安全標準化管理規(guī)章制度模板

XXXXXXXX安全標準化文件治理制度審核：批準：2011-XX-XX公布2011-XX-XX實施—————————————————————————XXXXXX公布目錄安全生產(chǎn)目標治理制度 1安全獎懲方法 4安全生產(chǎn)責任制 9安全生產(chǎn)責任制治理制度 15安全治理機構(gòu)與人員配置治理制度 19內(nèi)部溝通制度 21合理化建議治理制度 26供應(yīng)商治理制度 28工余安全治理制度 30職員參與治理制度 32安全生產(chǎn)會議治理制度 34安全生產(chǎn)檔案治理制度 36安全技術(shù)措施審核制度 39重大危險源監(jiān)操縱度 40職員安全意識治理制度 43安全教育培訓制度 46特種作業(yè)治理與審批治理制度 49變化治理制度 51設(shè)計治理制度 55采礦工藝治理制度 58運輸系統(tǒng)治理制度 60供配電系統(tǒng)治理制度 62固定資產(chǎn)設(shè)備治理制度 65設(shè)備設(shè)施維護治理制度 71設(shè)備檢修治理制度 73特種設(shè)備安全治理制度 79民爆物品治理與爆破作業(yè)治理制度 82安全警示標志治理制度 85交接班治理制度 90職業(yè)衛(wèi)生治理制度 92職業(yè)危害及預(yù)防措施治理規(guī)定 97安全專項資金治理方法 99工傷保險治理制度 101安全檢查制度 102隱患排查與整改制度 105重大隱患整改制度 108工傷認定統(tǒng)計治理標準 110工傷事故調(diào)查處理方法 114事故、事件回憶治理制度 117安全生產(chǎn)目標治理制度1.目的設(shè)立安全生產(chǎn)風險操縱和安全生產(chǎn)績效目標與指標，為公司安全生產(chǎn)提供指導和方向，實現(xiàn)持續(xù)改進。2.范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)目標與指標的設(shè)立、實施與監(jiān)測、回憶與更新的治理要求，適用于公司內(nèi)部安全生產(chǎn)目標與指標的設(shè)立與治理。3.術(shù)語和定義目標：指公司安全、健康、環(huán)境績效在一定時期內(nèi)的總體期望。4.職責4.1分管生產(chǎn)副總經(jīng)理對公司安全生產(chǎn)目標與指標的組織制訂、審核、批準負責。4.2安環(huán)部主任對安全生產(chǎn)目標與指標的監(jiān)督實施及向單位、部門分解目標負責。4.3各單位、部門負責人對本單位、部門范圍內(nèi)的目標、指標的分解與組織實施、監(jiān)測、操縱負責。5.治理要求與方法5.1目標與指標的制定5.1.1分管生產(chǎn)副總經(jīng)理組織制定公司中長期以及年度安全生產(chǎn)目標與指標,并將目標與指標分解到各大你問、部門，目標與指標的制定應(yīng)考慮下列因素：安全生產(chǎn)方針要求上級單位要求與相關(guān)方中意度風險評估結(jié)果與風險應(yīng)對能力水平同類企業(yè)平均水平與先進水平績效評估和治理評審結(jié)果實現(xiàn)目標所需的各種資源5.1.2制定的目標、指標應(yīng)體現(xiàn)對事故、事件操縱和生產(chǎn)運行指標操縱的期望以及改善安全生產(chǎn)治理的努力與行動，并體現(xiàn)持續(xù)改進。5.1.3目標與指標應(yīng)可量化、或可定性、可測評、以便于監(jiān)測、檢查和實施。5.2目標、指標的實施與監(jiān)測5.2.1各單位、部門應(yīng)依據(jù)公司批準下達的目標與指標，對其進行層層分解，制定實現(xiàn)目標與指標的實施打算并組織實施。5.2.2各實施主體依照分解的目標與指標，制定與上級目標對應(yīng)的月度、季度、半年度和年度目標、指標和相應(yīng)的實施打算。5.2.3各職能治理部門負責對工作流程范圍內(nèi)的目標的實施打算進行監(jiān)督、跟蹤與分析。各單位、部門負責對本單位、部門指標實施打算的跟蹤與分析，當目標與指標完成情況與打算相背離時，應(yīng)及時采取相關(guān)的補救措施。5.2.4各單位、部門每半年對安全生產(chǎn)目標、指標及工作打算完成情況進行總結(jié)分析，并報公司安委會。5.2.5安環(huán)部負責每半年組織對目標、指標完成情況進行一次檢查、分析，每年應(yīng)對按打算完成目標指標的部門進行認可或獎勵。5.2.6安環(huán)部應(yīng)通過多種渠道對安全生產(chǎn)目標、指標完成情況進行傳達，如網(wǎng)站、通報、宣傳欄、會議等。5.3目標與指標的回憶與更新5.3.1各單位、部門每半年對目標與指標進行一次回憶，當出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)考慮對目標與指標進行更新。生產(chǎn)活動發(fā)生變化所使用的法律法規(guī)發(fā)生變化目標、指標現(xiàn)實不符目標與指標差不多實現(xiàn)5.3.2每年年底企業(yè)最高治理者或治理者代表組織對安全生產(chǎn)目標、指標的合理性，科學性及完成情況進行總結(jié)回憶。5.4記錄保存5.4.1目標與指標文件至少保存兩年5.4.2目標與指標跟蹤、分析、回憶記錄長期保存6.附則6.1本制度由安環(huán)部負責解釋6.2目標與指標治理流程圖上級單位要求與相關(guān)方中意度績效評估和治理評審結(jié)果安全生產(chǎn)方針要求上級單位要求與相關(guān)方中意度績效評估和治理評審結(jié)果安全生產(chǎn)方針要求實現(xiàn)目標志指標所需的各處資源同類企業(yè)平均水平與先進水平分管副總經(jīng)理組織各單位、部門人員制定企業(yè)中長期以及年度安全生產(chǎn)目標與指標，并正式下發(fā)各部門各單位、部門定期對目標的完成情況進行監(jiān)測，每半年對完成情況進行分析與總結(jié)，報安委會各單位、部門依照本單位部門的實際情況對總目標進行層層分解，并制定相應(yīng)的實施打算各單位、部門依照本單位部門的實際情況對總目標進行層層分解，并制定相應(yīng)的實施打算目標與指標的回憶與更新目標與指標的回憶與更新安全獎懲方法第一條為了認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針，落實好各項安全治理措施，提高各級領(lǐng)導、工程技術(shù)人員和寬敞職工的安全生產(chǎn)積極性，規(guī)范全體職工的安全行為，消除各類不安全因素，減少事故發(fā)生，愛護職工的軀體健康與全命財產(chǎn)的安全，依照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及我公司（廠）安全生產(chǎn)的實際情況，特制訂本方法。第二條全公司（廠）職工必須自覺遵守國家頒布的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和我全公司（廠）制訂的各項安全生產(chǎn)的實際情況，特制定本方法。第三條全公司（廠）職工必須必須自覺履行各自的安全生產(chǎn)職責，嚴格按安全技術(shù)操作規(guī)程進行作業(yè)，認真做好本職崗位內(nèi)的安全工作。第四條積極向本單位領(lǐng)導、全公司（廠）有關(guān)部門反映現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況，批判、檢舉領(lǐng)導違章指揮，職工違章作業(yè)以及危害職工安全健康的行為。第五條為鼓舞職工搞好安全工作，鞭笞職工工作中的不安全行為，全公司（廠）對安全工作中的有功人員與違反安全規(guī)章制度的職工實行獎懲制度。第六條有下列情況之一者將給予一次性200元—5000元金額的獎勵。（一）安全治理工作扎實，原始資料齊全，全年無違章現(xiàn)象，未發(fā)生任何大小安全設(shè)備事故的生產(chǎn)單位的領(lǐng)導、班組長。（二）大膽檢舉領(lǐng)導違章指揮、職工違章作業(yè)和幸免安全事故，經(jīng)調(diào)查情況屬實的有功人員。（三）及時發(fā)覺事故隱患，使人員安全撤離，幸免了人員損害及設(shè)備損壞的有功人員。（四）搶救事故有功，幸免或減少職工傷亡和企業(yè)財產(chǎn)損失的有功人員。