績(jī)效管理流程與績(jī)效指標(biāo)分解實(shí)例課件

績(jī)效管理方案研討

凱捷中國(guó)2005年6月

績(jī)效管理方案研討

凱捷中國(guó)今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘績(jī)效指標(biāo)分解實(shí)例 60分鐘績(jī)效指標(biāo)分解練習(xí) 15分鐘?2004Capgemini-Allrightsreserved今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘?2004Capgemin制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評(píng)數(shù)據(jù)，實(shí)施考評(píng)根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定績(jī)效合約過(guò)程管理業(yè)績(jī)考核制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)效管理流程分為四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)?2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能...對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括效益指標(biāo)和運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的工作目標(biāo)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)?2004Capgemini-Allrightsreserved關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...中央平臺(tái)處于體系和能力構(gòu)建階段，業(yè)績(jī)指標(biāo)需兼顧定量的結(jié)果性指標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目標(biāo)針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果，而非全部操作過(guò)程由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（定量指標(biāo)）共同點(diǎn)重點(diǎn)工作目標(biāo)設(shè)定（定性指標(biāo)）衡量定量結(jié)果結(jié)果性指標(biāo)由客觀計(jì)算公式得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī)不同點(diǎn)衡量定性的效果驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)由直接上級(jí)評(píng)分得出側(cè)重于能力、體系建設(shè)中央平臺(tái)業(yè)績(jī)指標(biāo)將包括定量的業(yè)績(jī)指標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目標(biāo)兩種類型?2004Capgemini-Allrightsreserved中央平臺(tái)處于體系和能力構(gòu)建階段，業(yè)績(jī)指標(biāo)需兼顧定量的結(jié)果性指結(jié)合中央平臺(tái)業(yè)務(wù)拓展期的特點(diǎn)，建議采用KPI結(jié)合工作目標(biāo)設(shè)定（GS）方式制定績(jī)效指標(biāo)工具特點(diǎn)適用于KPI以投資回報(bào)率為目標(biāo)；針對(duì)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定業(yè)績(jī)目標(biāo)；具有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，處于拓展期的企業(yè)BSC強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)、客戶、流程、員工的平衡發(fā)展；從四個(gè)方面制定業(yè)績(jī)目標(biāo)；業(yè)務(wù)相對(duì)成熟、處于多元化轉(zhuǎn)型的企業(yè)；EVA以經(jīng)濟(jì)增加值為目標(biāo)；劃分EVA中心，分析驅(qū)動(dòng)EVA的關(guān)鍵杠桿并制定業(yè)績(jī)目標(biāo)多元業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，著重于投資管理的企業(yè)建議中央平臺(tái)處于創(chuàng)業(yè)期，快速拓展是目前的主要任務(wù)；建議中采用KPI和GS結(jié)合方式，既關(guān)注量化指標(biāo)，同時(shí)關(guān)注階段性重點(diǎn)工作。其中中高層管理者KPI的設(shè)計(jì)將結(jié)合BSC的四個(gè)維度。三種績(jī)效指標(biāo)制定方法比較?2004Capgemini-Allrightsreserved結(jié)合中央平臺(tái)業(yè)務(wù)拓展期的特點(diǎn)，建議采用KPI結(jié)合工作目標(biāo)設(shè)定投資資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素形成費(fèi)用銷售收入毛利率平均存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)銷售收入機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入商旅業(yè)務(wù)銷售收入套票業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三、四及五星級(jí)酒店簽約數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量一二級(jí)資質(zhì)數(shù)量配送效率客戶滿意度大客戶數(shù)量客戶滿意度機(jī)＋酒業(yè)務(wù)收入短途自由行業(yè)務(wù)收入×―平均應(yīng)付帳款＋―市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)拓展服務(wù)技術(shù)目標(biāo)市場(chǎng)占有率中高端客戶比例品牌知名度及美譽(yù)度活躍會(huì)員數(shù)量服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度客戶重復(fù)購(gòu)買率系統(tǒng)故障次數(shù)系統(tǒng)故障時(shí)間技術(shù)評(píng)價(jià)滿意度術(shù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)完成率并購(gòu)?fù)顿Y回報(bào)率新產(chǎn)品收入比例合約聯(lián)盟商戶數(shù)量會(huì)員卡功能評(píng)價(jià)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved投資資本息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理投資資本回報(bào)率üüü稅前利潤(rùn)üüüüüüüüüüü自由現(xiàn)金流üüüüü銷售收入üüüüüüüüüüü酒店業(yè)務(wù)銷售收入ü簽約酒店數(shù)量ü三星、四星及五星級(jí)酒店數(shù)量ü包銷業(yè)務(wù)收入ü自有酒店銷售收入ü示例?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)行政總裁副行個(gè)人目標(biāo)是對(duì)部門(mén)當(dāng)期目標(biāo)的有效分解部門(mén)目標(biāo)措施/活動(dòng)直屬主管目標(biāo)A目標(biāo)B……部下目標(biāo)N具體化目標(biāo)銷售收入提高1.5億元關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)1、開(kāi)拓和推進(jìn)A產(chǎn)品的代理店1億元2、開(kāi)拓和推進(jìn)B產(chǎn)品的直銷渠道0.5億元目標(biāo)提高A產(chǎn)品銷售收入1億元措施1、中部代理店開(kāi)拓15家2、6月底完成產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的修訂和發(fā)送目標(biāo)提高B產(chǎn)品銷售收入0.5億元措施1、新設(shè)直銷店10家2、3月底完成產(chǎn)品POP發(fā)送關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)部門(mén)目標(biāo)A員工目標(biāo)B員工目標(biāo)目標(biāo)分解舉例示例?2004Capgemini-Allrightsreserved個(gè)人目標(biāo)是對(duì)部門(mén)當(dāng)期目標(biāo)的有效分解部門(mén)目標(biāo)措施/活動(dòng)直屬主管績(jī)效指標(biāo)分解需保持縱、橫向的一致性一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%組織功能調(diào)整完善工藝開(kāi)發(fā)制度規(guī)范簡(jiǎn)化主要技術(shù)工藝流程完成品延產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律執(zhí)行完善工藝開(kāi)發(fā)制度完成品延產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范簡(jiǎn)化主要技術(shù)工藝流程制造副總技術(shù)部生產(chǎn)一部A工程師B工程師部門(mén)/副總員工示例?2004Capgemini-Allrightsreserved績(jī)效指標(biāo)分解需保持縱、橫向的一致性一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%制重點(diǎn)工作目標(biāo)的設(shè)定需包括如下要素為什么什么程度做什么何時(shí)目的目標(biāo)水平措施時(shí)間需回答的關(guān)鍵問(wèn)題目標(biāo)要素舉例提高及時(shí)交貨率統(tǒng)配率90%生產(chǎn)周期35天改善生產(chǎn)工藝改善生產(chǎn)過(guò)程控制9月底以前目標(biāo)水平為當(dāng)期對(duì)“目的”的實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)跨考評(píng)期間的改善項(xiàng)目，也可將“措施”在當(dāng)期的完成進(jìn)度作為目標(biāo)水平示例?2004Capgemini-Allrightsreserved重點(diǎn)工作目標(biāo)的設(shè)定需包括如下要素為什么什么程度做什么何時(shí)目的目標(biāo)要素內(nèi)容1月2月3月4月5月6月目的實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元措施開(kāi)拓15家代理店個(gè)別計(jì)劃代理店調(diào)查/排序競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查考查代理店談判/簽約試銷當(dāng)期下期當(dāng)期目標(biāo)當(dāng)期活動(dòng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成果時(shí)間代理店調(diào)查/排序代理店調(diào)查報(bào)告2月底競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查報(bào)告3月底考察代理店代理店考察報(bào)告3月底將措施盡可能分解為當(dāng)期能完成的目標(biāo)，將有利于目標(biāo)實(shí)施的控制與評(píng)價(jià)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved目標(biāo)要素內(nèi)容1月2月3月4月5月6月目的實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解體系重點(diǎn)工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃üüüüü按季度制定行業(yè)分析報(bào)告ü按季度制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