江蘇旗開建筑防水材料公司制度和流程

江蘇旗開建筑防水材料企業(yè)運營制度一、人事制度序號 項二范圍

說明為了規(guī)范公司員工的行為，制造一個秩序井然的管理環(huán)境，特制定本制度本制度適用于本公司全部員工(包括試用員工)員工必需親自簽到，若由他人代簽，一經發(fā)覺，按曠工論員工簽到以簽到時間為準，發(fā)覺有填寫不實者，按曠工論155元簽到15120元無故遲到半小時以上按曠工半天處理出差或外出辦事不能按時簽到者，須提前通知行政部工作辦公室 時三 管制加班請假

1.早7∶30~晚17∶30（午休11∶30~13∶30）20：30關門因工作需要必需加班的，需提前填寫“加班申請單”，報部門經理審批，（銷售部除外）“加班申請單”交行政部門備案員工加班時不得做與工作無關的事情，盡早完成20∶30以前必需離開辦公室說明 因故不能在規(guī)定的工作時間正常出勤，應事先請假別 病假、事假、婚假、產假、喪假、工傷假請假 1.員工請假需先填寫“請假單”，經部門經理及行政部經理審批程序 2.員工在外請假的，回公司一個工作日內須補交請假單到行政部備案四 管制

員工出差提前填寫“出差申請單”，“出差申請單”交行政部備案。如遇緊急狀況不能提前填寫“出出差差申請單”，出差返回公司后在一個工作日內補交到行政部，沒有或超過一個工作日按事假計已經發(fā)覺嚴峻懲罰。網絡不允許借助公司名義登錄收費網站，一經發(fā)覺，除費用自理外，公司要嚴峻?處理管理下班后離開辦公室時要按正常程序關閉電腦以及清理桌面和物品擺放應有位置。會議室、試驗室、樣品間以及樓道之間要保持潔凈潔凈，無關人員未經同意禁止入內。電腦 公司為每臺電腦進行編號、備案，每個人負責維護好自己的電腦。電腦消滅問題要準時通知行政部，由行政五管理 部支配修理、維護不提倡員工在公司內打私人電話。如有特殊狀況，月底要主動索取電話費清單，擔當私話費用員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，削減通話時間電話六 3.總機接外線電話時，電話鈴聲響不應超過三次，要盡快接管理4.員工要使用好自己的內線電話機，接聽電話時要輕拿輕放，消滅故障要準時上報行政部修理；假如是個人因素導致電話機損壞，要按價賠償七七宿舍凡有以下狀況之一者，不得住宿：患有傳染病者；有不良嗜好者本公司供應員工宿舍以現(xiàn)住人尚在本公司服務為條件，如果員工離職(包括自動辭職，開除、解職、退休、資遣等)，對房屋的使用權當然終止，屆時該員工應于離職日起三天內，遷離宿舍員工對所居住宿舍，要疼惜公共設施、公司財產，不得任憑改造或變更房舍員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用，若經發(fā)覺，即停止其居住權利遷出員工應將使用的床位、物品、抽屜等清理潔凈，所攜出的物品，應先經宿舍長或主管人員檢查八辦公為了使辦公用品的選購工作能夠規(guī)范、有序進行，各個部門須在周五前將所需辦公用品通知行政部，由行政部統(tǒng)一購買辦公室用品用只能用于辦公，不得移作他用或私用全部員工對辦公用品必需疼惜，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張，禁止貪污，努力降低消耗、費用購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政部經理審批，購置大宗、高級辦公用品，須報總經理批準后方可購置領用辦公用品，須按實際需要領用，親自簽領，不得代領九辦公辦公設備購買后要在行政部登記，同時編號備案辦公設備的使用辦公設備的維護、修理二、財務制度序號 項一 總