（五）在職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、環(huán)境等方面有發(fā)明或有新的可靠的保障措施，技術(shù)推廣改造或提出合理化建議并取得較大成果和顯著成績有功人員。（六）在我公司（廠）安全治理和監(jiān)察工作中，堅持原則，忠于職守，作出一定成績者。第七條處罰規(guī)定（一）有下列情況之一者，給予1000元—5000元以下罰款，情節(jié)嚴峻者，由公司（廠）總經(jīng)理會議研究給予行政處分；觸犯法律的，將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究刑事責任。1、發(fā)生重傷1人以上事故或經(jīng)濟損失在5萬元以上的單位及單位領(lǐng)導。2、對工人屢次違章作業(yè)熟視無睹、不加制止的。3、職工違章作業(yè)造成重大未遂事故的（已造成事故的按調(diào)查分析意見處理）。4、對重大事故預(yù)兆或已發(fā)覺的隱患不報告、不及時采取措施的。6、不執(zhí)行安全部門的監(jiān)督指令或者不采納有關(guān)部門提出的整改意見，造成一定后果的。7、全公司（廠）安全檢查、監(jiān)察中發(fā)覺的事故隱患，責任單位未按時整改或達不到要求的。（二）有下列情況之一的處以200元—1000元以下罰款。1、每月單位組織安全會議（活動）、安全學習培訓達不到要求的。2、各生產(chǎn)單位在正常生產(chǎn)時刻未堅持每周一次的安全自檢或未落實自檢整改措施的，整改率低于98%的單位。3、對新工人未進行三級安全教育，工傷愈后與轉(zhuǎn)換工種人員未進行上崗前安全教育的。4、生產(chǎn)單位班組未設(shè)立兼職安全員的。5、指派非特種作業(yè)人員從事專門工種作業(yè)的。6、不按規(guī)定報告工傷事故，隱瞞工傷事故或其他事故不報的。（三）有下列情況這一者，處以50元以上—200元以下罰款。1、勞動愛護用品佩帶不齊全的。2、酒后上班的。3、非專門工作作業(yè)人員擅自使用特種設(shè)備的。4、不遵守制度規(guī)定，不服從現(xiàn)場治理人員指揮的。5、非緊急情況，亂拉事故鈴的。6、氧氣瓶與乙炔瓶擺放距離小于5m，與焊割地點小于107、各類電器開關(guān)防護罩、膠蓋不完整的。8、設(shè)備操作工上班時睡崗、溜崗，任意離崗的（造成事故的按調(diào)查分析意見處理）。9、各機房、車間、庫房及維修房定置治理不規(guī)范的。10、各類機電設(shè)備應(yīng)安裝裝防護罩未按要求安裝的。11、發(fā)覺違章行為不及時匯報、制止的。12、其他違反安全規(guī)章制度以及安全技術(shù)操作規(guī)程的。第八條具體事項（一）違反上述規(guī)定的人員，一律在公司（廠）宣傳媒體作“三違”曝光，情節(jié)嚴峻者到安環(huán)部同意安全教育。（二）違反本方法的行為，除按本方法處罰外，另可列入經(jīng)濟責任制中進行考核，重復(fù)違反的加倍處罰，一般性違章一年內(nèi)第一次罰款50元，第二次罰款100元，并通報批判，第三次罰款200元，并給予行政警告處分。（三）屬于嚴峻的、阻礙和危害較大的安全安全問題經(jīng)公司（廠）總經(jīng)理會議或公司（廠）安委會研究處理。（四）所有罰款必須由責任單位統(tǒng)一交財務(wù)部，作為安全獎勵基會。第九條本方法由安環(huán)部負責解釋。安全生產(chǎn)責任制第一章總則第一條為了加強安全生產(chǎn)治理，預(yù)防傷亡事故，愛護職員生命和公司財產(chǎn)不受損失，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本方法。第二條堅決貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，各生產(chǎn)單位必須建立健全安全生產(chǎn)責任制，實施安全治理，保證安全生產(chǎn)有效投入，預(yù)防、操縱和消除各類事故隱患，最大限度地降低事故危害程度，不斷提高安全治理水平。第三條公司（廠）屬各單位在打算、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候，同時打算、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。第四條各生產(chǎn)單位必須堅持每周一次的安全自檢和安全學習制度。第二章安全生產(chǎn)責任制第五條場長（一）對本公司（廠）的安全生產(chǎn)工作負全面領(lǐng)導責任。（二）堅持貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針和政策，不斷改善勞動條件，愛護職工的制度和決定。（三）以身作則，不公布違反安全生產(chǎn)方針、政策和上級有關(guān)安全指示精神的制度和決定。（四）定期檢查和督促各副總及安全專職部門做好安全工作。（五）表彰和獎勵安全生產(chǎn)先進單位和個人，主持處理重大安全事故。（六）定期向全公司職工或職代會作安全工作報告。（七）保證安全生產(chǎn)有效投入。第六條生產(chǎn)副總對安全生產(chǎn)負直接責任，在管生產(chǎn)的同時，必須負責治理安全工作，以身作則，絕不違章指揮。（一）依照國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策法律法規(guī)具體領(lǐng)導全公司安全文明生產(chǎn)活動的開展。（二）在打算、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，打算、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。（三）定期向上級和全公司（廠）職工報告安全工作情況，并提出加強和改進安全工作的具體意見。（四）組織檢查有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況。（五）負責安排和組織職員學習安全生產(chǎn)方針、政策和安全技術(shù)知識。（六）組織和參加全礦性的各種安全檢查，組織與督促安全隱患的整改。（七）組織領(lǐng)導編制安全技術(shù)措施打算，定期檢查安全技術(shù)措施打算執(zhí)行情況。（八）組織并參與重大傷亡事故的調(diào)查分析，堅持“四不放過”的原則，擬訂預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，并督促措施的實現(xiàn)。（九）組織推廣安全生產(chǎn)先進技術(shù)和先進經(jīng)驗。（十）貫徹落實安全專項費用的有效投入。第七條各生產(chǎn)單位安全員對本單位定產(chǎn)負治理責任。1、負責本單位的二級安全教育工作，指導與協(xié)助各班組開展好安全技術(shù)操作規(guī)程教育及安全生產(chǎn)競賽活動。2、不違章指揮，并督促職員遵守安全治理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。3、督促本單位職員正確使用個人防護用品。4、巡回檢查作業(yè)面的安全情況，認真消除安全隱患。5、發(fā)生事故時迅速搶救、愛護現(xiàn)場、并及時上報，參加事故調(diào)查處理。第八條各單位班組長（工段長）全面負責本班組織（工段）的安全生產(chǎn)工作。1、組織開展安全生產(chǎn)標準化活動，按規(guī)定召開班前安全會，認真進行安全技術(shù)交底。2、班前對機具、設(shè)備和工作環(huán)境進行檢查，發(fā)覺隱患，立即整改。經(jīng)常清理檢查現(xiàn)場，做到工完料清，文明生產(chǎn)。3、布置生產(chǎn)任務(wù)和派班時，必須布置具體的安全措施和注意事項，督促本班職員嚴格遵守安全治理制度和安全操作規(guī)程，發(fā)覺職員違章冒險作業(yè)時必須立即堅決制止和批判教育。4、加強本班作業(yè)場所的巡回檢查，保證處于安全狀態(tài)，發(fā)覺隱患及時組織職員處理。本班處理不完或處理不行的安全隱患，必須詳細作好文字交班記錄并及時向領(lǐng)導匯報。5、作業(yè)過程發(fā)覺險情應(yīng)立即停止作業(yè)，指揮職員撤離危險區(qū)域或調(diào)到其他地點作業(yè)，并立即向主管領(lǐng)導和相關(guān)部門報告。6、發(fā)生事故或未遂事故，要立即進行搶救，并向主管領(lǐng)導和相關(guān)部室報告。