究報(bào)告üü按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購(gòu)項(xiàng)目üü推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃ü推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃üüü制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案üüüü按季度提交在線旅游模式研究報(bào)告ü按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案ü?fàn)I銷、品牌體系建設(shè)制定公司的品牌戰(zhàn)略ü按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動(dòng)ü定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和營(yíng)銷推廣活動(dòng)ü按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會(huì)員卡ü示例?2004Capgemini-Allrightsreserved根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及待部門(mén)負(fù)責(zé)人完成部門(mén)績(jī)效指標(biāo)的制定后，凱捷將協(xié)助中央平臺(tái)進(jìn)一步規(guī)范職位重點(diǎn)工作目標(biāo)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved待部門(mén)負(fù)責(zé)人完成部門(mén)績(jī)效指標(biāo)的制定后，凱捷將協(xié)助中央平臺(tái)進(jìn)一建議中央平臺(tái)建立年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定程序根據(jù)需要加以修改明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)列出公司目前的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊審視并修改價(jià)值樹(shù)利用價(jià)值樹(shù)，分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素提出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿了解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性制定解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時(shí)加以調(diào)整主要活動(dòng)目前業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)及其存在問(wèn)題新的符合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿所需數(shù)據(jù)可獲得性解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定稿主要成果列出目前的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)/奠定基礎(chǔ)確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)找出數(shù)據(jù)要求制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并請(qǐng)管理層加以審核公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)頻度年度年度年度年度10月中旬第一周第二周第三周第四周責(zé)任部門(mén)/人人力資源部主持相關(guān)部門(mén)參與人力資源部主持相關(guān)部門(mén)參與人力資源部主持相關(guān)部門(mén)參與績(jī)效管理委員會(huì)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved建議中央平臺(tái)建立年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定程序根據(jù)需要加以修改明確制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評(píng)數(shù)據(jù)，實(shí)施考評(píng)根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定績(jī)效合約過(guò)程管理業(yè)績(jī)考核制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)管理的第二步是制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，并簽訂績(jī)效合同?2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措業(yè)績(jī)合同中的指標(biāo)權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性等相一致權(quán)重設(shè)定原則對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重高受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重高綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高權(quán)重分配在同級(jí)別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，又兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)特性權(quán)重一般不低于5%，加總為100%?2004Capgemini-Allrightsreserved業(yè)績(jī)合同中的指標(biāo)權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性等相一致權(quán)重設(shè)定原則權(quán)重設(shè)定舉例營(yíng)運(yùn)總監(jiān)稅前利潤(rùn)自由現(xiàn)金流銷售收入目標(biāo)市場(chǎng)占有率品牌知名度及美譽(yù)度服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率內(nèi)部滿意度重點(diǎn)工作目標(biāo)戰(zhàn)略重要性可控性可衡量性權(quán)重比例高低15%10%15%10%10%10%10%10%10%權(quán)重分配示例?2004Capgemini-Allrightsreserved權(quán)重設(shè)定舉例營(yíng)運(yùn)總監(jiān)稅前利潤(rùn)戰(zhàn)略重要性可控性可衡量性權(quán)重高1業(yè)績(jī)合同的定義業(yè)績(jī)合同的價(jià)值公司與目標(biāo)責(zé)任人的一個(gè)內(nèi)部合同確定業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個(gè)人/部門(mén)過(guò)去的業(yè)績(jī)情況確定每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)通過(guò)合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)確定的指標(biāo)目標(biāo)全權(quán)負(fù)責(zé)在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化保證公司各層級(jí)有明確的目標(biāo)高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和業(yè)績(jī)管理業(yè)績(jī)合同可以明確各層級(jí)的工作目標(biāo)，在中央平臺(tái)塑造績(jī)效導(dǎo)向的企業(yè)文化，使高層管理者可以集中經(jīng)理解決戰(zhàn)略議題?2004Capgemini-Allrightsreserved業(yè)績(jī)合同的定義業(yè)績(jī)合同的價(jià)值公司與目標(biāo)責(zé)任人的一個(gè)內(nèi)部合同在歷史增長(zhǎng)情況銷售收入年份戰(zhàn)略評(píng)估(包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)宏觀環(huán)境變化自身能力評(píng)估等公司的需求公司增長(zhǎng)的需求公司業(yè)務(wù)組合優(yōu)化的需求公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理的、富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)僅僅“比去年好”是不夠的，應(yīng)該綜合考慮公司的需求以及以事實(shí)為依據(jù)的戰(zhàn)略性評(píng)估有效的目標(biāo)既不能過(guò)于理想，使絕大部分人都無(wú)法達(dá)到，從而抑制積極性；也不能過(guò)于保守，使大家均不費(fèi)努力就可以完成，從而無(wú)法發(fā)揮公司最佳業(yè)績(jī)，原則上是只有20%以下的員工可以達(dá)到100分預(yù)期業(yè)績(jī)與目標(biāo)對(duì)比挑戰(zhàn)性目標(biāo)20%20%60%在員工中的分布設(shè)置合理的衡量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮三方面因素?2004Capgemini-Allrightsreserved歷史增長(zhǎng)情況銷售收入年份戰(zhàn)略評(píng)估(包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中)市場(chǎng)需結(jié)合職位特點(diǎn)，將中央平臺(tái)的考核頻度分為月度和半年考核兩種類型考核頻度適用職位類型半年行政總裁、副行政總裁、行政總裁助理投資策劃總監(jiān)、業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)、市場(chǎng)推廣總監(jiān)、資訊科技總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源行政總監(jiān)酒店業(yè)務(wù)總經(jīng)理、機(jī)票業(yè)務(wù)總經(jīng)理、旅游產(chǎn)品總經(jīng)理、商旅業(yè)務(wù)總經(jīng)理月度部門(mén)經(jīng)理主管員工?2004Capgemini-Allrightsreserved結(jié)合職位特點(diǎn)，將中央平臺(tái)的考核頻度分為月度和半年考核兩種類型待業(yè)績(jī)指標(biāo)確定后，凱捷將與各層管理者共同討論確定中央平臺(tái)中高層的績(jī)效合同受約人姓名：XXX發(fā)約人姓名：XXX權(quán)重類別部門(mén)：總裁室發(fā)約人職位：總裁效益指標(biāo)：50％運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：40％滿意度指標(biāo)：0％員工培養(yǎng)指標(biāo)：10％合同有效期：一年簽署日期：受約人簽字：發(fā)約人簽字：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)權(quán)重（%）半年全年效益指標(biāo)(50%)凈現(xiàn)金流（集團(tuán)）2700萬(wàn)元5140萬(wàn)元15%稅前利潤(rùn)（集團(tuán)）2900萬(wàn)元5356萬(wàn)元35%運(yùn)營(yíng)指標(biāo)(40%)中高壓產(chǎn)品銷售收入2300萬(wàn)元4265萬(wàn)元20%生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%95%10%重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)10%滿意度指標(biāo)——————員工培養(yǎng)指標(biāo)（10%）員工培養(yǎng)指標(biāo)高質(zhì)量地完成員工培養(yǎng)計(jì)劃10%人