ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第1頁。風(fēng)險和機遇評估分析報告類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：公司是否通過了IS09001-2015的質(zhì)量體系、IS022000-2018食品安全體系的檢查，公司對國家的法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶4x3=12一般1.主要職能部門按照要求加強相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價品管部、辦公室、、生產(chǎn)部全年2.銷售部門加大市場開拓銷售部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶4x3=12一般1.主要職能部門按照要求加強法律法規(guī)的收集評價品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年2.銷售部門加大市場開拓銷售部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇4x4=121.各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)車間、倉庫、品管部全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價格，帶來的采購和資金風(fēng)險機遇：原材料可能會降低2x3=6一般對公司影響較大的玉米做好年度采購計劃總經(jīng)理室、原料部全年外部因相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求4x4=16高1.品管部加強與客戶進行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法品管部、銷售部全年

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第2頁。風(fēng)險和機遇評估分析報告類型素風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年3.銷售部門加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見品管部、銷售部全年第三方的要求風(fēng)險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求會完善公司的管理水平2x3=6一般各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三的抱怨品管部、綜合辦、供應(yīng)部、生產(chǎn)部全年外部因素競爭公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢風(fēng)險：公司目前主要食用酒精、DDGS飼料市場占有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。機遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。3x2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。銷售部、總經(jīng)理室全年市場穩(wěn)定性風(fēng)險：公司主要業(yè)務(wù)在白酒行業(yè)、養(yǎng)殖市場，該市場穩(wěn)定性較差，會給公司進行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展機遇。3x4=12一般公司成立戰(zhàn)略開發(fā)部，對開拓新市場，評估成熟市場的趨勢，及時為公司提供新的市場。銷售部全年

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第3頁。風(fēng)險和機遇評估分析報告類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限市場市場容量競爭力價格風(fēng)險風(fēng)險：公司目前主要酒精、飼料市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險比較大。機遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項目，同時促進公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。3x4=12一般完善公司內(nèi)部管理制度，加強部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；積極開拓新產(chǎn)品市場，儲備新的產(chǎn)品，提高市場容量綜合辦、品管部、銷售部全年編制人： 日期：2019.7.3審核人：審核日期：2019.7.3

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第4頁。IS022000-2018食品安全管理體系ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第4頁。風(fēng)險和機遇評估分析表類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限外部因素原材料供應(yīng)原材料價格供應(yīng)渠道風(fēng)險：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是部分原料供不應(yīng)求，給公司的采購帶來一定的風(fēng)險。機遇:原料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。4x4=16高供應(yīng)部要提前制定好銀杏葉全年采購計劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。公司提供財務(wù)支持，對主要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原料保持價格優(yōu)勢，促進原料的有序米購；倉庫做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時入庫供應(yīng)部、倉庫、總經(jīng)理室2016年5-11月文化主要銷售區(qū)域消費習(xí)慣風(fēng)險:公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費固定的產(chǎn)品，同時顧客習(xí)慣從定點供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。機遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。3x2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。銷售部、總經(jīng)理室全年社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風(fēng)險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險較小。機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2x2=4低辦公室做好人員積極儲備工作，及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。辦公室全年編制人： 日期：2019.7.3審核人：審核日期:2019.7.3

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第5頁。風(fēng)險和機遇評估分析表ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第5頁。類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限外部因素經(jīng)濟國際經(jīng)濟走向、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率的變動、風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價格敏感。同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴(yán)峻，匯率和利率變動都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。機遇：經(jīng)濟形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。3x4=12一般財務(wù)部門及時關(guān)注匯率、利率的變化，做好財務(wù)預(yù)算；銷售部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。財務(wù)部、總經(jīng)理室、銷售部全年編制人：日期：2019.7.3審核人：審核日期:2019.7.3

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第6頁。風(fēng)險和機遇評估分析表ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第6頁。類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運營管理流程風(fēng)險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風(fēng)險。機遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。3x4=12一般各級部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整文件，保持流程的可操作性；公司組織定期組織進行流程的評審。各級部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單擴大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展提供限制。機遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，同時抓住國家出臺新政策的良機，積極開拓保健品市場，為公司發(fā)展提供新機遇。3x4=12一般生產(chǎn)部加強生產(chǎn)安排計劃的科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能。生產(chǎn)車間加強工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率。生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全年售后服務(wù)風(fēng)險：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng)險；機遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會給公司帶來額外的發(fā)展機遇。2x4=8一般銷售部門和品管部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶服務(wù)工作，提高客戶滿意度。銷售部、品管部全年編制人： 日期：2019.7.3審核人：審核日期：2019.7.3

ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第7頁。風(fēng)險和機遇評估分析表ISO22000-2018-風(fēng)險和機遇評估分析報告全文共7頁，當(dāng)前為第7頁。類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素財務(wù)狀況費用支付資金回收風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷，同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機遇：財務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公司整體的競爭力。3x3=9一般銷售部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險。財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)情況做好財務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)部、總經(jīng)理室、銷售部全年人力資源人員的流動員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績效考核風(fēng)險：員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎(chǔ)。3x3=9一般各部門要及時關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感辦公室做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險；各職能部門加強績效考核的有