第九條各單位生產(chǎn)工人對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。1、認真學習、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全治理規(guī)章制度。2、積極參加安全活動，認真執(zhí)行安全交底，服從指揮，不違章作業(yè)。3、維護一切安全設(shè)施和防護用具，做到正確使用勞保用品。4、作業(yè)前先自行檢查并處理好安全隱患，對不安全作業(yè)要積極提出改進意見，拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。5、發(fā)覺事故，在愛護自身條件下積極搶救，愛護現(xiàn)場并上報，要積極配合調(diào)查組工作，如實介紹情況。第三章生產(chǎn)現(xiàn)場安全治理第二十條各生產(chǎn)單位行政一把手要切實抓好本單位作業(yè)區(qū)域的現(xiàn)場安全治理，做到現(xiàn)場標準化，操作標準化，治理標準化。第二十一條現(xiàn)場安全治理要求八個安全治理點和“三庫二場”為重點，盯緊薄弱環(huán)節(jié)，教育職員切實做到“三不損害”。第二十二條現(xiàn)場安全治理應(yīng)建立和完善以下基礎(chǔ)資料。（一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（二）安全教育培訓資料（未經(jīng)安全生產(chǎn)教育的人員不得上崗作業(yè)）。（三）安全技術(shù)資料（打算、措施、交底，復(fù)雜或?qū)ｉT要求的設(shè)施還應(yīng)有設(shè)計圖紙和設(shè)計標書。（四）采納新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的安全交底書和安全操作規(guī)定。（五）安全檢查考核（含隱患整改）資料和安全獎罰資料。（六）特種作業(yè)人員持證記錄（七）傷亡事故記錄。（八）有關(guān)文件、會議記錄。（九）班組安全活動資料。第二十三條生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)依照《中華人民共和國消防條例》的規(guī)定，建立消防治理制度，設(shè)置符合要求的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。第二十四條生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)建立相應(yīng)的安全防爆規(guī)章制度。（一）爆破器材的儲存、保管、領(lǐng)用規(guī)章制度。（二）各種氣瓶的運輸、存放、使用規(guī)章制度。（三）各種易爆性物資的運輸、儲存、使用制度和防爆措施。（四）各種有毒物資的運輸、儲存、使用制度。（五）現(xiàn)場安全交底制度。第四章安全教育培訓第二十五條各單位安全生產(chǎn)治理人員（含班組長）必須要進行安全資質(zhì)培訓，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門考核合格，取得安全資格證書。第二十六條新從業(yè)人員必須進行公司、廠、班組三級安全教育培訓，并經(jīng)考核合格方可上崗作業(yè)。第二十七條調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗的從業(yè)人員須重新參加安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。第二十八條特種作業(yè)人員。須經(jīng)專門的安全技術(shù)和操作技能的教育培訓。并經(jīng)縣市級上政府主管部門考核發(fā)證，按期復(fù)審驗證方可上崗作業(yè)。第五章安全生產(chǎn)檢查第二十九條堅持開展季度安全生產(chǎn)，機電設(shè)備大檢查。第三十條堅持開展月度安全監(jiān)察，各單位內(nèi)部開展每周一次的安全自檢活動。第三十一條依照季節(jié)特點，在冬季開展防火、防凍、防寒、防煤氣中毒等檢查，在夏季開展防洪、防暑降溫、防雷電等檢查。第三十二條在各節(jié)假日期間或?qū)ｉT情況下開展有針對性的安全檢查。第三十三條在生產(chǎn)過程中，安全員、班組長及各單位行政領(lǐng)導要深入現(xiàn)場進行經(jīng)常性的預(yù)防性的檢查。第三十四條對有專門要求的要進行單項的專項安全檢查。第三十五條在安全檢查中發(fā)覺的安全隱患，檢查人員應(yīng)立即進行登記，當?shù)睾灠l(fā)隱患整改通知單，整改單位必須按“四定”（定人、定期、定措施、定責任）的原則完成整改工作，并及時予以閉環(huán)和書面反饋至安全治理部門。第六章安全事故治理與獎懲第三十六條安全事故治理獎懲按《安全風險金抵押及安全績效目標治理方法》和《安全獎懲方法》及經(jīng)濟承包責任制執(zhí)行。第七章附則第三十七條本方法解釋權(quán)歸安全環(huán)保部第三十八條本方法與有關(guān)法律法規(guī)相抵觸時，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。安全生產(chǎn)責任制治理制度1.目的明確企業(yè)各級人員的安全生產(chǎn)職責、權(quán)限，確保有效的溝通和履行。2.范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)責任的制定、溝通、回憶等要求，適用于各級人員安全生產(chǎn)職責的建立、履行及評估。3.引用/應(yīng)用標準《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四條、第十七條4.術(shù)語和定義無5.職責5.1總經(jīng)理對各級安全生產(chǎn)責任制的組織制定和公布負責。5.2各單位、部門負責人對本單位、部門人員安全生產(chǎn)責任制的溝通負責。5.3安環(huán)部負責安全生產(chǎn)責任制的督促執(zhí)行、評估。5.4安全生產(chǎn)委員會負責組織每年對安全生產(chǎn)責任制進行評估。6.治理要求與方法6.1安全生產(chǎn)責任制的制定6.1.1總經(jīng)理負責組織制定各級安全生產(chǎn)責任制及考核方法。6.1.2安全生產(chǎn)責任制應(yīng)覆蓋各級、各崗位人員。6.1.3安全生產(chǎn)責任制的內(nèi)容需包含安全生產(chǎn)職責、到位標準、權(quán)限與義務(wù)。6.1.4安全生產(chǎn)責任制到位標準應(yīng)包括：◆貫徹、落實政策法規(guī)的行動；◆組織、參加的安全生產(chǎn)活動；◆執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查；參與風險評估研究；◆參與標準化系統(tǒng)的內(nèi)審；對評估發(fā)覺問題的處置；◆對糾正行為的實施進行回憶；◆參加應(yīng)急演練與救援；◆參與安全事故調(diào)查；◆對安全生產(chǎn)風險治理體系進行制定?！羧粘Ｊ聞?wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題。6.1.5考核方法依據(jù)到位標準進行制定。6.1.6安全生產(chǎn)責任制及考核方法制定完成經(jīng)安委會評價后報最高治理者批準公布。6.2安全生產(chǎn)責任制的溝通6.2.1公司領(lǐng)導應(yīng)對所管轄的中層干部講明安全生產(chǎn)職責與權(quán)限，特不關(guān)注新上崗的領(lǐng)導，確保其理解交同意，及時溝通履行安全生產(chǎn)職責要求。6.2.2各單位、部門負責人應(yīng)對職員講明其安全生產(chǎn)職責并進行相應(yīng)的培訓，特不關(guān)注新上崗的職員，確保每個職員理解，同意并履行其安全生產(chǎn)職責，及時溝通履行安全生產(chǎn)職責要求。6.2.3安全生產(chǎn)責任制應(yīng)及時公布,并保證獵取渠道暢通，保證各級人員了解本崗位安全生產(chǎn)責任。6.3責任制執(zhí)行情況評估6.3.1公司各單位、部門每年對所屬各崗位安全生產(chǎn)責任制履行情況進行評估。6.3.2安環(huán)部負責每年對各單位、部門安全生產(chǎn)責任制履行情況進行評估并將評估結(jié)果報安委會。安委會依照考核方法兌現(xiàn)獎罰。