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)確保分管范圍內(nèi)的人身財(cái)產(chǎn)安全一次事故扣減10分重點(diǎn)工作目標(biāo)工作目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果權(quán)重中力一期擴(kuò)建按計(jì)劃投產(chǎn)5%對(duì)外投資或融資符合董事會(huì)的要求5%示例?2004Capgemini-Allrightsreserved待業(yè)績(jī)指標(biāo)確定后，凱捷將與各層管理者共同討論確定中央平臺(tái)中高對(duì)其它員工采用目標(biāo)管理卡進(jìn)行績(jī)效管理示例與目前職位要求相比能力素質(zhì)差異能力素質(zhì)差異能力素質(zhì)提升計(jì)劃?2004Capgemini-Allrightsreserved對(duì)其它員工采用目標(biāo)管理卡進(jìn)行績(jī)效管理示例與目前職位要求相比能通過(guò)目標(biāo)管理卡逐期設(shè)定下期目標(biāo)根據(jù)本期目標(biāo)制定措施，對(duì)跨考評(píng)階段的措施，原則上要制定能在本考核期內(nèi)能完成的個(gè)別計(jì)劃，可另附紙說(shuō)明目標(biāo)是指本考核期能達(dá)到的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；跨考核期的目標(biāo)，需明確在考核期內(nèi)要達(dá)成的階段性目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，如：擬定庫(kù)存管理方案?2004Capgemini-Allrightsreserved通過(guò)目標(biāo)管理卡逐期設(shè)定下期目標(biāo)根據(jù)本期目標(biāo)制定措施，對(duì)跨考評(píng)指標(biāo)名稱算式數(shù)據(jù)采集/考核部門(mén)備注利潤(rùn)達(dá)成率=實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)*100%資材中心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)按評(píng)分表打分（100分制）區(qū)域及行業(yè)中心詳見(jiàn)評(píng)分表市場(chǎng)信息反饋質(zhì)量按評(píng)分表打分（100分制）市場(chǎng)規(guī)劃與方案處詳見(jiàn)評(píng)分表產(chǎn)品質(zhì)量合格率實(shí)際合格率=產(chǎn)品質(zhì)量申報(bào)件數(shù)/市場(chǎng)保有量（保修期內(nèi)）達(dá)成率=實(shí)際合格率/目標(biāo)合格率*100%客戶熱線處產(chǎn)品質(zhì)量包括所有的質(zhì)量申報(bào)和一次開(kāi)箱不合格數(shù)產(chǎn)品上市計(jì)劃達(dá)成率達(dá)成率=實(shí)際按時(shí)完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃下達(dá)項(xiàng)目數(shù)*100%產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)管理處訂單及時(shí)交貨率達(dá)成率=產(chǎn)品實(shí)際及時(shí)交貨次數(shù)/當(dāng)期應(yīng)交貨次數(shù)*100%銷售商務(wù)處售后服務(wù)質(zhì)量按評(píng)分表打分（100分制）渠道/客戶勝任能力達(dá)標(biāo)率勝任能力達(dá)標(biāo)率=達(dá)標(biāo)人數(shù)/被考核人數(shù)行業(yè)中心/區(qū)域/營(yíng)銷中心銷售計(jì)劃完成率銷售計(jì)劃完成率=實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入*100%銷售商務(wù)處A類項(xiàng)目成功率實(shí)際成功率=A類項(xiàng)目成功數(shù)/A類項(xiàng)目數(shù)*100%達(dá)成率=實(shí)際成功率/目標(biāo)成功率*100%市場(chǎng)規(guī)劃與方案處價(jià)格包蓄水池盈虧達(dá)成率=[1+（當(dāng)期M1虧損金額/當(dāng)期計(jì)入M2的金額）]*100%銷售商務(wù)處當(dāng)期蓄水池≥0時(shí)，達(dá)成率為100%績(jī)效指標(biāo)確定后，凱捷將與各部門(mén)共同制定詳細(xì)的部門(mén)指標(biāo)計(jì)算辦法，并明確數(shù)據(jù)收集方法示例?2004Capgemini-Allrightsreserved指標(biāo)名稱算式數(shù)據(jù)采集/考核部門(mén)備注利潤(rùn)達(dá)成率=實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃指標(biāo)完成率%完成率≥100%100%＞完成率≥60%60%＞完成率得分100分100分×完成率0分量化指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)正向完成率=實(shí)際÷計(jì)劃例：銷售計(jì)劃完成率等負(fù)向完成率=計(jì)劃÷實(shí)際例：費(fèi)用預(yù)算控制率計(jì)劃達(dá)成率%60%60分0100%100分得分同時(shí)明確量化指標(biāo)的評(píng)分方法?2004Capgemini-Allrightsreserved指標(biāo)完成率%完成率≥100%100%＞完成率≥60%60%＞內(nèi)部滿意度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法得分100分80分60分40分0分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量高于約定的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量未完全達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)能及時(shí)整改并滿足要求服務(wù)質(zhì)量低于約定的標(biāo)準(zhǔn)能及時(shí)進(jìn)行整改，但結(jié)果仍難滿足要求服務(wù)質(zhì)量低于約定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)低于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)長(zhǎng)期不改服務(wù)承諾評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)承諾指標(biāo)服務(wù)者與被服務(wù)者商討確定5項(xiàng)以內(nèi)的關(guān)鍵服務(wù)事項(xiàng)，并確定服務(wù)輸出質(zhì)量的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重序號(hào)需提供的服務(wù)事項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重12345合計(jì)100%內(nèi)部滿意度指標(biāo)?2004Capgemini-Allrightsreserved內(nèi)部滿意度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法得分100分80分60分40分0重點(diǎn)工作目標(biāo)的評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)得分100分80分60分40分0分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果超過(guò)設(shè)定的目標(biāo)水平結(jié)果達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平質(zhì)量或進(jìn)度未完全達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平但可以彌補(bǔ)，對(duì)整體影響不大質(zhì)量或進(jìn)度與設(shè)定的目標(biāo)水平有較大偏差，需投入較大資源才可彌補(bǔ)結(jié)果與設(shè)定的目標(biāo)水平存在重大偏差，結(jié)果幾乎不可用評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)?2004Capgemini-Allrightsreserved重點(diǎn)工作目標(biāo)的評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)得分100分80分60分40分0制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評(píng)數(shù)據(jù)，實(shí)施考評(píng)根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定績(jī)效合約過(guò)程管理業(yè)績(jī)考核制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)管理的第三步是對(duì)目標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效管理?2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是提高目標(biāo)管理質(zhì)量的重要手段確定目標(biāo)制定措施制定個(gè)別計(jì)劃直屬主管全過(guò)程參與指導(dǎo)部下完成步驟描述舉例通過(guò)與部下討論，將目標(biāo)分解給部下確定目標(biāo)完成的階段性標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)部下制定完成目標(biāo)的措施指導(dǎo)部下制定實(shí)施過(guò)程中的詳細(xì)計(jì)劃協(xié)調(diào)必須的資源，以保證計(jì)劃順利實(shí)施部門(mén)目標(biāo)銷售收入1.5億元分解到A部下6月底前完成銷售收入1億元中部代理店開(kāi)拓15家6月底完成產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的修訂和發(fā)送調(diào)查候補(bǔ)代理店并進(jìn)行重要性排序（2月底前）研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的交易條件（3月底前）排名前20家候補(bǔ)代理店考查（3月底前）目標(biāo)管理是：深入到措施、手段、個(gè)別計(jì)劃及結(jié)果的管理目標(biāo)管理不是：“辦到”、“沒(méi)辦到”二選其一的管理示例?2004Capgemini-Allrightsreserved制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是提高目標(biāo)管理質(zhì)量的重要手段確定目標(biāo)制定措通過(guò)目標(biāo)跟蹤卡及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，制定解決措施，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?2004Capgemini-Allrightsreserved通過(guò)目標(biāo)跟蹤卡及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，制定解決措施，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評(píng)數(shù)據(jù)，實(shí)施考評(píng)根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定績(jī)效合約過(guò)程管理業(yè)績(jī)考核制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)管理的第四步是進(jìn)行業(yè)績(jī)考核?2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措考核結(jié)果審議/溝通數(shù)據(jù)匯總/計(jì)算得分業(yè)績(jī)考核程序考核數(shù)據(jù)收集主要活動(dòng)主要成果頻度責(zé)任部門(mén)數(shù)據(jù)提供部門(mén)整理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