說明合法、真實、準時、精確?????、完整會計職責財務工作二崗位職責出納職責

依據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，手續(xù)齊備、數(shù)字精確?????、賬目清楚、處理準時執(zhí)行狀況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作完成部門主管或相關領導交辦的其他工作建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務做到日清月結，準時核對，保證賬實相符現(xiàn)金三 管理制度四

全部現(xiàn)金收支由公司出納負責賬實相符5000元時必需存入銀行出納、會計各留存一聯(lián)3天內向出納還款或報銷復報銷支票的購買、填寫和保存由出納負責天結出余額出納收取支票時會計各留存一聯(lián)支票的使用必需填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（方案外部分）簽字后出納方可開出所開出支票必需封填收款單位名稱所開支票必需由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章印鑒的 1.銀行印鑒必需分人保管五保管 2.財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管1.每周完成出納工作后，出納將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存狀況編制成“出納報告表”，并對現(xiàn)金、銀 出納保管的庫存現(xiàn)金、由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月月底進行定期對賬盤查六 行存款的 2.依據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉來的對賬單的余額出納進行核對對未達賬項應由會計盤查 制“銀行存款余額調整表”進行檢查核對3.其他依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行三、選購制度序號 項目 說明1成本，提高對供應商的談判力量，以獲得較優(yōu)性價比的選購物資，特制定本制度一 總則 2.本制度中經營決策委員會是指在選購過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構3.本制度所稱選購人員包括公司選購人員及其他部門直接或間接參與選購工作的人4.本制度由總則、組織機構和職責、選購立項流程、工作準則、選購人員職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成組織二 機構和職

選購組織架構相關職責經營決策委員會對公司全部選購工作實施指導和管理依據(jù)選購部門供應的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴對選購部門提出的技術、經濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定對選購部門上報的供應商及其產品分析、對比報告做批復監(jiān)督選購管理的運行方式、工作方法和相關文件下發(fā)其他必需由選購人員完成的工作立項 負責人對選購需求通過審批單審批或郵件同意明確 需求發(fā)起方明確選購物料、配置明細、對比廠商、聯(lián)系方式，以郵件形式發(fā)送給第三方進行價格評需求選購立詢價、第三方明確選購物品的比較價格，輸出相應的供應商價格比較列三 項流程 議價決策 通過整體報價確定最終供應商及比較整體報價對整體項目或業(yè)務的收支占比，明確是否需要選購選購 確定要選購的物料，由需求發(fā)起方明確選購合同、條款及到貨時間驗貨 由需求發(fā)起方依據(jù)合同選購清單驗收貨物產品特點等進行比較，以報告形式上報經營決策委員會公司全部員工均有權推舉優(yōu)秀的供應商，經公司選購人員審核，由經營決策委員會批準，可納入公司選購信息庫選購方式主要以詢價選購、直接簽訂合同兩種選購方式；必要時可以接受公開招標形式工作 4.選購人員洽談某項選購時，供應商不得少于三家。如有必要，可以接受多輪洽商、多次談判等方式，降低公司的四準則 投資成本選購人員與供應商洽談時，必需堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報報告得到批復后，依照公司領導指示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商相關選購人員必需堅持“四不購”和“三比一算”的原則在選購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴峻?處理1.各級管理人員和選購經辦人必需具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考1.各級管理人員和選購經辦人必需具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考選購 2.選購人員代表公司形象，工作中應有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公正的對待人員 3.選購人員只有在有助于商業(yè)合作和協(xié)調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等五職業(yè) 商務活動規(guī)范 4.選購人員只有經相關領導的認可可接受供應商的宴請在選購談判過程中無論任何緣由都不允許接受供應商直或間接的帶有消遣性質的邀請選購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。依據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別賜予相關責任人記過、開除、辭退等行政懲罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任六罰則（1）選購人員私自接收或向供應商索取財、物的。選購人員接收財、物后未主動上繳公司的。選購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。隱瞞供應商及供應產品問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。（5）其他有損于公司形象或是不利于公司行為的四、生產制度序號 項目 說明一 總則生產二 方案管理生產三 現(xiàn)場管理四流轉五管理