6.4責任制的回憶與更新6.4.1安全生產(chǎn)委員會應(yīng)每年對安全生產(chǎn)責任制的內(nèi)容進行回憶。6.4.2當組織機構(gòu)發(fā)生變更、職能或崗位設(shè)置調(diào)整時，安委會應(yīng)及時對安全生產(chǎn)責任制進行更新。6.4.3發(fā)覺安全生產(chǎn)責任制不完善與上級法律法規(guī)要求不一致應(yīng)及時修訂。6.5記錄保存6.5.1安全生產(chǎn)責任制溝通、培訓記錄至少保存一年。6.5.2安全生產(chǎn)責任制履行情況評估記錄和安全生產(chǎn)責任制回憶記錄至少保存一年。7.附則7.1本制度由安環(huán)部負責解釋7.2安全生產(chǎn)責任制治理流程圖安全生產(chǎn)責任制回憶評估上級安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全目標公司安全生產(chǎn)目標公司年度責任制考核方法安全生產(chǎn)責任制回憶評估上級安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全目標公司安全生產(chǎn)目標公司年度責任制考核方法對公共對社會相關(guān)方的承諾，社會責任組織機構(gòu)、崗位調(diào)整、職責調(diào)整總經(jīng)理組織制定各級安全生產(chǎn)責任制公布安全生產(chǎn)責任制，各級分不對責任制向下1、與上級法律法規(guī)要求是否一致2、組織機構(gòu)、職能或崗位設(shè)置是否變化是修訂安全生產(chǎn)責任制否修訂安全生產(chǎn)責任制安全治理機構(gòu)與人員配置治理制度1.目的本制度依照公司安全生產(chǎn)風險治理工作的需要，為公司安全治理提供必要的資源，包括人力資源與機構(gòu)配置的保障而制定。2.范圍本制度規(guī)定了安全治理機構(gòu)的設(shè)立與人員任命要求，適用于公司所屬各單位、部門。3.引用/應(yīng)用標準《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九、二十、二十一條。4.定義無。5.職責5.1總經(jīng)理對安全治理組織機構(gòu)的策劃與組織及安全治理相關(guān)人員的任命負責。5.2各單位、部門負責人對組建本單位、部門安全治理機構(gòu)并保證其有效運作負責。6.治理內(nèi)容與方法6.1治理內(nèi)容與方法6.1.1依據(jù)法律法規(guī)要求和公司實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，對公司安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導。6.1.2依據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，設(shè)立安環(huán)部，負責公司安全技術(shù)和安全的監(jiān)督與治理工作。6.1.3公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，負責建立健全公司安全治理網(wǎng)絡(luò)，由公司總經(jīng)理擔任主任委員，公司副總經(jīng)理擔任副主任，有關(guān)職能部門負責人、工程技術(shù)人員、職員代表、專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生治理人員等任安委會委員。6.1.4公司直屬各基層單位設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組和專職安全員，其他部門設(shè)立兼職安全員，負責本單位、部門安全治理工作。6.2安全人員任命6.2.1總經(jīng)理應(yīng)書面任命安全治理人員,任命的職位應(yīng)包括：安全負責人；安全員；職員代表；事故/事件調(diào)查員、急救員。6.2.2以上任命人員均需正式書面任命，并由總經(jīng)理親自簽發(fā)。6.2.3總經(jīng)理、生產(chǎn)副總及以上任命人員資質(zhì)要符合法律法規(guī)及標準的要求。6.2.4被任命人員應(yīng)清晰理解產(chǎn)以簽名方式承諾履行被任命職位的職責與義務(wù)；職員代表原則上按職員人數(shù)1：50的比例確定。6.3相關(guān)要求6.3.1安環(huán)部、人力資源部負責組織相關(guān)任命人員的培訓，保證培訓內(nèi)容、課時符合法律法規(guī)的要求及實際工作的需要。6.3.2所有安委會成員均應(yīng)同意安全風險治理、事件/事故緣故分析技巧、溝通技巧、行為干預(yù)等知識培訓，具備足夠的安全知識。6.3.3安委會每季度組織召開一次會議，審查安全工作進展和確定安全生產(chǎn)工作方案，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全問題，并做好相關(guān)記錄。6.3.4所有被任命人員均應(yīng)參加安全綜合風險治理體系知識、安全治理知識、危害辨識和風險評估、安全崗位和職責的培訓。6.3.5所有職員代表應(yīng)熟悉所管轄區(qū)域的各種危害，并同意危害識不和風險評估以及安全標準化的相關(guān)培訓。6.4機構(gòu)與人員的調(diào)整與回憶6.4.1當機構(gòu)或人員發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應(yīng)及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會組成人員。6.4.2安全生產(chǎn)委員會應(yīng)每年對安全機構(gòu)與人員的治理進行回憶，確保人員配備合理充分，機構(gòu)運作有效。6.5記錄保存6.5.1所有任命書由安環(huán)部至少保存三年。6.5.2所有人員的資格培訓記錄由安環(huán)部、人力資源部保存。7.附則7.1本制度由安環(huán)部負責解釋。7.2本制度由公布之日起實施。內(nèi)部溝通制度1.目的為提高工作效率，幸免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，依照公司治理要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。2.范圍公司內(nèi)部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。3.職責3.1公司辦公室：3.1.1總經(jīng)理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議決議的預(yù)備，會議記錄，會議決議追蹤及呈報。3.1.2企業(yè)制度、正式文件的頒布、發(fā)行；3.1.3公司決議事項和總經(jīng)理指令的通知、傳達；3.1.4有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、催辦。3.2各單位、部門要緊負責人：3.2.1出席要求參加的會議、執(zhí)行會議決議；3.2.2依照會議要求、上級指示或工作需要，向所屬部門、職員傳達會議決議及公司的政策、規(guī)章、要求等；3.2.3定期或不定期向總經(jīng)理或分管副總作述職匯報,及相關(guān)業(yè)務(wù)狀況呈報；3.2.4部門會議的通知、召集、會議資料的預(yù)備、會議決議追蹤及呈報；3.2.5有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、催辦。4.治理要求與方法4.1溝通形式4.1.1周匯報溝通,公司建立內(nèi)部周匯報制度。1）逐級匯報單位、部門（含外包隊伍）；單位、技術(shù)治理人員、主任助理、副主任向主任匯報。公司：各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理各自逐級匯報。2）匯報內(nèi)容：本周從事和組織完成的具體工作，提出工作中存在的問題和不足，對未完成工作的情況講明以及下周工作打算等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時刻節(jié)點。3）匯報時刻；各單位、部門（含外包隊伍）匯報在周五前報至公司辦公司（節(jié)假日除外）。4）匯報形式及要求：（1）各單位、部門匯報均采納書面匯報。