)報(bào)人力資源部被評(píng)估者對(duì)“重點(diǎn)工作目標(biāo)”評(píng)價(jià)得分自我評(píng)價(jià)直接直屬主管將“重點(diǎn)工作目標(biāo)”評(píng)價(jià)得分《目標(biāo)考評(píng)卡》報(bào)人力資源部各部門(mén)對(duì)“內(nèi)部滿意度”進(jìn)行評(píng)分并經(jīng)被評(píng)議部門(mén)簽字確認(rèn)后報(bào)人力資源部各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)提供部門(mén)直接直屬主管季度人力資源部匯總考評(píng)數(shù)據(jù)按評(píng)分細(xì)則計(jì)算業(yè)績(jī)得分將業(yè)績(jī)結(jié)果報(bào)考評(píng)委員會(huì)確認(rèn)績(jī)效考核結(jié)果績(jī)效管理委員會(huì)審議總體考評(píng)結(jié)果，如有較大整體性偏差，決定是否調(diào)整考評(píng)結(jié)果及調(diào)整方法審議通過(guò)后將考評(píng)結(jié)果通知被考評(píng)人接受被考評(píng)人申述，并決定是否調(diào)整考評(píng)結(jié)果人力資源部績(jī)效管理委員會(huì)季度確認(rèn)后的績(jī)效考核結(jié)果績(jī)效管理委員會(huì)季度?2004Capgemini-Allrightsreserved考核結(jié)果審議/溝通數(shù)據(jù)匯總/計(jì)算得分業(yè)績(jī)考核程序考核數(shù)據(jù)收集員工首先進(jìn)行自我評(píng)價(jià)目標(biāo)責(zé)任人將每項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成結(jié)果填入此欄，包括：完成時(shí)間實(shí)際達(dá)成的結(jié)果，例如：量化的效益指標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的各類工作的完成數(shù)量及質(zhì)量達(dá)成結(jié)果的表述需與目標(biāo)水平設(shè)定相一致目標(biāo)設(shè)定時(shí)確定的每項(xiàng)目標(biāo)的權(quán)重，如：庫(kù)存標(biāo)識(shí)改善項(xiàng)目，重要度8%直接上級(jí)記入評(píng)價(jià)分將實(shí)際完成結(jié)果與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照得出每一項(xiàng)的得分每項(xiàng)得分以100分制記分?2004Capgemini-Allrightsreserved員工首先進(jìn)行自我評(píng)價(jià)目標(biāo)責(zé)任人將每項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成結(jié)果填入此然后直接上級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)被考核者的目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)照目標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)就每項(xiàng)目標(biāo)從時(shí)間、質(zhì)量的達(dá)成程度給予準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)從發(fā)展的角度對(duì)目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中在方法、技能、態(tài)度等方面存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議?2004Capgemini-Allrightsreserved然后直接上級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)被考核者的目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)照目標(biāo)考評(píng)部門(mén)業(yè)績(jī)指標(biāo)由人力資源部將完成情況匯總到部門(mén)業(yè)績(jī)考核表中受約人姓名：XXX發(fā)約人姓名：XXX權(quán)重類別部門(mén)：總裁室發(fā)約人職位：總裁效益指標(biāo)：50％運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：40％滿意度指標(biāo)：0％員工培養(yǎng)指標(biāo)：10％合同有效期：一年簽署日期：受約人簽字：發(fā)約人簽字：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)及達(dá)成率權(quán)重（%）半年目標(biāo)半年達(dá)成率全年目標(biāo)全年達(dá)成率效益指標(biāo)(50%)凈現(xiàn)金流（集團(tuán)）2700萬(wàn)元78％5140萬(wàn)元86％15%稅前利潤(rùn)（集團(tuán)）2900萬(wàn)元97％5356萬(wàn)元103％35%運(yùn)營(yíng)指標(biāo)(40%)中高壓產(chǎn)品銷售收入2300萬(wàn)元87％4265萬(wàn)元88％20%生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%95%95%96%10%重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)10%滿意度指標(biāo)——————員工培養(yǎng)指標(biāo)（10%）高質(zhì)量地完成員工培養(yǎng)計(jì)劃84分86分10%人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)確保分管范圍內(nèi)的人身財(cái)產(chǎn)安全未發(fā)生人身財(cái)產(chǎn)安全事故重點(diǎn)工作目標(biāo)工作目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果權(quán)重中力一期擴(kuò)建按計(jì)劃投產(chǎn)90分5%對(duì)外投資或融資符合董事會(huì)的要求100分5%示例?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)業(yè)績(jī)指標(biāo)由人力資源部將完成情況匯總到部門(mén)業(yè)績(jī)考核表中受約員工個(gè)人績(jī)效需與部門(mén)業(yè)績(jī)相關(guān)聯(lián)，以提高團(tuán)隊(duì)意識(shí)并保證考評(píng)的公正性基本假設(shè)部門(mén)主管的績(jī)效得分代表了該部門(mén)總體業(yè)績(jī)水平計(jì)算公式修正系數(shù)=部門(mén)主管績(jī)效得分部門(mén)員工績(jī)效平均分員工得分主管得分修正系數(shù)ABCD平均例1修正前9093857987750.86修正后7880736875例2修正前6871807674831.13修正后7780908683?2004Capgemini-Allrightsreserved員工個(gè)人績(jī)效需與部門(mén)業(yè)績(jī)相關(guān)聯(lián)，以提高團(tuán)隊(duì)意識(shí)并保證考評(píng)的公形成考核結(jié)果審議/調(diào)整結(jié)果公布人力資源部計(jì)算并匯總考核結(jié)果將考核結(jié)果報(bào)績(jī)效管理委員會(huì)績(jī)效管理委員會(huì)對(duì)考核總體結(jié)果進(jìn)行審議，若考核結(jié)果存在總體性偏差，需討論確定并實(shí)調(diào)整方案將考核結(jié)果通知被考核人績(jī)效管理委員會(huì)受理被考核人申訴并判斷是否修正考核結(jié)果考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布將考核結(jié)果用于績(jī)效工資計(jì)算及其它激勵(lì)績(jī)效結(jié)果調(diào)整與確認(rèn)?2004Capgemini-Allrightsreserved形成考核結(jié)果審議/調(diào)整結(jié)果公布人力資源部計(jì)算并匯總考核結(jié)果績(jī)中央平臺(tái)激勵(lì)重點(diǎn)為貨幣激勵(lì)和職業(yè)發(fā)展兩個(gè)方面目的把員工的努力導(dǎo)向正確的方向激勵(lì)員工發(fā)揮其最大的潛能本文件討論內(nèi)容激勵(lì)手段貨幣榮譽(yù)職業(yè)發(fā)展休假物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)精神獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物調(diào)薪長(zhǎng)期激勵(lì)績(jī)效工資獎(jiǎng)品增加感情的活動(dòng)，如聚會(huì)，郊游休假旅游晚餐、戲票等主管夸獎(jiǎng)業(yè)績(jī)公布升遷降職/解雇?2004Capgemini-Allrightsreserved中央平臺(tái)激勵(lì)重點(diǎn)為貨幣激勵(lì)和職業(yè)發(fā)展兩個(gè)方面目的本文件討論內(nèi)根據(jù)業(yè)績(jī)和能力評(píng)估結(jié)果，建立業(yè)績(jī)矩陣，對(duì)員工分類管理C發(fā)出警告、

進(jìn)行指導(dǎo)、

安排不同職位C-淘汰這部分

人員A計(jì)劃職位提升或特殊項(xiàng)目B不動(dòng)這部分員工，管理他們的薪資基于合理水平A+制定相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃給予他們獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)

明確能力發(fā)展重點(diǎn)以提升整體能力績(jī)效能力低中高中高最差的5%員工最優(yōu)秀的5%員工低?2004Capgemini-Allrightsreserved根據(jù)業(yè)績(jī)和能力評(píng)估結(jié)果，建立業(yè)績(jī)矩陣，對(duì)員工分類管理CC-A今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘績(jī)效指標(biāo)分解實(shí)例 60分鐘績(jī)效指標(biāo)分解練習(xí) 15分鐘?2004Capgemini-Allrightsreserved今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘?2004Capgemin投資資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素形成（1/3）費(fèi)用銷售收入毛利率/供討論/平均存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)銷售收入機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入商旅業(yè)務(wù)銷售收入套票業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三、四及五星級(jí)酒店簽約數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量一二級(jí)資質(zhì)數(shù)量配送效率客戶滿意度簽約采購(gòu)大客戶數(shù)量客戶滿意度機(jī)＋酒業(yè)務(wù)收入短途自由行業(yè)務(wù)收入×―平均應(yīng)付帳款＋―市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)拓展服務(wù)技術(shù)目標(biāo)市場(chǎng)占有率中高端客戶比例品牌知名度及美譽(yù)度活躍會(huì)員數(shù)量服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度客戶重復(fù)購(gòu)買率系統(tǒng)故障次數(shù)系統(tǒng)故障時(shí)間技術(shù)評(píng)價(jià)滿意度術(shù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)完成率并購(gòu)?fù)顿Y回報(bào)率新產(chǎn)品收入比例合約聯(lián)盟商戶數(shù)量會(huì)員卡功能評(píng)價(jià)增值服務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