檢驗控制程序

PAGE文件名稱檢驗控制程序文件編號TW-QP-008版本A0適用區(qū)域機(jī)密等級一般頁次4/5XXXXX有限公司會簽&分發(fā)會簽&分發(fā)部門會簽&分發(fā)部門會簽&分發(fā)部門會簽&分發(fā)部門□總裁辦公室□人事行政部□財務(wù)部□會計部□供應(yīng)鏈管理部□品質(zhì)部□產(chǎn)品工程部□系統(tǒng)開發(fā)部□國內(nèi)市場部□海外市場部修訂履歷版次修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容修訂部門修訂人A112016-4-1新增品質(zhì)部馬維克目的為確保供應(yīng)商交貨材料、各制程生產(chǎn)產(chǎn)品、出貨的成品能完全符合客戶的需求，對產(chǎn)品作檢驗保證產(chǎn)品品質(zhì)，以增加客戶對公司產(chǎn)品的信心及減少或避免后續(xù)品質(zhì)問題。范圍本公司原材料、半成品，成品的檢驗管理。職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)保證。3.2供應(yīng)鏈管理部：負(fù)責(zé)外包生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗與確認(rèn)。定義4.1MRB：MaterialReviewBoard物料評審會議。4.2AQL：AcceptableQualityLevel允收水準(zhǔn)。工作流程5.1檢驗程序流程圖章節(jié)流程權(quán)責(zé)輸出記錄/表單1品質(zhì)部/外包商來料檢驗報告出貨檢驗報告2外包商4品質(zhì)部/供應(yīng)鏈管理部5供應(yīng)鏈管理部5.2來料品質(zhì)抽檢5.2.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)：品檢員查出待驗物料承認(rèn)規(guī)格圖及樣品，進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備。5.2.2抽樣：品檢員依《抽樣計劃》對物料進(jìn)行抽樣。5.2.3檢驗：5.2.3.1品檢員接到到料通知后，依據(jù)材料所需承認(rèn)規(guī)格及樣品對供應(yīng)商交貨材料進(jìn)行檢驗，檢驗主要參照物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/圖紙及《品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。5.2.4判定：品檢員對供應(yīng)商交貨之品質(zhì)檢驗狀況，填寫于【來料檢驗報告】以方便查詢。5.2.4.1當(dāng)品檢員檢驗判定OK，須確認(rèn)供應(yīng)商交貨產(chǎn)品<物料標(biāo)示卡>規(guī)定相應(yīng)填寫項目是否完善，確認(rèn)完成后，檢驗人員在<物料標(biāo)示卡>上蓋檢驗合格印章。5.2.4.2當(dāng)品檢員檢驗判定不合格品時，填寫【品質(zhì)異常處理單】并反饋至各相關(guān)部門處理，必要時召開MRB評審，并填寫【MRB評審表】，具體依《不合格品控制程序》與《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.2.4.3品檢員在檢驗來料時，確認(rèn)送貨供應(yīng)商應(yīng)為【供應(yīng)商名冊（AVL）】內(nèi)之供應(yīng)商，并確認(rèn)【供應(yīng)商名冊（AVL）】中的供應(yīng)商提供之相關(guān)環(huán)保資料是否在有效期范圍內(nèi)，若已過期則通知采購立即知會供應(yīng)商提供。5.2.5入賬/允收：品檢員檢驗合格后通知倉管辦理入庫。5.2.5.1入庫標(biāo)簽管理：1）材料為合格時，須于該批貨最小包裝上貼上綠色“合格”標(biāo)簽；2）材料為特采時，須于該批貨最小包裝上貼上紫色“特采”標(biāo)簽；3）材料為挑選/加工時，須于該批貨最小包裝上貼上黃色“選擇使用”標(biāo)簽；4）材料為拒收時，須于該批貨最小包裝上貼上紅色“不合格”標(biāo)簽；5）當(dāng)對庫存材料進(jìn)行重檢合格后，須按照以上規(guī)則于該批貨最小包裝上貼上對應(yīng)標(biāo)簽，重檢不合格依《不合格品控制程序》處理。5.2.5.2入庫：資材管理人員對材料進(jìn)行點收，辦理入庫。以上只針對內(nèi)部來料品質(zhì)檢驗，外包部分由外包方按照我司所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗報告由我司SQE確認(rèn)核準(zhǔn)。5.3制程品質(zhì)檢驗我司產(chǎn)品采取外包加工，制程品質(zhì)主要由外包方實施管控，我司實施定期監(jiān)督稽核。5.4產(chǎn)品最終檢驗5.4.1產(chǎn)品抽檢時機(jī)如下：5.4.1.1線上抽檢合格的產(chǎn)品，送至品質(zhì)待檢驗區(qū)，通知品質(zhì)部/供應(yīng)鏈管理部品檢人員進(jìn)行抽檢。5.4.1.2外購產(chǎn)品進(jìn)貨后，由資材管理人員開出【資材驗收申請單】知會品質(zhì)部/供應(yīng)鏈管理部品檢人員進(jìn)行抽檢。5.4.1.3庫存3個月（90天或）以上產(chǎn)品，由倉管提前3天，通知品質(zhì)部/供應(yīng)鏈管理部重新抽檢，檢驗OK后方可出貨。5.4.2檢驗準(zhǔn)備：檢驗產(chǎn)品前需準(zhǔn)備：樣品（必要時）、產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格書或標(biāo)準(zhǔn)文件，進(jìn)行產(chǎn)品抽樣檢驗準(zhǔn)備。5.4.3成品抽樣：依抽樣計劃進(jìn)行抽樣。5.4.4最終檢驗：5.4.4.1品檢員依照樣品（必要時）、規(guī)格書或標(biāo)準(zhǔn)文件、圖紙、《品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)》及抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣與檢驗，并對產(chǎn)品的型號、數(shù)量、外觀、包裝、性能進(jìn)行檢驗確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于【檢驗報告】。5.4.4.2成品試產(chǎn)入庫檢驗及年度性能測試則依《產(chǎn)品可靠性測試管理規(guī)范》執(zhí)行。5.4.5判定：5.4.5.1檢驗判定合格時，檢驗人員于產(chǎn)品外包裝箱粘貼合格標(biāo)簽，在【送檢表】上簽名認(rèn)可后作賬允收，記錄于【檢驗報告】。5.4.5.2檢驗發(fā)現(xiàn)不良品時，依《不合格品控制程序》處理。呈報部門負(fù)責(zé)人，知會相關(guān)部門共同討論處理。5.5相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計：品質(zhì)部/供應(yīng)鏈管理部對所有檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析，并形成月度報告。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《品