（2）公司匯報通過公司內(nèi)部OA網(wǎng)進行。如有專門緣故不能及時匯報，需提早向公司辦公室講明緣故，不得漏報、不報。出差人員有條件的應(yīng)及時上報，確無條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天及時補報。4.1.2月/季工作打算及工作總結(jié)報送1）上報對象：公司主管領(lǐng)導。2）上報內(nèi)容：工作打算及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。月度：下月度工作打算及本月度工作總結(jié)；季度：下季度工作打算及本季度工作總結(jié)；年度：關(guān)年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作打算。3）上報時刻：每月末的25日前；當月度與季度或年度總結(jié)和打算出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結(jié)和打算。4）上報內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作打算和實現(xiàn)打算的具體措施。5）上報形式：以電子版形式報送至公司辦公室。4.1.3信息溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)站OA網(wǎng)傳遞相關(guān)信息進行溝通。各部門要加強網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。1）要緊功能：公司網(wǎng)站信息是重要的溝通方式，要緊公布公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。2）網(wǎng)站內(nèi)容：①涉及公司外事活動和上級領(lǐng)導視察的信息，由參與活動的部門供稿；②重大活動（會議），由活動（會議）組織或涉及及業(yè)務(wù)的部門負責；③信息中心負責網(wǎng)站日常治理；④公司辦公室負責公司發(fā)文的文件上傳；⑤先進部門和優(yōu)秀職員進行表彰和獎勵。⑥其他重要信息。3）上報方式：各單位、部門（含外包隊伍）信息要求由要緊負責人報送，將信息發(fā)送到公司辦公室統(tǒng)一進行編發(fā)。4.1.4會議溝通1）見公司有關(guān)會議制度方面要求。2）重要會紀要均以電子文檔形式在公司內(nèi)部OA網(wǎng)公布。4.2行文要求4.2.1標題格式各類工作總結(jié)及打算、匯報材料，標題一律采納“單位、部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作打算）”的形式。4.2.2落款格式在各類工作總結(jié)及打算、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門的名稱和行文日期。4.2.3編號格式：見公司有關(guān)方面要求。4.3文件報送及建議（意見）回復(fù)時限要求4.3.1公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，同時對相磁單位、部門給予通報批判及處罰。不再以任何形式進行通知，同時對相關(guān)單位、部門給予通報批判及處罰。關(guān)于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)，對未采納內(nèi)容要闡述原由。4.3.2要求報送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至相關(guān)人員。4.3.3公司內(nèi)部公文的格式按照公文模板書寫。4.4制度的監(jiān)督執(zhí)行公司辦公室負責每月對公司匯報、工作總結(jié)與打算上報和信息采納情況統(tǒng)計，對未提早講明緣故又未按要求執(zhí)行上報的人員，按相關(guān)規(guī)定予以通報考核。5.附錄5.1本制度由公司辦公室負責解釋。5.2本制度自公布之日起執(zhí)行。合理化建議治理制度1.目的為了獵取改進安全生產(chǎn)治理意見和建議提供有效渠道，鼓舞職員參與并分享安全生產(chǎn)經(jīng)驗，持續(xù)改善礦山安全生產(chǎn)績效。2.范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)合理化建議方式、程序、及認可要求，適用于公司所有職員。3.引用/應(yīng)用標準《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十五條4.定義無5.職責5.1分管公司領(lǐng)導對合理化建議應(yīng)用時需求資金的落實負責。5.2工會負責人對公司合理化建議的溝通與治理工作負責。5.3安環(huán)部負責人對安全治理合理化建議的組織實施、監(jiān)督執(zhí)行負責。5.4生產(chǎn)技術(shù)部負責人對生產(chǎn)技術(shù)治理合理化建議的組織實施、監(jiān)督執(zhí)行負責。6.治理內(nèi)容與方法6.1合理化建議渠道6.1.1工會應(yīng)建立職員提供合理化建議的渠道，能夠按照以下方式：◆合理化建議表◆公司內(nèi)部OA辦公系統(tǒng)◆當面或通過電話◆安全生產(chǎn)會議6.1.2各單位、部門收到相關(guān)方的合理建議，也應(yīng)提交到工會。6.2建議的收集、處置與認可6.2.1工會應(yīng)保證3合理化建議獵取渠道通暢，及時收集職員提交的合理化建議。6.2.2工會應(yīng)對收集的安全生產(chǎn)建議進行登記、整理和分析，并與相關(guān)職能治理部門協(xié)商，提出初步處理意見，確定采納或不采納，重大問題提交公司安委會或職工代表大會討論決定。6.2.3對采納的建議，應(yīng)指定建議落實部門、責任人員、實施及完成時刻并通知建議人。6.2.4對未采納的建議，工會應(yīng)通知建議人，并鼓舞其接著參與。6.2.5對安全生產(chǎn)有積極阻礙和可能產(chǎn)生良好效果的建議，工反應(yīng)申請給予建議者適當?shù)莫剟睢?.附則7.1本制度由公司工會負責解釋。7.2本制度從公布之日起正式實施。供應(yīng)商治理制度1.目的確保進入公司的各類、材料符合安全、可靠的質(zhì)量要求，建立開放、競爭、有序的供應(yīng)商平等競爭平臺，規(guī)范供應(yīng)商治理，操縱相關(guān)的風險。2.范圍本標準規(guī)定了對所有參與公司所需設(shè)備、材料、服務(wù)器等供應(yīng)商的治理。3.引用標準無4.定義供應(yīng)商：指所有參與（包括要求參與）公司所需設(shè)備、材料、辦公用品等物資供應(yīng)的生產(chǎn)廠商、代理商及經(jīng)銷商。5.職責5.1物資供應(yīng)部對供應(yīng)商的日常治理工作負責。5.2機動能源部參考投用設(shè)備的質(zhì)量和運行狀況數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作負責。5.3物資供應(yīng)部對受理供應(yīng)商的爭議、投訴工作負責。5.4各單位、部門對投用設(shè)備的質(zhì)量和運行狀況、供應(yīng)商售后服務(wù)、履約情況、交貨情況等工作的統(tǒng)計、上報負責。6.治理內(nèi)容與方法6.1供應(yīng)商資格認證治理6.16.合法資質(zhì)按期提供產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力經(jīng)驗、信譽產(chǎn)品在企業(yè)的運行情況價格、交貨期、售后服務(wù)和技術(shù)支持能力供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安全、健康、環(huán)保方面的表現(xiàn)。6.1.3物資供應(yīng)部門對提出申請的供應(yīng)商進行初步審核，并組織相關(guān)部門進行審查。6.2供應(yīng)商日常治理6.2.1物資供應(yīng)部門對供應(yīng)商執(zhí)行合同情況進行跟蹤治理。6.2.2建立合格供應(yīng)商名錄和檔案，并定期進行更新和維護。6.2.3搜集各類設(shè)備、材料的價格信息，對價格走勢進行分析。