)?2004Capgemini-Allrightsreserved投資資本息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回投資資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素形成（2/3）費(fèi)用銷售收入毛利率/供討論/平均存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)毛利率機(jī)票業(yè)務(wù)毛利率商旅業(yè)務(wù)毛利率套票業(yè)務(wù)毛利率×―平均應(yīng)付帳款＋―營(yíng)銷費(fèi)用占銷售收入比例工資費(fèi)用超預(yù)算比例投資超預(yù)算比例平均融資成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)?2004Capgemini-Allrightsreserved投資資本息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回投資資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素形成（3/3）費(fèi)用銷售收入毛利率/供討論/平均存貨平均應(yīng)收帳款×―平均應(yīng)付帳款＋―酒店應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)商旅應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率套票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率機(jī)票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率酒店應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率商旅應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率套票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率機(jī)票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率交通票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率?2004Capgemini-Allrightsreserved投資資本息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理投資資本回報(bào)率üüü稅前利潤(rùn)üüüüüüüüüüüü自由現(xiàn)金流üüüüü銷售收入üüüüüüüüüüü酒店業(yè)務(wù)銷售收入ü簽約酒店數(shù)量ü三星、四星及五星級(jí)酒店數(shù)量ü包銷業(yè)務(wù)收入ü自有酒店銷售收入ü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1/5)行將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(2/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入ü連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量ü一二級(jí)資質(zhì)數(shù)量ü配送效率客戶滿意度ü商旅業(yè)務(wù)銷售收入ü大客戶數(shù)量ü公司客戶滿意度ü套票業(yè)務(wù)銷售收入ü機(jī)＋酒業(yè)務(wù)銷售收入ü短途自由行業(yè)務(wù)收入ü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(2/5)行將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(3/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理目標(biāo)市場(chǎng)占有率üüüüü中高端客戶比例üüü品牌知名度及美譽(yù)度üü活躍會(huì)員數(shù)量üü服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度ü客戶重復(fù)購(gòu)買率üü系統(tǒng)故障次數(shù)ü系統(tǒng)故障時(shí)間ü技術(shù)評(píng)價(jià)滿意度ü技術(shù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)完成率ü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(3/5)行將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(4/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理并購(gòu)?fù)顿Y回報(bào)率üü新產(chǎn)品收入比例ü合約聯(lián)盟商戶數(shù)量ü會(huì)員卡功能評(píng)價(jià)ü酒店業(yè)務(wù)毛利率ü機(jī)票業(yè)務(wù)毛利率ü商旅業(yè)務(wù)毛利率ü套票業(yè)務(wù)毛利率ü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(4/5)行將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(5/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理營(yíng)銷費(fèi)用占銷售額比例ü投資超預(yù)算比例ü平均融資成本ü工資費(fèi)用超預(yù)算比例ü納稅額占應(yīng)納稅收入比重ü應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率üüüüüüü應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率üüüü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(5/5)行根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解體系重點(diǎn)工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃üüüüü按季度制定行業(yè)分析報(bào)告ü按季度制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究報(bào)告üü按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購(gòu)項(xiàng)目üü推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃ü推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃üüü制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案üüüü按季度提交在線旅游模式研究報(bào)告ü按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案ü?fàn)I銷、品牌體系建設(shè)制定公司的品牌戰(zhàn)略ü按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動(dòng)ü定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和營(yíng)銷推廣活動(dòng)ü按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會(huì)員卡ü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解(2/2)體系重點(diǎn)工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理技術(shù)能力體系建設(shè)按進(jìn)度開(kāi)發(fā)公司應(yīng)用技術(shù)平臺(tái)ü整合和創(chuàng)新在線旅游技術(shù)üü客戶服務(wù)體系

建設(shè)建立公司客戶數(shù)據(jù)庫(kù)和分析系統(tǒng)ü財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)健立公司財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)和管控體系üü推行全面預(yù)算管理üü人力資源管理體系建設(shè)維護(hù)并調(diào)整人力資源管理體系ü按部門(mén)需求配備部門(mén)所需人才üü按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)ü公司制度和文化建設(shè)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程üüüüüüüüüüüüüü推行公司企業(yè)文化üüüüü/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及責(zé)任人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年行政總裁投資資本回報(bào)率30%稅前利潤(rùn)20%自由現(xiàn)金流20%銷售收入20%重點(diǎn)工作目標(biāo)中層管理人員到位率及人員素質(zhì)滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃5%5%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（1/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved責(zé)任人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年行政總裁投資資本回報(bào)率30%稅責(zé)任人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年副行政總裁投資資本回報(bào)率20%稅前利潤(rùn)20%自由現(xiàn)金流30%銷售收入10%重點(diǎn)工作目標(biāo)中層管理人員到位率及人員素質(zhì)滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃10%10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（2/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved責(zé)任人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年副行政總裁投資資本回報(bào)率20%責(zé)任人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年行政總裁助理投資資本回報(bào)率10%稅前利潤(rùn)20%自由現(xiàn)金流25%銷售收入30%重點(diǎn)工作目標(biāo)中層管理人員到位率及人員素質(zhì)滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃10%5%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（3/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved責(zé)任人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年行政總裁助理投資資本回報(bào)率10部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年投資策劃總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%銷售收入10%目標(biāo)市場(chǎng)占有率10%中高端客戶比例10%并購(gòu)?fù)顿Y回報(bào)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃按季度制定行業(yè)分析報(bào)告按季度制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究報(bào)告按