濟效益，特制定本制度。地組織生產過程中的勞動力、勞動工具和勞動對象執(zhí)行狀況，確保方案的完成。25～30日向各車間下達下月的生產方案1～3日對班組下達生產方案，并做到認真督促、檢查分為日、旬、月檢查生產方案的實施狀況，平衡生產進度，保持方案的嚴峻?性和可執(zhí)行性發(fā)覺一些品種的生產進度不合理，準時填寫方案調整通知單，保證各品種按時完成并行科室共同努力，相互協(xié)作，保證年、季、月生產任務按時完成向有關領導匯報生產進度和生產中的問題，準時解決問題備資料生產工作開頭前，各生產單位相關負責人組織班前會，統(tǒng)計出勤，將生產作業(yè)具體落實到相關生產人員生產部依預定的和實際的生產進度，發(fā)出工作命令和發(fā)料單各生產單位相關負責人要做好“三匯報”：開工后匯報，生產中匯報，生產后匯報現(xiàn)場各生產車間如無法依據(jù)進度如期完成，應盡快將緣由通知生產管理單位，生產管理單位予以調整生產車間生產完工后，將工作命令填寫至相關欄處，將工作命令單送回生產管理單位銷令每批產品（訂單）完工后，將有關資料匯總，建檔備查切的聯(lián)系半成品流轉要有方案半成品存放要有明確、統(tǒng)一的標記半成品收入和付出要有規(guī)范的賬簿產品入庫要辦理相關手續(xù)定期清查倉庫，預防積壓在制品堆放整齊在制品流轉有明顯標記，分品種進行貨位管理在制品必需按定額儲存，定期對倉庫進行盤點，不經生產部同意不得加大庫存，保持最低限度的存貨量1.工作人員提前10分鐘進廠，開好班前碰頭會交接班 2.下班后召開下班碰頭會，準時處理生產遺留問題六管理 3.做好上班前的預備工作4.做好交接班工作，工藝交接清楚、精確?????，機器運轉狀況清楚，工卡量具齊全，生產狀況明白七七文明生產5.辦理交接手續(xù)，一般工種口頭交接，主要工種建立交接班記錄本建立安全衛(wèi)生負責制劃分衛(wèi)生區(qū)域，分片包干，責任到人，定期檢查對規(guī)定的范圍，每日即時清理對員工進行防火、防盜、防事故的宣揚教育，維護正常生產秩序邊角料、廢料、廢舊零配件等要分門別類按指定地點存放五、質量制度序號 項目 說明一 總

為了加強公司的質量管理工作，規(guī)范全體職工的質量工作行為，特制定本制度本制度適用于本公司內部各部門和全體職工。適用于公司經營活動的全過程質量負責，職工為本崗位的工作質量、產品質量、服務質量負責技術 1.在產品設計中，技術人員對所設計的產品結構、尺寸、技術參數(shù)等要求科學合理，保證產品質量牢靠設計 2.產品設計人員必需準時補充、修改有關技術標準、圖紙、資料等二 過程的3.對新產品的產品圖紙、工藝圖紙要準時進行標準化審查質量 4.試制和成熟產品的工藝、工模夾具圖紙以及技術更改通知單等，發(fā)放要準時管理 5.做好公司產品標準、驗收標準、產品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避開因管理不當，造成泄密序號 項目 說明供應三質量管理生產四質量管理質檢

