安全風(fēng)險評估和控制管理制度總結(jié)

安全風(fēng)險評估和控制管理制度l、 目的識別公司在建設(shè)、生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。m、 范圍公司全體員工。N、內(nèi)容NhM評價組織及職責(zé)(M)本公司成立風(fēng)險評價小組組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全環(huán)境部主任，成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全環(huán)境部成員。(m)職責(zé)組長：直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審；成員：對各單位上報的《工作危害分析（uuX）記錄表》、《安全檢查（5aA）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。Nhm風(fēng)險管理（M）危害識別M）在進彳丁危害識別時，應(yīng)充分考慮：火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射F電磁輻射、同位素輻射f；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機工程因素F比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等f；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。m）同時還應(yīng)考慮：人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；直接與間接危險；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（m）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別M） 操作錯誤F忽視安全、忽視警告f。m）安全裝置失效。N） 使用不安全設(shè)備。P）手代替工具操作。O） 物體F成品、材料、工具等f存放不當。P） 冒險進入危險場所。0）攀坐不安全位置。。在起吊物下作業(yè)F停留f。D）機器運轉(zhuǎn)時加油F修理、檢查、調(diào)整、清掃等f。Mf）有分散注意力的行為。MM） 不使用必要的個人防護用品或用具。Mq）不安全裝束。MN） 對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（N）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）M）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；m）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（P）有害作業(yè)環(huán)境：M）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。m）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（P）安全管理缺陷：M）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學(xué)）；m）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；N)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;P)相關(guān)方管理缺陷。NhN危害識別的范圍(M) 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(m)常規(guī)和異?；顒?；(N) 事故及潛在的緊急情況；(P)所有進入作業(yè)場所的人員的活動；(P)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(P)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；(O) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(G丟棄、廢棄、拆除與處置；(D)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；(Mf)后期服務(wù)活動。NhP危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法(uuX).安全檢查表(oaA)＞現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。(M)工作危害分析法(UuX)：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動頁腳內(nèi)容分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。（m）安全檢查表Gd入）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。（N）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；Nhp危害識別的步驟（M） 安全環(huán)境部負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析（uuX）記錄表》、《安全檢查（5dA）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；（m）各部門負責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（uuX）記錄表》、《安全檢查（5dA）分析記錄表》經(jīng)本單位負責(zé)人審批后，報送安全環(huán)境部；（N） 安全環(huán)境部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（P）安全環(huán)境部組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。NhP風(fēng)險評價（M）風(fēng)險評價范圍M） 生產(chǎn)經(jīng)營活動；m）生產(chǎn)裝置；N） 儲存設(shè)施；P）檢維修作業(yè)；O） 新改擴建和技術(shù)改造項目工程；P） 拆遷工程；O） 后期服務(wù)活動。（m）評價準則的依據(jù)M） 有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；m）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；N） 企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；P） 合同規(guī)定；O） 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。（N）評價準則采用事件發(fā)生的可能性入和后果的嚴重性5及風(fēng)險度3進行，oTAXo

M）事件發(fā)生的可能性入?yún)⒄毡鞰來制定表M 事件發(fā)生的可能性入判斷準則等級標準P在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。P危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。N沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等f，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。m危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。m）事件發(fā)生后果的嚴重性5參照表m來制定

等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)F萬元f停工環(huán)境污染、資源消耗本公司形象P違反法律、法規(guī)和標準死亡tpf部分裝置Ftm套f或設(shè)備停工大規(guī)模、本公司外重大國際、國內(nèi)影響P潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力tmPm套裝置停工、或設(shè)備停工本公司內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)N不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病tMfM套裝置停工或設(shè)備本公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響表m事件后果嚴重性5判別準則

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適tMf受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染本公司及周邊范圍M完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損N）風(fēng)險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表N來制定表N 風(fēng)險等級判定準則及控制措施風(fēng)險度0等級應(yīng)采取的行動丫控制措施實施期限mf—mp巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前G不能繼續(xù)作業(yè)G對改進措施進行評估立刻Mp—MP重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改Q—Mm中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通m年內(nèi)治理P—q可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書有條件、有經(jīng)費時但需定期檢查治理tp輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄(P)風(fēng)險等級的確定M)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；有毒有害物料、氣體的泄漏；其他化學(xué)、物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；對環(huán)境的可能影響等。m)在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標準的要求;風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。N)按風(fēng)險度oT可能性AX嚴重性5,計算出風(fēng)險值。風(fēng)險值o^q的確定為一級風(fēng)險；風(fēng)險值0在的確定為二級風(fēng)險；風(fēng)險值0在Mp~MP的確定為三級風(fēng)險；風(fēng)險值o在mf~mp的確定為重大風(fēng)險。危害的分級管理(M)危害管理分為二級：對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進行控制管理；對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報公司安全環(huán)境部備案，安全環(huán)境部負責(zé)對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。(m)對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。重大風(fēng)險及控制措施清單序號危害潛在事件及后果風(fēng)險等級部門、裝置、工藝、設(shè)備改進措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評估負責(zé)人備注m(N)對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進行驗收，形成報告。本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。Nhq風(fēng)險的控制(M)本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。本公司在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。(m)控制措施的選擇應(yīng)包括:M） 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；m）管理措施，規(guī)范安全管理；N） 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；P）個體防護措施，減少職業(yè)危害。NhQ風(fēng)險信息更新本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。（M）識別、評價的時機M） 對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。m）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進行演練。N） 當下列情況發(fā)生