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購(gòu)項(xiàng)目制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案5%5%5%5%5%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（4/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年投資策劃總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%銷售收入10%目標(biāo)市場(chǎng)占有率15%活躍會(huì)員數(shù)量10%新產(chǎn)品收入比例5%合約聯(lián)盟商戶數(shù)量15%會(huì)員卡功能評(píng)價(jià)5%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會(huì)員卡建立公司客戶數(shù)據(jù)庫(kù)和分析系統(tǒng)5%5%5%5%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（5/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年資訊科技總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%銷售收入10%系統(tǒng)故障次數(shù)10%系統(tǒng)故障時(shí)間10%技術(shù)評(píng)價(jià)滿意度15%技術(shù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)完成率15%投資超預(yù)算比例10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)整合和創(chuàng)新線旅游技術(shù)10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（6/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年資訊科技總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年市場(chǎng)推廣總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%銷售收入10%目標(biāo)市場(chǎng)占有率15%中高端客戶比例10%品牌知名度及美譽(yù)度20%活躍會(huì)員數(shù)量10%營(yíng)銷費(fèi)用占銷售額比例10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定公司的品牌戰(zhàn)略按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動(dòng)定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和營(yíng)銷推廣活動(dòng)5%5%5%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（7/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年市場(chǎng)推廣總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年人事行政總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%銷售收入10%工資費(fèi)用超預(yù)算比例20%關(guān)鍵崗位人員到位率及素質(zhì)15%內(nèi)部滿意度15%重點(diǎn)工作目標(biāo)維護(hù)并調(diào)整人力資源管理體系按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程推行公司企業(yè)文化5%10%5%10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（8/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年人事行政總監(jiān)稅前利潤(rùn)10部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)稅前利潤(rùn)10%自由現(xiàn)金流15%并購(gòu)?fù)顿Y回報(bào)率10%平均融資成本10%納稅額占應(yīng)納稅收入比重10%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案健立公司財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)和管控體系按計(jì)劃推行全面預(yù)算管理5%10%10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（9/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)稅前利潤(rùn)10部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年?duì)I運(yùn)總監(jiān)稅前利潤(rùn)15%自由現(xiàn)金流10%銷售收入15%目標(biāo)市場(chǎng)占有率10%品牌知名度及美譽(yù)度10%服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度10%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃整合和創(chuàng)新在線旅游技術(shù)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程10%10%10%10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（10/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年?duì)I運(yùn)總監(jiān)稅前利潤(rùn)15%自由部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年酒店產(chǎn)品經(jīng)理酒店業(yè)務(wù)銷售收入15%簽約酒店數(shù)量及結(jié)構(gòu)25%包銷業(yè)務(wù)收入10%自有酒店銷售收入10%酒店業(yè)務(wù)毛利率10%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（11/16）/供討論/包房利用率?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年酒店產(chǎn)品經(jīng)理酒店業(yè)務(wù)銷售收配額控制配額控制g配額控制高級(jí)銷售經(jīng)理間夜利潤(rùn)率采購(gòu)包房利用率內(nèi)部滿意度ü配額實(shí)現(xiàn)率配額采購(gòu)率?2004Capgemini-Allrightsreserved配額控制配額控制g配額控制高級(jí)銷售經(jīng)理間夜利潤(rùn)率采購(gòu)包房部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年機(jī)票業(yè)務(wù)經(jīng)理機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入20%連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量15%一二級(jí)資質(zhì)數(shù)量5%配送效率客戶滿意度10%機(jī)票業(yè)務(wù)毛利率15%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率5%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（12/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年機(jī)票業(yè)務(wù)經(jīng)理機(jī)票業(yè)務(wù)銷售部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年套票業(yè)務(wù)經(jīng)理套票業(yè)務(wù)銷售收入20%機(jī)＋酒業(yè)務(wù)銷售收入10%短途自由行業(yè)務(wù)收入10%套票業(yè)務(wù)毛利率10%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（13/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)/負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年套票業(yè)務(wù)經(jīng)理套票業(yè)務(wù)銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年商旅服務(wù)經(jīng)理商旅服務(wù)銷售收入20%大客戶數(shù)量10%公司客戶滿意度10%客戶重復(fù)購(gòu)買率10%商旅服務(wù)毛利率10%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（14/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年商旅服務(wù)經(jīng)理商旅服務(wù)銷售收部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年客服中心經(jīng)理銷售收入30%服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度20%客戶重復(fù)購(gòu)買率10%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（15/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年客服中心經(jīng)理銷售收入30%部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年分公司經(jīng)理銷售收入20%稅前利潤(rùn)10%目標(biāo)市場(chǎng)占有率10%內(nèi)部滿意度20%重點(diǎn)工作目標(biāo)推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程推行公司企業(yè)文化20%10%10%結(jié)合業(yè)績(jī)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門(mén)績(jī)效指標(biāo)（16/16）/供討論/?2004Capgemini-Allrightsreserved部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半/全年分公司經(jīng)理銷售收入20%稅今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘績(jī)效指標(biāo)分解實(shí)例 60分鐘績(jī)效指標(biāo)分解練習(xí) 15分鐘?2004Capgemini-Allrightsreserved今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘?2004Capgemin—結(jié)束—?2004Capgemini-Allrightsreserved—結(jié)束—?2004Capgemini-All

績(jī)效管理方案研討

凱捷中國(guó)2005年6月

績(jī)效管理方案研討