用性和經濟性原材料、配件、工具和機器設備的選購到入庫必需具備肯定的手續(xù)相關倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的“入庫檢驗單”和“物資入庫單”工作原供應單位配套件經檢驗不合格，但由于生產急需，經修復后可以使用的，須向質量部提出書面回用申請向車間生產工人發(fā)料時，必需履行肯定的程序假如消滅庫存件一個廠商不夠一個批量，必需通知物資選購部和質量部生產部經理接受公司總經理的生產指令，按產品型號規(guī)格、數(shù)量、質量、交貨期編制生產方案車間主任將生產方案分解，給相關的生產工人開出“派工單”“領料單”生產人員將物料領回后，做好物料標識，放在指定區(qū)域并擺放整齊，無標識的物料不得使用生產人員嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，文明生產，防止不合格品造成新的損失混入、隱蔽等生產人員對后面工序提出的質量反饋，樂觀作出反應，認真進行服務和改進，不得推脫、拖延等解決產品質檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴峻?認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序質檢人員管理好計量標準、檔案、資料、臺賬、原始記錄等五 3.檢驗工作要做到精確?????、準時，工序檢驗隨時檢查，對生產崗位已完工的產品，檢測項目必需全面、嚴格質量4.質檢人員作好檢驗記錄，建立檢驗臺賬和每批次成品的質量檔案，保證隨時能供應生產工人的質量考核資料、產管理品質量狀況資料、原材料、外購件質量狀況資料和售后服務狀況資料銷售過1.銷售部對于銷售方案，必需明確用戶的技術、質量要求，并將要求以書面形式告知技術部、生產部六程的質2.售后服務人員對責任范圍內的質量問題要樂觀、主動，準時做好售后服務量管理量管理1.各部門經理對本部門的質量問題負責，針對本部門的質量管理制定獎懲細則七 附則 2.各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)覺不足之處，應準時提出完善或修改意見，由總經理集中意見后作出修改、完打算序號項目序號項目說明一1.物資到公司后，庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門或請購人員和檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫物資的 2.對入庫物資核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各驗收入庫 一聯(lián)做賬，選購人員持一聯(lián)做清款報銷憑證庫管要嚴格把關，有狀況時可拒絕驗收或入庫因生產急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準時補填“入庫單”二物資入庫后，按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”：（1）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四號定位：按區(qū)、物資保管 排、按架、按位定位庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正庫存信息準時呈報，須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確?????性和牢靠性三庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守“先進先出”的原則領料人員所需物資無庫存，庫管員應準時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交選購物資領發(fā)人員準時選購止和訂正其行為以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上具卡，并由領用人和總經理簽字四由于生產方案更改引起領用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手續(xù)物資退庫廢品物資退庫，庫管員依據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識序號項目序號項目說明1目的本規(guī)章用來規(guī)定本公司的銷售相關業(yè)務處理方式2適用范圍 本規(guī)章的適用范圍除直接從事銷售工作者外，凡與此有關聯(lián)者，一概包含在內3銷售活動 銷售活動須樂觀進行，使其結果能促進公司業(yè)務的進展4銷售人員 從事銷售工作的人員應透過公司所規(guī)定的組織在所屬主管的監(jiān)督指導之下與同事彼此親和相互幫忙；須知 對外方面，亦不行有失作為公司員工的氣度5各種規(guī)章公司人員除本規(guī)章及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同規(guī)章遵守的遵守6連帶保證對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度制度7從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款力量等，應做事前調查，并衡量本公司的生產力量是否能與對方的訂購事前調查內容相協(xié)作后，再行打算是否受理訂貨

2.調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設計院所、開發(fā)商和建設業(yè)者。3.4負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目等進行調查訂貨情報 訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快開放有效率的銷售活動估價單10的提出11

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出2.具體的付款條件：付3一般以3個月為主。4.交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件。5.安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定序號 項目 說明合同條款 如前述條件已具備應將訂貨受理報告書連同訂購單及合同書等證明訂貨事實的資料一起提出給所屬的主12的提出 管注明新13舊客戶合同上14的留意點

12期記明目前的未付款項余額在受理訂貨或訂立合同時，應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜15

23.即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其4.對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守合同行為的客戶，不接受代理受款以外的訂貨方式免費的 交貨后，若基于客戶的要求或其他狀況的需要，必需免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有16追加補貨 說明的相關資料給總經理，取得其裁決損失負擔 因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，另訂條文規(guī)定報告報告19的檢查

