M3.2過(guò)程審核管理辦法

過(guò)程審核管理辦法文件編號(hào)：版本版次：制定部門(mén)：管理者代表制定日期： 修改日期： 分發(fā)號(hào): 總頁(yè)次：4又件名稱(chēng)文件編號(hào)—又件名稱(chēng)文件編號(hào)—P制定部門(mén)—n版本版次 頁(yè)次 1/4制定日期 修改日期 目的：通過(guò)過(guò)程的審核對(duì)質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定，使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，在各種因素的影響下能穩(wěn)定地運(yùn)行。二范圍:適用丁本公司每一個(gè)過(guò)程的審核。三、權(quán)責(zé)：—3.1管理者代表編制過(guò)程審核年度計(jì)劃。管理者代表批準(zhǔn)過(guò)程審核計(jì)劃。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施并實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)整理過(guò)程審核的結(jié)果及相關(guān)資料作為管理評(píng)審的輸入四、定義:4.1過(guò)程：指產(chǎn)品誕生過(guò)程和批量生產(chǎn)過(guò)程。五、作業(yè)內(nèi)容:-5.1審核計(jì)劃的編制及批準(zhǔn)|5.1.1管理者代表根據(jù)顧客要求、顧客質(zhì)量信息反饋、本公司過(guò)程的穩(wěn)定性等情況丁審核前編制“過(guò)程審核計(jì)劃”，在每個(gè)審核計(jì)劃內(nèi)，每個(gè)制造過(guò)程的審核應(yīng)涵蓋所有發(fā)生的班次，包括適當(dāng)?shù)慕唤影喑闃?。定期審核頻次為一年一次，間隔不超過(guò)十二個(gè)月。當(dāng)發(fā)生顧客投訴、顧客退貨及本公司制造過(guò)程不穩(wěn)定等情況，由管理者代表決定可臨時(shí)增加審核頻次。每次審核需覆蓋所有過(guò)程。管理者代表批準(zhǔn)“過(guò)程審核計(jì)劃”。5.2審核準(zhǔn)備|5.2.1管理者代表組織成立過(guò)程審核小組。5.2.2管理者代表指定具有IATF16949內(nèi)審員資格且熟悉過(guò)程的人員擔(dān)任審核組組長(zhǎng)其他成員由熟悉過(guò)程的相關(guān)人員組成，過(guò)程審核員能力應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：件了解汽車(chē)審核過(guò)程方法，包括基丁風(fēng)險(xiǎn)的思維;了解適用的顧客特定要求；了解ISO9001和IATF16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求；了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；了解如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核以及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。f.對(duì)丁待審核的相關(guān)制造過(guò)程，其具有技術(shù)知識(shí)，包括過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析（例如PFME和控制計(jì)劃審核組長(zhǎng)組織小組成員編制“過(guò)程審核提問(wèn)表”。審核組長(zhǎng)將批準(zhǔn)的“過(guò)程審核計(jì)劃”提前五個(gè)工作日下發(fā)至受審部門(mén)和場(chǎng)所。5.3審核實(shí)施[5.3.1首次會(huì)議：管理者代表按計(jì)劃召集審核小組及受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，說(shuō)明本次審核的計(jì)劃和要求等。審核小組按“過(guò)程審核計(jì)劃”并根據(jù)“過(guò)程審核提問(wèn)表”對(duì)相關(guān)部門(mén)和場(chǎng)所進(jìn)行審核，并記錄審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。文件名稱(chēng)過(guò)程審核管理辦法文件名稱(chēng)文件編號(hào)制定部門(mén)版本版次管理者代表 制定日期文件編號(hào)制定部門(mén)版本版次管理者代表 制定日期^次2/4修改日期過(guò)程審核要包括對(duì)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析（如PFMEA控制計(jì)劃和相關(guān)文件有效執(zhí)行的審核。5.3.3評(píng)分與定級(jí)5.3.3.1單項(xiàng)評(píng)分：每個(gè)提問(wèn)的得分分成n.b、0、4、6、8、10分，滿(mǎn)足項(xiàng)目要求的程度是打分的依據(jù)分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定注：1、所謂，‘基本上”指的是所有相關(guān)的要求再超過(guò)大約3/4的實(shí)際應(yīng)用情況，都被證明得到了落實(shí)，并且不存在特定的風(fēng)險(xiǎn)。2、對(duì)每個(gè)，‘過(guò)程要素”，至有2/3的問(wèn)題被評(píng)價(jià)。3、如果沒(méi)有問(wèn)題被評(píng)價(jià)，必須說(shuō)明不評(píng)價(jià)的理由，原則上應(yīng)考慮所有的問(wèn)題。當(dāng)涉及到特別的“產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)”和“過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)"（過(guò)程要素中問(wèn)題標(biāo)記為星號(hào)） ，一旦出現(xiàn)不符合，則評(píng)定為，’非常嚴(yán)重的不符合項(xiàng)"10要求完整的到落實(shí)8要求基本上得到落實(shí)；只有輕微的不符合情況6要求部分得到落實(shí)；存在一定程度的不符合情況4要求落實(shí)不夠；存在嚴(yán)重的不符合情況0要求沒(méi)有得到落實(shí)n.b未進(jìn)行評(píng)價(jià)5.3.3.2過(guò)程評(píng)審總體落實(shí)程度EG:EG[%]=EMp+Epp+Ep^Em+EpG+Ek[%].3審核結(jié)果的綜合評(píng)分過(guò)程要素名稱(chēng)D舛乒P符號(hào)溯就繇卷嶷：P2項(xiàng)目管理EPM站缶魚(yú)孕邛］P3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃EPP河野以后的落娃賞P4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)EPRE”P(pán)5供應(yīng)商的管理ELMP6生產(chǎn)過(guò)程分析EPG3P7顧客關(guān)懷、顧客滿(mǎn)意，服務(wù)EK文件名稱(chēng)過(guò)程審核管理辦法文件編號(hào) 十l~T~t- /I、 1TA 版本版次頁(yè)次3/4制定部門(mén)管理者代表制定日期修改日期5.3.3.4定級(jí)評(píng)級(jí)總符合率％評(píng)級(jí)說(shuō)明AEG[%]M90具備質(zhì)量能力B80MEG[%]M90有條件的具備質(zhì)量能力CEG[%]M80不具備質(zhì)量能力注一：當(dāng)落實(shí)程度EQ90%,仍然將級(jí)別從A降至〔-B1、P2-P7中至少一個(gè)過(guò)程或步驟E1-En<80%P6中子要素EU1-EU7<70%有一個(gè)星號(hào)為題為4份或有一個(gè)問(wèn)題為0分4、從幾倍要素PV/ZI/KO/RI任意一個(gè)<70%注二：當(dāng)落實(shí)程度EQ80W然將級(jí)別評(píng)定為C1、P2-P7中至少一個(gè)過(guò)程或步驟E1-En<70%P6中子要素EU1-EU7<70%、有一個(gè)星號(hào)為0分.3.4末次會(huì)議由參加首次會(huì)議的人員及相關(guān)人員參加末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核情況。