6.3供應(yīng)商考核與評價6.3.1供應(yīng)商考核與評價的依據(jù)6.3.1.1物資供應(yīng)部定期向各單位、部門、安裝單位、設(shè)計單位及有關(guān)部門進行供應(yīng)設(shè)備設(shè)施使用情況調(diào)查，并將結(jié)果匯總作為供應(yīng)商的考核與評價的依據(jù)。6.3.1.2供貨存在問題反饋：對供應(yīng)商在供貨過程中存在的問題進行調(diào)查、核實、并將結(jié)果匯總作為供應(yīng)商的考核與評價的依據(jù)。6.3.1.3運行意見反饋：機能部、生技部等定期組織運行單位對各類產(chǎn)品運行情況進行統(tǒng)計分析，并將結(jié)果匯總作為供應(yīng)商的考核與評價的依據(jù)。6.4供應(yīng)商的評價6.4.1對供應(yīng)商的考核每年一次。6.4.2供應(yīng)商的評價分為：優(yōu)、良、中、差四個等級。6.4.3對供應(yīng)商的處罰分為：警告、通報和取消資格。6.4.4供應(yīng)商被取消資格后，恢復(fù)資格重新履行資格審查程序。6.4.5對采納不正當手段擾亂市場、干擾招投標工作正常進行的供應(yīng)商，視情況輕重予以處罰。6.5供應(yīng)商的爭議與投訴供應(yīng)商在評標結(jié)果及合同執(zhí)行過程中如有異議應(yīng)署名書面向物資供應(yīng)部反映，物資供應(yīng)部調(diào)查并形成外理意見，報主管領(lǐng)導審批，并答復(fù)相關(guān)供應(yīng)商。7.附錄7.1本標準由物資供應(yīng)部負責解釋。7.2本標準自公布之日起開始實施。工余安全治理制度第一條為加強職員安全意識，特制訂此制度以保證職職員余安全。第二條工余；確實是指正常工作時刻之外的所剩余的時刻。第三條關(guān)于職工生活居住區(qū)，要以村為單位，由公司安全環(huán)保部、武裝保衛(wèi)部、機動能源部、基建工程部、物業(yè)治理部等口頭語不定期檢查防煤氣中毒、防電、防盜等安全工作，確保職員自身安全和企業(yè)財產(chǎn)不受損失。第四條以廣播、電視、張貼海報、發(fā)放宣傳資料、派安全宣傳員到職工居住區(qū)進行宣講等方式廣泛宣傳工余安全知識。第五條依照不同時期或季克制定本期工作重點及工作打算。如：遇到較大疫情時，要向?qū)挸殕T宣傳防范知識，注意事項和疫情辨識等知識；冬季、夏季宣傳防汛、防潮、防暑、防煤煙中毒、防凍等。第六條如遇職員發(fā)生工余事故，要依照情況及時向有關(guān)部門報告，處理后要組織有關(guān)人員進行分析、總結(jié)，從中吸取教訓改進工余治理制度。第七條每年要對職員進行一次交通規(guī)則、防電、防雷等預(yù)防意外事件相關(guān)安全知識培訓。第八條每年初要對上年度的工余治理進行回憶、總結(jié)和制定本年度的工余安全生產(chǎn)提升打算。第九條每年度的工余治理資料都要分類歸檔。第十條每季度通過問卷調(diào)查、走訪等方式，了解職員對工余安全知識的認知度，制定下季度工作打算。建立工余事故臺帳，統(tǒng)計事故類不，分析事故緣故及時制定整改措施。第十一條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。職員參與治理制度第一條為了明確職員參與安全生產(chǎn)的途徑及方式，確保職員對安全、健康事項進行有效的反饋和參與安全、健康活動的機會，全面提升職員的安全意識，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了職員參與安全生產(chǎn)和途徑、方式、內(nèi)容以及績效的回憶等要求，適用于公司所有職員。第三條各部門負責人對本部門安全活動打算、開展及職員對安全、健康反饋事項的統(tǒng)計、回復(fù)負責。第四條安環(huán)部、工會對全公司安全活動的打算與組織開展負責。第五條安環(huán)部對各部門安全活動的開展情況及職員參與安全生產(chǎn)的績效進行監(jiān)督治理。第六條職員參與安全生產(chǎn)的權(quán)力與內(nèi)容1、職員有參與企業(yè)安全生產(chǎn)的權(quán)力，有權(quán)力提出建議，企業(yè)要為職員參與提供一切便利的條件和機會并鼓舞職員對安全生產(chǎn)提出自己的建議，對職員的建議要積極和正式的回復(fù)。2、職員參與安全生產(chǎn)活動應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：任務(wù)分析設(shè)計與流程變化評審安全意識提升安全手冊更新安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項風險評價相關(guān)安全過程的行動變化治理的評審參與安全問題的調(diào)查3、職員對違章指揮有權(quán)拒絕操作；發(fā)覺險情無法操縱時，有權(quán)停止作業(yè)，采取緊急防范措施并撤離崗位；對漠視職員健康、安全的領(lǐng)導，有權(quán)批判、檢舉和控告。公司應(yīng)組織相關(guān)部門進行公共合理的調(diào)查，并進行妥善處理。治理人員不得對履行拒絕作業(yè)程序的人員進行打擊報復(fù)。確認作業(yè)環(huán)境或作業(yè)場所不存在危險有害因素處于安全狀態(tài)時，作業(yè)保同應(yīng)及時返回工作崗位；作業(yè)環(huán)境或作業(yè)場所存在危險有害因素，公司相關(guān)單位、部門應(yīng)采取有效措施消除危險。第七條各單位、部門要制定年芳安全活動打算，打算內(nèi)容包括活動的目的、內(nèi)容、時刻、參與的人員等，并將打算報安環(huán)部備案。第九條各單位、部門要建立安全活動臺帳和職員關(guān)注的安全、健康事項收集的記錄第十條生產(chǎn)單位每月進行一次職員關(guān)注的安全、健康事項的收集、重點關(guān)注危險作業(yè)，其它非生產(chǎn)性部門每半年進行一次安全、健康事項的收集。第十一條收集途徑包括以下方式：調(diào)查表、訪談、會議、郵件等。第十二條安環(huán)部要依照各部門的年度打算進行監(jiān)督，督促各部門安全活動的開展，并以此做為安全工作績效考評的依據(jù)。第十三條各部門依照本標準的規(guī)定每年對本部門職員參與安全生產(chǎn)、全建議的情況進行溝通與回憶，提出工作中存在的不足，不斷的持續(xù)改進。第十四條安環(huán)部每年對全礦的職員參與活動的開展及效果進行溝通問題，提出改進意見，并將回憶結(jié)果報治理評審。第十五條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。安全生產(chǎn)會議治理制度第一條為了更好的學習、貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會議精神，制定本公司的安全生產(chǎn)治理政策、規(guī)定，有針對性的解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，不斷改進和完善安全生產(chǎn)治理工作，特制定本制度。第二條安全生產(chǎn)會議包括：安全生產(chǎn)委員會會議、安全工作專題會、安全生產(chǎn)工作會議。第三條總經(jīng)理（廠長）負責主持召開安全生產(chǎn)委員會會議、安全生產(chǎn)專題會。第四條主管副總經(jīng)理（副廠長）負責主持安全生產(chǎn)工作會議。第五條各單位負責人負責主持召開本單位層面的各類安全生產(chǎn)會議。第六條公司每半年召開一次安全生產(chǎn)委員會會議。會議的要緊議題；研究、確定安全生產(chǎn)治理的方向與措施。研究、確定安全生產(chǎn)目標與指標，并評估其完成情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)風險操縱打算的執(zhí)行情況，并進行考核。第七條公司每年年初召開安全工作專題會議，會議的要緊議題；總結(jié)、回憶、分析上年主安全生產(chǎn)情況，并進行表彰與獎勵。公布本年度安全生產(chǎn)目標與指標公布實現(xiàn)本年度安全生產(chǎn)目標與指標的工作打算。礦長與礦屬各單位、部門安全生產(chǎn)第一責任人簽訂本年度安全生產(chǎn)責任書。第八條公司每月召開一次安全生產(chǎn)工作會，會議的要緊議題；督促落實年度安全生產(chǎn)措施打算的月度執(zhí)行情況。