn)確。并建立備品備件定期盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼驮谟脗淦穫浼臄?shù)量和種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及資產(chǎn)管理部，做到臺(tái)賬和實(shí)物相符。盤(pán)點(diǎn)流程：進(jìn)行庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)時(shí)，庫(kù)房管理員和財(cái)務(wù)人員先根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，生成盤(pán)點(diǎn)表；如果有差異則做成差異對(duì)比表，財(cái)務(wù)進(jìn)行差異調(diào)查后編寫(xiě)差異報(bào)告，然后將差異報(bào)告和盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后發(fā)送庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異處理意見(jiàn)給庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員按差異處理意見(jiàn)對(duì)庫(kù)存做盤(pán)虧或盤(pán)盈處理并上報(bào)財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)管理部；如果審核沒(méi)有通過(guò)，領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)原因后將差異報(bào)告和盤(pán)點(diǎn)結(jié)果退回給庫(kù)房管理員，由庫(kù)房管理員重新做差異調(diào)查后形成報(bào)告再次上報(bào)。商務(wù)部應(yīng)對(duì)在用備品備件進(jìn)行跟蹤，加快回收速度，提高備品備件的周轉(zhuǎn)率。對(duì)壞件及時(shí)送修，保證庫(kù)存可用備件的數(shù)量。第三方虛擬備件庫(kù)根據(jù)合同提供安全庫(kù)存，以備突發(fā)情況。備品備件檢測(cè)管理流程為保證備品備件在使用中性能指標(biāo)符合原有的技術(shù)要求，制定以下流程。檢測(cè)頻率新采購(gòu)備件進(jìn)行全面檢查；庫(kù)存?zhèn)浼捎贸闄z方式。每個(gè)季度進(jìn)行一次檢測(cè)，庫(kù)房管理員提出報(bào)告，云服務(wù)中心負(fù)責(zé)檢測(cè)。檢測(cè)合格的在備品上標(biāo)注標(biāo)簽，標(biāo)出檢測(cè)結(jié)果，檢測(cè)工程師和檢測(cè)時(shí)間。并出具檢測(cè)報(bào)告。抽檢的基礎(chǔ)概率為庫(kù)存數(shù)量的30%，只入不舍。例如服務(wù)器的30%為2.1臺(tái)，則進(jìn)行抽檢3臺(tái)。（二）檢測(cè)方式和人員對(duì)于備品備件按照其產(chǎn)品特性由云服務(wù)中心分派相應(yīng)技術(shù)工程師進(jìn)行檢測(cè)，首先對(duì)外觀進(jìn)行檢測(cè)，保證無(wú)破損和芯片腐蝕等情況，其次是性能測(cè)試，檢測(cè)工作在公司實(shí)驗(yàn)室上機(jī)測(cè)試，確保備件和備品性能優(yōu)良和設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)于檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的備品備件根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)檢測(cè)表，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后進(jìn)入維修或報(bào)廢環(huán)節(jié)。維修后恢復(fù)正常性能的要保留其備件的維修記錄備查。備品備件管理原則滿足SLA服務(wù)水平要求，并根據(jù)不同項(xiàng)目的規(guī)定，滿足項(xiàng)目對(duì)服務(wù)時(shí)間、服務(wù)級(jí)別、電話響應(yīng)時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間、備件更換時(shí)間的要求。附件：檢測(cè)方式交換機(jī)檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3Telnet正常登陸，提示輸入用戶名密碼是否N/A4IPAddress正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6IRF測(cè)試（關(guān)閉一個(gè)節(jié)點(diǎn)）網(wǎng)絡(luò)通信正常是否N/A7端口聚合測(cè)試正常是否N/A8交換機(jī)端口速率正常是否N/A10ARP綁定測(cè)試正常是否N/A11網(wǎng)絡(luò)延時(shí)測(cè)試（ping）小于等于1ms是否N/A服務(wù)器檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)狀態(tài)燈無(wú)報(bào)錯(cuò)，硬件自檢順利通過(guò)是否N/A3操作系統(tǒng)運(yùn)行正常運(yùn)行正常是否N/A4網(wǎng)絡(luò)測(cè)試ping127.0.0.1ping本機(jī)IPping網(wǎng)關(guān)正常無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A5硬盤(pán)檢測(cè)：參照硬盤(pán)檢測(cè)方式正常返回是否N/A6HBA卡檢測(cè)：參照HBA卡檢測(cè)方式正常返回是否N/A防火墻檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3登錄（web方式或者telnet方式）正常登陸是否N/A4IPAddress正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6安全策略添加正常添加是否N/A7安全策略驗(yàn)證所添加的安全策略生效是否N/A8安全策略刪除刪除，策略失效是否N/A入侵檢測(cè)檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3登錄（web方式或者telnet方式）正常登陸是否N/A4IPAddress正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A8入侵檢測(cè)方法庫(kù)版本和跟新日期最新版本和升級(jí)日期是否N/A內(nèi)存檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3運(yùn)行ramstresstest工具檢測(cè)返回正常，無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A硬盤(pán)檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3運(yùn)行HDtunepro工具檢測(cè)返回正常，無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/AHBA卡檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4可正常獲得WWN號(hào)：cat

/