從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)章第812.33.收款預定依據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立3個月的營業(yè)方針方案，并對成果進行調查訂貨確 1.管理或生產部門針對生產力量進行評估再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件和內容做好確認后快速發(fā)出訂20 認、變更 貨確認的通知或變更通知給負責人員2.負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，馬上與訂貨者聯(lián)絡，的通知 設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定貨款21的回收

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責回收貨 負責回收貨款者必需遵守下列三點事項在受理訂貨或提出估價書時與對方談妥付款條件2.交完貨后，22 款時的 應馬上提出請款單3.經常與訂貨者保持親密聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付留意事項不良債權 交貨后6個月內對方仍賒欠貨款時視為不良賬款應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項15%金額，23的處理 賠償給公司訂貨取消 當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等大事，應馬上依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科24 及退還 裁決通知時，方可更正自己所持有的銷貨內貨品八、研發(fā)制度序號 項目 說明一 目的建立本公司的設計管制體系，規(guī)定各項產品的開發(fā)作業(yè)，使產品的企劃驗證以及導入都符合規(guī)定要適用適用于本公司開發(fā)或客戶需求的任何新產品開發(fā)和全部產品的更新或擴展二范圍新產品 本公司從未生產的產品更新 已存有之產品經設計變更后推陳出新產品開模圖 零件的設計圖面，必需有完整的尺寸，標識并注明出其材質規(guī)格三 定四 職

樣件 為確定產品機能、零件、規(guī)格和部分冶具的設計而進行的少制作試產 為確定制程和設備、冶具、檢驗標準、產能等而進行的整批生量產 大量生產成品，終檢合格即可出貨各工程科主管為新產品開發(fā)項目組長，總經理為主任委員，其他部門主管為成員全部成員均為此項目組的支援者，負責流程表中之擔當工作并依既定目標完成新產品設計開發(fā)由銷售部或各工程科依市場調查的需求或客戶的需要提出“新產品開發(fā)企劃書”2.10天內，由提出部門召開研討會議，定出結論后總經理批示設計與開發(fā)規(guī)劃