凱捷中國(guó)今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘績(jī)效指標(biāo)分解實(shí)例 60分鐘績(jī)效指標(biāo)分解練習(xí) 15分鐘?2004Capgemini-Allrightsreserved今日議題績(jī)效管理流程 30分鐘?2004Capgemin制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評(píng)數(shù)據(jù)，實(shí)施考評(píng)根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定績(jī)效合約過(guò)程管理業(yè)績(jī)考核制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)效管理流程分為四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)?2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能...對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括效益指標(biāo)和運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的工作目標(biāo)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)?2004Capgemini-Allrightsreserved關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...中央平臺(tái)處于體系和能力構(gòu)建階段，業(yè)績(jī)指標(biāo)需兼顧定量的結(jié)果性指標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目標(biāo)針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果，而非全部操作過(guò)程由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（定量指標(biāo)）共同點(diǎn)重點(diǎn)工作目標(biāo)設(shè)定（定性指標(biāo)）衡量定量結(jié)果結(jié)果性指標(biāo)由客觀計(jì)算公式得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī)不同點(diǎn)衡量定性的效果驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)由直接上級(jí)評(píng)分得出側(cè)重于能力、體系建設(shè)中央平臺(tái)業(yè)績(jī)指標(biāo)將包括定量的業(yè)績(jī)指標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目標(biāo)兩種類型?2004Capgemini-Allrightsreserved中央平臺(tái)處于體系和能力構(gòu)建階段，業(yè)績(jī)指標(biāo)需兼顧定量的結(jié)果性指結(jié)合中央平臺(tái)業(yè)務(wù)拓展期的特點(diǎn)，建議采用KPI結(jié)合工作目標(biāo)設(shè)定（GS）方式制定績(jī)效指標(biāo)工具特點(diǎn)適用于KPI以投資回報(bào)率為目標(biāo)；針對(duì)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定業(yè)績(jī)目標(biāo)；具有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，處于拓展期的企業(yè)BSC強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)、客戶、流程、員工的平衡發(fā)展；從四個(gè)方面制定業(yè)績(jī)目標(biāo)；業(yè)務(wù)相對(duì)成熟、處于多元化轉(zhuǎn)型的企業(yè)；EVA以經(jīng)濟(jì)增加值為目標(biāo)；劃分EVA中心，分析驅(qū)動(dòng)EVA的關(guān)鍵杠桿并制定業(yè)績(jī)目標(biāo)多元業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，著重于投資管理的企業(yè)建議中央平臺(tái)處于創(chuàng)業(yè)期，快速拓展是目前的主要任務(wù)；建議中采用KPI和GS結(jié)合方式，既關(guān)注量化指標(biāo)，同時(shí)關(guān)注階段性重點(diǎn)工作。其中中高層管理者KPI的設(shè)計(jì)將結(jié)合BSC的四個(gè)維度。三種績(jī)效指標(biāo)制定方法比較?2004Capgemini-Allrightsreserved結(jié)合中央平臺(tái)業(yè)務(wù)拓展期的特點(diǎn)，建議采用KPI結(jié)合工作目標(biāo)設(shè)定投資資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素形成費(fèi)用銷售收入毛利率平均存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)銷售收入機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入商旅業(yè)務(wù)銷售收入套票業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三、四及五星級(jí)酒店簽約數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量一二級(jí)資質(zhì)數(shù)量配送效率客戶滿意度大客戶數(shù)量客戶滿意度機(jī)＋酒業(yè)務(wù)收入短途自由行業(yè)務(wù)收入×―平均應(yīng)付帳款＋―市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)拓展服務(wù)技術(shù)目標(biāo)市場(chǎng)占有率中高端客戶比例品牌知名度及美譽(yù)度活躍會(huì)員數(shù)量服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度客戶重復(fù)購(gòu)買率系統(tǒng)故障次數(shù)系統(tǒng)故障時(shí)間技術(shù)評(píng)價(jià)滿意度術(shù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)完成率并購(gòu)?fù)顿Y回報(bào)率新產(chǎn)品收入比例合約聯(lián)盟商戶數(shù)量會(huì)員卡功能評(píng)價(jià)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved投資資本息稅前利潤(rùn)占用運(yùn)營(yíng)成本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理投資資本回報(bào)率üüü稅前利潤(rùn)üüüüüüüüüüü自由現(xiàn)金流üüüüü銷售收入üüüüüüüüüüü酒店業(yè)務(wù)銷售收入ü簽約酒店數(shù)量ü三星、四星及五星級(jí)酒店數(shù)量ü包銷業(yè)務(wù)收入ü自有酒店銷售收入ü示例?2004Capgemini-Allrightsreserved將價(jià)值樹(shù)涉及指標(biāo)整理后得到部門(mén)初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)行政總裁副行個(gè)人目標(biāo)是對(duì)部門(mén)當(dāng)期目標(biāo)的有效分解部門(mén)目標(biāo)措施/活動(dòng)直屬主管目標(biāo)A目標(biāo)B……部下目標(biāo)N具體化目標(biāo)銷售收入提高1.5億元關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)1、開(kāi)拓和推進(jìn)A產(chǎn)品的代理店1億元2、開(kāi)拓和推進(jìn)B產(chǎn)品的直銷渠道0.5億元目標(biāo)提高A產(chǎn)品銷售收入1億元措施1、中部代理店開(kāi)拓15家2、6月底完成產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的修訂和發(fā)送目標(biāo)提高B產(chǎn)品銷售收入0.5億元措施1、新設(shè)直銷店10家2、3月底完成產(chǎn)品POP發(fā)送關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)部門(mén)目標(biāo)A員工目標(biāo)B員工目標(biāo)目標(biāo)分解舉例示例?2004Capgemini-Allrightsreserved個(gè)人目標(biāo)是對(duì)部門(mén)當(dāng)期目標(biāo)的有效分解部門(mén)目標(biāo)措施/活動(dòng)直屬主管績(jī)效指標(biāo)分解需保持縱、橫向的一致性一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%組織功能調(diào)整完善工藝開(kāi)發(fā)制度規(guī)范簡(jiǎn)化主要技術(shù)工藝流程完成品延產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律執(zhí)行完善工藝開(kāi)發(fā)制度完成品延產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范簡(jiǎn)化主要技術(shù)工藝流程制造副總技術(shù)部生產(chǎn)一部A工程師B工程師部門(mén)/副總員工示例?2004Capgemini-Allrightsreserved績(jī)效指標(biāo)分解需保持縱、橫向的一致性一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%制重點(diǎn)工作目標(biāo)的設(shè)定需包括如下要素為什么什么程度做什么何時(shí)目的目標(biāo)水平措施時(shí)間需回答的關(guān)鍵問(wèn)題目標(biāo)要素舉例提高及時(shí)交貨率統(tǒng)配率90%生產(chǎn)周期35天改善生產(chǎn)工藝改善生產(chǎn)過(guò)程控制9月底以前目標(biāo)水平為當(dāng)期對(duì)“目的”的實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)跨考評(píng)期間的改善項(xiàng)目，也可將“措施”在當(dāng)期的完成進(jìn)度作為目標(biāo)水平示例?2004Capgemini-Allrightsreserved重點(diǎn)工作目標(biāo)的設(shè)定需包括如下要素為什么什么程度做什么何時(shí)目的目標(biāo)要素內(nèi)容1月2月3月4月5月6月目的實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元措施開(kāi)拓15家代理店個(gè)別計(jì)劃代理店調(diào)查/排序競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查考查代理店談判/簽約試銷當(dāng)期下期當(dāng)期目標(biāo)當(dāng)期活動(dòng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成果時(shí)間代理店調(diào)查/排序代理店調(diào)查報(bào)告2月底競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查報(bào)告3月底考察代理店代理店考察報(bào)告3月底將措施盡可能分解為當(dāng)期能完成的目標(biāo)，將有利于目標(biāo)實(shí)施的控制與評(píng)價(jià)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved目標(biāo)要素內(nèi)容1月2月3月4月5月6月目的實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解體系重點(diǎn)工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場(chǎng)推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃üüüüü按季度制定行業(yè)分析報(bào)告ü按季度制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究報(bào)告üü按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購(gòu)項(xiàng)目üü推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃ü推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃üüü制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案üüüü按季度提交在線旅游模式研究報(bào)告ü按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案ü?fàn)I銷、品牌體系建設(shè)制定公司的品牌戰