對上月安全生產(chǎn)情況進行分析、回憶。對上月風險操縱措施實施效果進行評估。對阻礙安全生產(chǎn)目標與指標完成的風險進行分析。協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點工作和要求。第九條安委會每年末對安委會會議、安全工作專題會議、安全生產(chǎn)工作會議的召開情況進行以及問題的落實進行回憶和總結(jié)。第十條安環(huán)部對部門安全生產(chǎn)會議的召開及會議質(zhì)量進行考評，并鈄考評結(jié)果報安委會。第十一條安環(huán)部負責對安委會會議紀要，安全工作專題會議紀要、安全生產(chǎn)工作會議紀要進行歸檔長期保存。第十二條各部門負責對本部門安全生產(chǎn)會議記錄長期保存。第十三條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。安全生產(chǎn)檔案治理制度第一條為了加強安全生產(chǎn)檔案治理工作，充分發(fā)揮檔案作用，為公司安全生產(chǎn)服務(wù)，特制定本制度。第二條安全生產(chǎn)檔案，是指公司從事安全生產(chǎn)活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。第三條公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清晰，不得擅自帶走或銷毀。第四條公司的安全生產(chǎn)檔案日常治理工作由公司辦公室負責。第五條安全生產(chǎn)文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交總經(jīng)理批閱后歸檔。第六條一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交公司辦公室備案。會議文件由公司辦公室收集。第七條安全生產(chǎn)檔案歸檔范圍包括：（1）安全生產(chǎn)治理委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組人員名單及變動記錄，安全標準化體系各類文件。（2）安全機構(gòu)設(shè)置情況及專職、兼職安全員名單；（3）特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單；（4）特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料；（5）危險源（點）資料及三級危險源（點）治理清單；（6）作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料（地壓監(jiān)測、巖石移動觀測、粉塵濃度監(jiān)測、風速、風量監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、噪聲測定等）；（7）職工健康檔案及健康監(jiān)護資料；（8）職業(yè)病人檔案及監(jiān)護資料；（9）安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況；（10）安全例會及安全日、月活動記錄。（11）職工代表大會關(guān)于安全生產(chǎn)的提案及整改落實情況；（12）安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計資料；（13）職工傷亡事故登記表等有關(guān)傷亡事故治理的檔案資料；（14）安全生產(chǎn)治理制度及崗位操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程，并匯編成冊；（15）安全措施費用的提取和使用情況；（16）安全教育培訓記錄；（17）事故應(yīng)急救援預(yù)案，事故應(yīng)急救援演練及實施記錄；第八條安全生產(chǎn)檔案要編寫詳細的目錄并分檔存放，以便于查閱。要逐步實現(xiàn)安全檔案的標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化治理。第九條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第十條安全生產(chǎn)檔案治理人員要運用科學的方法進行統(tǒng)計分析，按要求將統(tǒng)計該上報有關(guān)部門的上報有關(guān)部門；該定期向職工公布的向職工公布。第十一條有關(guān)領(lǐng)導和安全生產(chǎn)機構(gòu)負責人要經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案治理工作，使安全生產(chǎn)檔案逐步完善和科學治理。第十二條安全生產(chǎn)檔案只有公司內(nèi)部人員能夠借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。第十三條檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案治理保同要定期催還，發(fā)覺損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。第十四條必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)覺遺失必須及時匯報，追究責任。第十五條用畢按時歸還，如需延長借閱時刻，必須通知檔案治理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。第十六條本制度由安全環(huán)保部和公司辦公室負責解釋。安全技術(shù)措施審核制度第一條通過安全技術(shù)措施的制定、審核和治理，促進安全技術(shù)措施有效實施，提高安全防護能力，使公司職業(yè)健康安全水平不斷提高。第二條本制度適用于公司安全技術(shù)措施的編制、審核和治理。第三條安全環(huán)保部負責安全技術(shù)措施的編制、匯總和申報工作。第四條公司主管領(lǐng)導負責安全技術(shù)措施的審核和批準。第五條安全技術(shù)措施的編制和要求（1）新工藝、新技術(shù)投產(chǎn)或新建、擴建的項目，由主管部門同時制定安全技術(shù)措施，確保安全技術(shù)措施與主體同步進行。（2）技術(shù)革新、技術(shù)改造或改進操作方法、生產(chǎn)工藝的同時，主管部門應(yīng)同時制定安全技術(shù)措施或補充措施完善安全技術(shù)操作規(guī)程，確保安全技術(shù)措施的完整和連續(xù)。（3）通過安全檢查發(fā)覺的安全隱患，由主管部門制定安全技術(shù)措施，限期、限人整改，確保安全技術(shù)措施不留空白。第六條安全技術(shù)措施的編制原則（1）開展以機械化、自動化為中心的技術(shù)革新和技術(shù)改造，積極改進生產(chǎn)工藝和操作方法，改善勞動條件，減輕勞動強度、消除危險因素，預(yù)防職業(yè)危害。（2）制定安全技術(shù)措施既要注意安全性、技術(shù)性，同時還應(yīng)考慮針對性和有用性。（3）以預(yù)防為主，要因人、因事、因地而異，制定安全技術(shù)措施。第七條安全技術(shù)措施的編制范圍（1）防護裝置：防護罩、防護網(wǎng)、防護擋板、圍欄、蓋板、機械、電氣、氣動、光電、電磁感應(yīng)等各種形式的聯(lián)鎖裝置。（2）保險裝置：自動開關(guān)、可熔保險器、減壓裝置、安全閥、限位器等。（3）信號裝置：顏色信號、音響信號、指示儀表、標志牌等。（4）安全防護設(shè)施：操作平臺、護欄、安全網(wǎng)、安全繩等。第八條安全技術(shù)措施的審核（1）依照安全技術(shù)措施的編制要求，主管部門填報“安全技術(shù)措施審核表”，報請公司主管領(lǐng)導審核、批準。（2）新工藝、新技術(shù)和改擴建項目的安全技術(shù)措施，應(yīng)將技術(shù)設(shè)計資料、資金預(yù)算打算連同“安全技術(shù)措施審核表”一并報請公司主管領(lǐng)導審批。第九條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。危險物品及重大危險源治理制度第一條為了使重大危險源隨時處于可控治理范圍內(nèi)，確保其安全狀態(tài)，特制定本制度。第二條本制度定了重大危險源的識不、監(jiān)控、檢查等治理要求，適用于公司重大危險源的治理。