“新產品開發(fā)企劃書”經核準即交由項目組組長開放項目組長依開發(fā)方案，適當時間召開研討會議“新產品開發(fā)方案及進度管制表”要隨著設計的狀況加以修改組織與技1.工程科組織架構術的職責2.工程科各組職責依客戶或市場上需要選定適當規(guī)格標準開放設計，“產品設計輸入要求審查表”，凡有不明確之要求須作業(yè)五 與負責提出此要求者共同加以解決2.配套性互換性3.零件材料購買應有能供應規(guī)格標準的合格廠商程序4.材料特性要求。5.安全性要求。6.牢靠性要求。7.測試要求。8.搬運儲存要求。9.制程力量要求。10.設計 訂單審查的要輸入以圖面或書面記載方式進行設計輸出時，須參考送樣確認的結果進行各設計階段的設計輸出須主管審查簽字后才可發(fā)行設計開發(fā)每一個階段結束之后，應對設計結構實行正式化文件化系統(tǒng)化的具體評審設計設計評審指出及猜測問題點及弱點，導引出改正措施，確保最終的設計符合客戶需求評審評審會議由工程科主管召集相關部門參與三后三后勤管負責總經理車輛的日常駕駛任務，嚴格遵守交通法規(guī)，安全文明行車。司機職空閑時負責其他領導外地出差、開會、辦理公務的駕駛任務。責空閑時完成綜合辦公室支配的其它駕駛任務。序號項目說明一目的為公司全體員工服務，通過規(guī)范公司后勤保障管理，保證公司各項業(yè)務正常運作，從而為員工制造良好的工作環(huán)境，提高員工工作效率。二范圍車輛管理、門衛(wèi)管理、食堂管理、安全衛(wèi)生管理及電腦管理理理制度堅持安全檢查制度，做好車輛檢查和保養(yǎng)，保持車況車貌良好，按時進行車輛年審等工作。完成領導交辦的其它工作任務。門衛(wèi)職責時刻堅守工作崗位，不得任憑無故離崗、脫崗、空崗。來訪客人必需登記備案，送貨客戶入門記錄，出門查驗收貨單并檢查車輛是否夾帶本公司產品及配件等，有問題馬上扣留并報告廠辦室處理，正常的放行。外出員工要把出廠時間、緣由、返回時間一一登記清楚。正在上班人員必需有本部門主管領導簽字方可放行。兒童及閑雜人員不得任憑放行入廠，更不行入生產區(qū)，員工以及外來車輛要在規(guī)定區(qū)域停放，不得停放辦公樓道以及亂停亂放。成品出廠要收取出門證，并查驗所裝數(shù)量與出庫單是否相符，保存好出門證以備后用。負責打掃廠院、大門前的衛(wèi)生，負責兩個廁所衛(wèi)生及維護，保證其正常使用。1.認真抓好食堂的飲食、環(huán)境、安全、炊事人員個人衛(wèi)生的管理工作。食堂職2.負責餐前、餐中、餐后的日常服務工作，做好摘菜、洗菜、切菜以及做菜的日常工作責 3.開餐時為就餐人員供應打飯，打菜，打湯等服務，準時做好米飯及菜肴添加工作。4.杜絕違章操作，下班前認真檢查廚房及餐廳電氣設備是否處于關閉狀態(tài)。負責試驗室網絡的正常運行，解決日常工作中發(fā)生的問題，與系統(tǒng)開發(fā)商、科主任，部門負責人及操作人員保持經常性聯(lián)系。以保證系統(tǒng)能準時升級和問題得到準時解決。保證系統(tǒng)在合理、安全的環(huán)境下運行，操作人員按標準的方法進行操作，使系統(tǒng)能正常運行。督促各項技術操作規(guī)程、日常工作制度及網絡安全管理制度的實施，定期對各試驗室進行檢查，一旦技術支發(fā)生意外能準時搶修并上報，提出整改措施。持職責幫忙督促每個設備的日常維護工作及設備運行的安全檢查工作。負責處理與系統(tǒng)軟件功能相關的收入統(tǒng)計、質量把握、儀器、設備、試劑的管理等方面的重要事物。負責對新的系統(tǒng)操作人員進行上崗前培訓。一、人事管理流程（一）員工聘請與錄用管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明當某部門因調動、流失等緣由消滅職位空缺時，用人部門領導首先要推斷是否影響部門工作，增補申請 用人部門假如需要準時增補員工1審批主管領導 審核用人部門提出的用人申請，同意實施聘請；不同意則需報告總經理審核審批總經理審核分管領導提交的用人申請，同意則實施聘請程序，不同意則退回用人部門，取消或延期招聘2聘請人事部人事部依據(jù)上級領導的意見以及用人部門所需崗位的崗位說明書，確定聘請方式。