管理者代表對(duì)審核作總結(jié)（包括好的方面及不足之處）。對(duì)所有小丁10分的單項(xiàng)均需進(jìn)行糾正，明確糾正要求和完成日期；所有缺陷均需由責(zé)任部門(mén)人員確認(rèn)。審核組長(zhǎng)編制“過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分表”。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“過(guò)程審核報(bào)告”,提問(wèn)表為其附件。5.4糾正及糾正措施對(duì)丁未滿(mǎn)10分的項(xiàng)目由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正?？偡下市《?0%寸由責(zé)任部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施。審核小組對(duì)責(zé)任部門(mén)采取的糾正措施進(jìn)行效果驗(yàn)證，參見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。文件名稱(chēng)文件編號(hào)過(guò)程審核管理辦法版本版次4/4頁(yè)次制定部門(mén)管理者代表制定日期 修改日期5.5管理評(píng)審輸入管理者代表負(fù)責(zé)整理制造過(guò)程審核的結(jié)果及相關(guān)資料作為管理評(píng)審的輸入，參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》《管理評(píng)審控制程序》產(chǎn)生的相關(guān)記錄：過(guò)程審核計(jì)劃過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分表過(guò)程審核報(bào)告本人于2009年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司（前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢(xún)有限公司”）,主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專(zhuān)業(yè)書(shū)籍，遇到不懂得問(wèn)題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參與技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，按照崗位職責(zé)要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認(rèn)真完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上積極向上，能夠認(rèn)真貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛(ài)本職工作，能夠正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來(lái)的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：參與了新疆庫(kù)車(chē)縣新疆庫(kù)車(chē)縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線(xiàn)工作、點(diǎn)之記的編寫(xiě)工作、 1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫(xiě)工作，提交成果《新疆庫(kù)車(chē)縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。參與了庫(kù)車(chē)縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫(xiě)工作，提交成果為《庫(kù)車(chē)縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。參與了《新疆庫(kù)車(chē)縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項(xiàng)目包括： 1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線(xiàn)剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫(xiě)工作；最終提交的《新疆庫(kù)車(chē)縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。參與了新疆哈密市南坡子泉金礦 2009年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫(xiě)，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦 2009年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。參與了《新疆博樂(lè)市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括： 1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫(xiě)工作，并繪制相應(yīng)圖件。參與了《新疆博樂(lè)市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括： 1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫(xiě)工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過(guò)以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：1、通過(guò)實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門(mén)學(xué)科的研究?jī)?nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài) GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪 Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫(xiě)要求和方法，并參與了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫(xiě)工作。在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參與整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程有了深刻理解。通過(guò)在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問(wèn)題從事測(cè)繪工作以來(lái)，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任的重大，也