(zhàn)略ü按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動(dòng)ü定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和營(yíng)銷推廣活動(dòng)ü按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會(huì)員卡ü示例?2004Capgemini-Allrightsreserved根據(jù)中央平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及待部門(mén)負(fù)責(zé)人完成部門(mén)績(jī)效指標(biāo)的制定后，凱捷將協(xié)助中央平臺(tái)進(jìn)一步規(guī)范職位重點(diǎn)工作目標(biāo)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved待部門(mén)負(fù)責(zé)人完成部門(mén)績(jī)效指標(biāo)的制定后，凱捷將協(xié)助中央平臺(tái)進(jìn)一建議中央平臺(tái)建立年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定程序根據(jù)需要加以修改明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)列出公司目前的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊審視并修改價(jià)值樹(shù)利用價(jià)值樹(shù)，分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素提出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿了解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性制定解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時(shí)加以調(diào)整主要活動(dòng)目前業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)及其存在問(wèn)題新的符合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿所需數(shù)據(jù)可獲得性解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定稿主要成果列出目前的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)/奠定基礎(chǔ)確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)找出數(shù)據(jù)要求制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并請(qǐng)管理層加以審核公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)頻度年度年度年度年度10月中旬第一周第二周第三周第四周責(zé)任部門(mén)/人人力資源部主持相關(guān)部門(mén)參與人力資源部主持相關(guān)部門(mén)參與人力資源部主持相關(guān)部門(mén)參與績(jī)效管理委員會(huì)示例?2004Capgemini-Allrightsreserved建議中央平臺(tái)建立年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定程序根據(jù)需要加以修改明確制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評(píng)數(shù)據(jù)，實(shí)施考評(píng)根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定績(jī)效合約過(guò)程管理業(yè)績(jī)考核制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)管理的第二步是制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，并簽訂績(jī)效合同?2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績(jī)合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措業(yè)績(jī)合同中的指標(biāo)權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性等相一致權(quán)重設(shè)定原則對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重高受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重高綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高權(quán)重分配在同級(jí)別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，又兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)特性權(quán)重一般不低于5%，加總為100%?2004Capgemini-Allrightsreserved業(yè)績(jī)合同中的指標(biāo)權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性等相一致權(quán)重設(shè)定原則權(quán)重設(shè)定舉例營(yíng)運(yùn)總監(jiān)稅前利潤(rùn)自由現(xiàn)金流銷售收入目標(biāo)市場(chǎng)占有率品牌知名度及美譽(yù)度服務(wù)評(píng)價(jià)滿意度應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率內(nèi)部滿意度重點(diǎn)工作目標(biāo)戰(zhàn)略重要性可控性可衡量性權(quán)重比例高低15%10%15%10%10%10%10%10%10%權(quán)重分配示例?2004Capgemini-Allrightsreserved權(quán)重設(shè)定舉例營(yíng)運(yùn)總監(jiān)稅前利潤(rùn)戰(zhàn)略重要性可控性可衡量性權(quán)重高1業(yè)績(jī)合同的定義業(yè)績(jī)合同的價(jià)值公司與目標(biāo)責(zé)任人的一個(gè)內(nèi)部合同確定業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個(gè)人/部門(mén)過(guò)去的業(yè)績(jī)情況確定每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)通過(guò)合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)確定的指標(biāo)目標(biāo)全權(quán)負(fù)責(zé)在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化保證公司各層級(jí)有明確的目標(biāo)高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和業(yè)績(jī)管理業(yè)績(jī)合同可以明確各層級(jí)的工作目標(biāo)，在中央平臺(tái)塑造績(jī)效導(dǎo)向的企業(yè)文化，使高層管理者可以集中經(jīng)理解決戰(zhàn)略議題?2004Capgemini-Allrightsreserved業(yè)績(jī)合同的定義業(yè)績(jī)合同的價(jià)值公司與目標(biāo)責(zé)任人的一個(gè)內(nèi)部合同在歷史增長(zhǎng)情況銷售收入年份戰(zhàn)略評(píng)估(包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)宏觀環(huán)境變化自身能力評(píng)估等公司的需求公司增長(zhǎng)的需求公司業(yè)務(wù)組合優(yōu)化的需求公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理的、富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)僅僅“比去年好”是不夠的，應(yīng)該綜合考慮公司的需求以及以事實(shí)為依據(jù)的戰(zhàn)略性評(píng)估有效的目標(biāo)既不能過(guò)于理想，使絕大部分人都無(wú)法達(dá)到，從而抑制積極性；也不能過(guò)于保守，使大家均不費(fèi)努力就可以完成，從而無(wú)法發(fā)揮公司最佳業(yè)績(jī)，原則上是只有20%以下的員工可以達(dá)到100分預(yù)期業(yè)績(jī)與目標(biāo)對(duì)比挑戰(zhàn)性目標(biāo)20%20%60%在員工中的分布設(shè)置合理的衡量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮三方面因素?2004Capgemini-Allrightsreserved歷史增長(zhǎng)情況銷售收入年份戰(zhàn)略評(píng)估(包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中)市場(chǎng)需結(jié)合職位特點(diǎn)，將中央平臺(tái)的考核頻度分為月度和半年考核兩種類型考核頻度適用職位類型半年行政總裁、副行政總裁、行政總裁助理投資策劃總監(jiān)、業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)、市場(chǎng)推廣總監(jiān)、資訊科技總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源行政總監(jiān)酒店業(yè)務(wù)總經(jīng)理、機(jī)票業(yè)務(wù)總經(jīng)理、旅游產(chǎn)品總經(jīng)理、商旅業(yè)務(wù)總經(jīng)理月度部門(mén)經(jīng)理主管員工?2004Capgemini-Allrightsreserved結(jié)合職位特點(diǎn)，將中央平臺(tái)的考核頻度分為月度和半年考核兩種類型待業(yè)績(jī)指標(biāo)確定后，凱捷將與各層管理者共同討論確定中央平臺(tái)中高層的績(jī)效合同受約人姓名：XXX發(fā)約人姓名：XXX權(quán)重類別部門(mén)：總裁室發(fā)約人職位：總裁效益指標(biāo)：50％運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：40％滿意度指標(biāo)：0％員工培養(yǎng)指標(biāo)：10％合同有效期：一年簽署日期：受約人簽字：發(fā)約人簽字：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)權(quán)重（%）半年全年效益指標(biāo)(50%)凈現(xiàn)金流（集團(tuán)）2700萬(wàn)元5140萬(wàn)元15%稅前利潤(rùn)（集團(tuán)）2900萬(wàn)元5356萬(wàn)元35%運(yùn)營(yíng)指標(biāo)(40%)中高壓產(chǎn)品銷售收入2300萬(wàn)元4265萬(wàn)元20%生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%95%10%重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)10%滿意度指標(biāo)——————員工培養(yǎng)指標(biāo)（10%）員工培養(yǎng)指標(biāo)高質(zhì)量地完成員工培養(yǎng)計(jì)劃10%人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)確保分管范圍內(nèi)的人身財(cái)產(chǎn)安全一次事故扣減10分重點(diǎn)工作目標(biāo)工作目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果權(quán)重中力一期擴(kuò)建按計(jì)劃投產(chǎn)5%對(duì)外投資或融資符合董事會(huì)的要求5%示例?2004Capgemini-Allrightsreserved待業(yè)績(jī)指標(biāo)確定后，凱捷將與各層管理者共同討論確定中央平臺(tái)中高對(duì)其