如確定為內部聘請則對內發(fā)布聘請啟事，內部員工通過推舉或自薦的方式應聘，參與面試/筆試。如打算為外部聘請，首先確定聘請渠道（校內聘請、聘請會、媒體聘請等），/筆試的應聘人員3面試/筆試/復試人事部不論是內聘還是外聘，人事部都需進行初選，支配應聘人員參與面試或筆試，通過者支配復試，未通過者將簡歷存檔用人部門 實施復試，人事部供應相關支持主管領導 復試，人事部供應相關支持總經理主管領導 復試，人事部供應相關支持總經理對應聘特殊崗位人員進行復試，審核4確定錄用人選匯總用人部門及上級領導的意見，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過電話、郵件等方式通知應聘成功者到公司面談人事部6待遇談判依據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談說明薪資待遇等問題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（二）員工培訓管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明1培訓需求相關部門員工部門員工依據(jù)培訓目標對自身技能提升需求狀況，提交“培訓申請表”各職能部門匯總培訓信息，向人事部提出培訓申請2培訓需求分析人事專員接受觀看、座談會、深度訪談等方法，了解參訓員工素養(yǎng)水平和需求的真實狀況內容依據(jù)上面的信息確定選擇培訓方式、培訓課程、培訓場地，并確定相關預算確定培訓方案人事專員依據(jù)員工力量水平和素養(yǎng)要求，設計不同等級的培訓；結合公司經營水平和規(guī)模，制訂培訓計劃3審核人事經理主管領導對培訓方案進行評審，人事經理主管在1個工作日內對是否批準執(zhí)行作出打算4實施培訓參照培訓方案書和培訓實施方案實施培訓；消滅特別狀況，準時向上級提出建議，并請示處理意見。人事專員5培訓測試通過筆試、實際操作等方式測試培訓效果相關部門供應支持6培訓效果評估人事專員設計考評表，依據(jù)各項目及權重設計對培訓效果進行有效評價日后改進7記錄培訓檔案總結培訓閱歷、教訓，將相關文件、資料存檔，以備日后培訓工作的開展和資料查閱二、選購管理流程（一）選購申請管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明1提出選購申請相關部門各部門依據(jù)日常經營活動需要，提出選購申請容22匯總選購需求選購員選購部依據(jù)請購單的內容對選購需求進行匯總，進行需求分析，制訂選購方案3庫存調查選購員查核選購物資庫存狀況選購預算選購員進行選購預算，上交選購經理審批審批選購經理審批選購預算4審核財務部對選購申請進行預算復核，并交總經理審核審批總經理審批簽字，特殊是數(shù)額較大的選購項目，必需有總經理的審批簽字5執(zhí)行選購選購部選購經理支配選購任務，制訂選購作業(yè)方案，并組織實施選購工作，參照選購總流程申請6相關部門當不能選購到方案選購物資時，由選購部或所需選購物資部門提出替代品選購申請入庫使用選購合格的物資，交由倉儲部入庫，分發(fā)使用（二）選購退貨管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明1到貨供應商發(fā)貨后，選購員跟蹤貨物運輸狀況，到貨后通知相關部門檢驗組織驗收選購部進行清點核對，清點貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點數(shù)量與選購訂單核對2合格檢驗貨物是否存在質量問題處理方案如有問題，由選購員及質量檢驗人員提出具體的解決方案3審批選購經理批閱簽批處理方案4

選購部 選購員依據(jù)檢驗結果開具退貨單，并與供應商交涉退回、賠償事供應商 核對相關信息賠償，5 供應商 供應商核對信息并經雙方協(xié)商后，由供應商自行取回不合格物資并進行賠取回貨物辦理6其他手續(xù)

（商）

付款，則應填寫取消付款申請三、生產管理流程（一）Th產訂單管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明1接收訂單接收客戶訂單，并確定客戶需求和訂單的評審形式，確定產品的規(guī)格型號、數(shù)量等，并確定或許出貨日期業(yè)務部2訂單評審組織各相關部門進行評審，評審合格后再簽訂合同，并下達生產訂單。評審不合格，則與客戶溝通，辦理退單訂單審批訂單審批生產經理 對訂單進行審批3訂單審批處理訂單無法滿足客戶要求時，通知業(yè)務部與客戶進行溝通與協(xié)調，并做退單或改單處理。如通過則生產經理進行下一步4下達訂單生產部依據(jù)訂單方案準時將訂單轉化為生產通知單，并傳遞到生產部及相關部門執(zhí)行制訂生產方案生產部依據(jù)訂單要求，制訂生產方案，并下達到各生產部門，確保精確?????實施生產5物料供應倉儲部生產部準時與倉儲部門溝通，確認物料供應狀況，如能滿足則組織生產，如缺料，則申請選購生產制造生產人員 依據(jù)生產方案，組織生產6訂單跟蹤業(yè)務部跟蹤監(jiān)督訂單生產狀況，確保訂單順當進行品質檢驗質量部依據(jù)檢驗標準和程序進行產品檢驗，確保產品質量7入庫倉儲部生產完畢，成品經檢驗合格入庫，等待發(fā)運支配發(fā)貨業(yè)務部依據(jù)合同規(guī)定，與客戶溝通，確定時間，支配發(fā)貨，提前聯(lián)系物流，保證貨物準時到達8發(fā)運倉儲部檢驗員協(xié)同倉管開具“出庫單”發(fā)運訂單產品9催款財務部對已出運的訂單，財務部將按訂單合同回款時間，督促銷售員準時回款，直至貨款回收10售后服務業(yè)務部做好售后服務工作（二）Th產作業(yè)進度把握流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明制訂生產方案車間主任 依據(jù)生產需求制訂生產方案，交生產經理審核1審核生產經理 審核生產方案，并報總經理審批審批總經理審批生產方案，通過則分解方案，未通過則重新制訂生產方案分解生產方案依據(jù)年度、季度生產方案，分為月、周生產方案2執(zhí)行生產方案工人依據(jù)車間主任制訂的月/周生產方案，快速落實3進度把握依據(jù)生產設備以及人力狀況，制訂并匯總進度把握措施，進行生產進度把握774生產經理組織執(zhí)行生產經理車間主任審批生產進度把握方案生產主管審批后，由車間主任組織實施發(fā)覺問題工人在生產過程中把握進度，發(fā)覺問題要馬上上報5匯總問題車間主任匯總整理分析生產過程中消滅的問題，推斷是否會影響方案生產進度申請車間主任必要狀況下，申請進度調整進度調整6審核生產經理審核生產進度調整申請表審批總經理審批簽字進度調整車間主任由生產主管和總經理審批后，制訂相關措施，并調整進度執(zhí)行工人依據(jù)生產車間主任制訂的進度調整措施，調整生產進度四、倉儲管理流程（一）生產型企業(yè)物資倉儲管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明產成品生產部檢驗合格的產成品，填寫入庫單，通知倉儲部辦理入庫1原材料選購部檢驗合格的原材料，入庫前核對供應商的送貨單，查點實物數(shù)量部登記相關明細賬，以便核對，進行其他業(yè)務部登記相關明細賬，以便核對，進行其他業(yè)務廢品處理方案倉儲部進行物資盤點后，準時處理呆廢料以及廢品5審核生產部生產經理審核，并提出相關意見廢品處理倉儲部依據(jù)廢品處理方案處理廢品6倉儲費用核算倉儲部在固定時間內核算倉儲費用辦理入庫倉儲部將原材料和成品入庫，辦理入庫手續(xù)，做好入庫登記物資臺賬倉儲部將原材料和產成品登記臺賬，同時編制明細賬2存儲管理倉儲部做好原材料、成品的存儲、調配以及保管工作領料單生產部依據(jù)生產方案及線上物料存量狀況提出物資需求，填寫領料單，報生產經理審批，到倉庫領料出庫單相關部門向倉庫提出出貨申請，并填寫提貨單31.原材料出庫。倉儲部接收生產經理審核過的領料單，辦理發(fā)貨，并填寫發(fā)料單辦理出庫倉儲部2.產成品出庫。倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部連續(xù)辦理提貨手續(xù)制訂盤點方案，對庫存物資進行盤點，并記錄盤點結果，匯總盤點報告，進行庫存調整。財務4物資盤存?zhèn)}儲部五、銷售管理流程（一）銷售目標與方案管理流程流程節(jié)點流程節(jié)點責任人工作說明1列出相關問題銷售主管 依據(jù)企業(yè)總體銷售目標列出需要解決的問題制訂具體方案銷售主管2部署銷售目標，支配銷售方案。提出利潤目標，制訂費用支出與把握方案。制訂貨款回收方案、價格策略實施方案、渠道策略實施方案等。年度營銷方案的其他有關內容審批銷售經