第三條重大危險源：指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。第四條依照GB18218-2006《危險化學品重大危險源辨識》辨識出企業(yè)的重大危險源，公司目前存在的重大危險源有：油庫、炸藥庫。第五條安全環(huán)保部是公司重大危險源的監(jiān)督治理部門，負責重大危險源的識不、建立檔案、定期檢測、評估、監(jiān)控、應(yīng)急治理等；百萬噸工程治理部負責重大危險源尾礦庫的技術(shù)治理、監(jiān)測網(wǎng)監(jiān)測治理；選礦廠、物資供應(yīng)部分分不為尾礦庫和炸藥庫、油庫的安全生產(chǎn)第一責任單位，分不負責所管轄重大危險源的日常安全生產(chǎn)治理；保衛(wèi)部負責炸藥庫的值班守衛(wèi)治理。第六條重大危險源的治理，重大危險源主管單位、部門和安全環(huán)保部均應(yīng)建立重大危險源的監(jiān)控治理檔案，由安環(huán)部報當?shù)匕脖O(jiān)部門和上級主管部門備案。第七條安全環(huán)保部負責監(jiān)督、組織主管單位或部門對重大危險源采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，確保重大危險源處于可控的狀態(tài)，監(jiān)控措施能夠依照實際需要及相關(guān)法律法規(guī)的要求采取相應(yīng)的技術(shù)手段與治理手段。第八條安全環(huán)保部按照法規(guī)要求定期組織相關(guān)技術(shù)人員或聘用具備資質(zhì)的機構(gòu)對重大危險源進行檢測和評估，評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的要緊問題、風險及危險和結(jié)論性意見等。第九條經(jīng)評估確認的重大危險源存在的隱患安環(huán)部應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)職能部門、主管單位相關(guān)人員或托付相關(guān)機構(gòu)制定整改措施，措施要緊內(nèi)容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。第十條安環(huán)部及相關(guān)專業(yè)職能部門負責依照最后的整改措施打算督促主管單位組織整改和落實。第十一條安環(huán)部負責組織相關(guān)部門一起制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，并定期組織預(yù)案的演練。第十二條重大危險源的檢查1、主管單位重大危險源治理人員每天進行日常的檢查。2、安環(huán)部和專業(yè)職能治理部每月對重大危險源的治理進行一次安全檢查。第十三條安環(huán)部每年末組織對重大危險源的治理進行一次回憶總結(jié)，將企業(yè)重大危險源治理及安全現(xiàn)狀做出總結(jié)，并將總結(jié)匯報安委會。第十四條重大危險源檔案、檢測、監(jiān)控、評估記錄由安環(huán)部永久保存。第十五條重大危險源檢查記錄由檢查部門保存至少三年。第十六條本制度由安環(huán)部負責解釋。職員安全意識治理制度1.目的建立提升職員安全意識的有效機制。2.范圍本制度規(guī)定了職員安全意識的調(diào)查、提升及回憶的治理要求，適用于企業(yè)職員安全意識的治理。3.引用/應(yīng)用標準無4.定義安全意識：安全意識是源自于職員內(nèi)心自發(fā)的一種認可與認知，它包括職員思想認知、安全技能的掌握、安全知識的掌握程度，而不是受外部環(huán)境的阻礙而產(chǎn)生的短期意識。5.職責5.1安環(huán)部負責對組織職員安全意識的調(diào)查，制定安全意識提升打算。5.2人力資源部、安環(huán)部負責對新職員進行安全意識培訓。5.3各單位、部門負責本單位、部門職員安全意識的培訓。6.治理內(nèi)容與方法6.1職員安全意識調(diào)查6.1.1安環(huán)部每年組織一次職員安全意識調(diào)查，調(diào)查途徑能夠是：問卷調(diào)查訪談等。6.1.2調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括：◆企業(yè)的安全生產(chǎn)方針◆崗位安全生產(chǎn)職責與安全操作規(guī)程◆突發(fā)情況的應(yīng)急處理◆工作場所特定的安全程序◆事故/事件的報告程序◆作業(yè)場所存在的或潛在的危險有害因素◆安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求◆個人防護用品的使用和維護保養(yǎng)要求◆違章指揮和不安全的作業(yè)作為◆客戶要求等6.2安環(huán)部依照職員安全意識的調(diào)查結(jié)果制定職員的安全意識提升打算，并按打算組織實施。6.3安全意識輸入與提升的途徑包括：◆對新職員進行安全意識培訓，并對其最初3個月的安全意識進行跟蹤◆對所有職員進行安全檢查程序和安全操作程序的訓練◆推行危險預(yù)知活動◆依照工藝流程的變化情況，要求班組開展對作業(yè)現(xiàn)場的特定安全要求的討論?！魧γ撾x工作崗位超過規(guī)定時刻的返崗職員進行工作場所特定要求的培訓?！艚Y(jié)合安全活動，做好職員的日常安全培訓工作?！艚Y(jié)合企業(yè)安全文化建設(shè)，開展安全文藝表演、安全板報、事故展覽與回憶等活動?！魧Π踩珮I(yè)績好的職員進行認可與獎勵◆開展社區(qū)安全宣傳等6.4人力資源部、安環(huán)部負責新職員安全意識培訓。6.5各單位、部門負責按照安環(huán)部的要求開展相應(yīng)的活動。6.6每年末安環(huán)部對職員安全意識提升打算完成、效果情況進行回憶總結(jié)，并改進工作。6.7記錄保存6.7.1安全意識調(diào)查記錄、安全意識提升打算由安環(huán)部保存至少2年。7.附則7.1本制度由安環(huán)部負責解釋。7.2職員安全意識調(diào)查表。安全意識調(diào)查表被調(diào)查人員：姓名：崗位職務(wù)調(diào)查內(nèi)容是/否（能夠進行講明）1、你是否清晰企業(yè)的安全生產(chǎn)方針，并講明其含意2、你是否清晰本崗位的安全生產(chǎn)職責3、你是否掌握本崗位安全操作規(guī)程4、你是否清晰發(fā)生突發(fā)情況下的應(yīng)急處理程序5、你是否清晰本崗位工作場所特定的安全程序6、你是否清晰事故/事件的報告程序7、你是否清晰安全隱患的報告程序8、你是否清晰本崗位作業(yè)場所存在的或潛在的危害因素9、你是否掌握相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的知識10、你是否清晰本崗位應(yīng)配備哪些個人防護用品11、你是否清晰個人防護用品的使用與維護方法與要求12、你是否會拒絕違章指揮13、你是否會制止他人的不安全的作業(yè)行為14、你是否會以個人的安全行為而自豪。備注：調(diào)查時刻：年月日被調(diào)查人員簽名：安全教育培訓制度第一條安全生產(chǎn)教育培訓是加強安全生產(chǎn)治理、進行事故預(yù)防的重要手段，其重要性首先在于提高安全生產(chǎn)治理者及職員的責任感和自覺性，正確認識和學習職業(yè)安全健康法法律法規(guī)、安全知識，其次是能夠普及和提高職員的安全技術(shù)知識，增強安全操作技能，從而愛護自己和他人的安全。第二條為認真宣傳、貫徹、落實黨和國家安全生產(chǎn)的各項方針、政策、法規(guī)及公司（廠）有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，提高職工的安全意識、安全素養(yǎng)和安全技能，防止產(chǎn)生不安全行為，減少人為失誤，確保安全生產(chǎn)，特制定本安全教育培訓制度。第三條安全生產(chǎn)要緊負責人和安全治理人員必須進行安全資格培訓，并通過安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門或法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)主管部門的考核，取得安全治理資格證書后方可任職。第四條安全生產(chǎn)要緊負責人和安全治理人員必須積極參加安全生產(chǎn)再培訓。第五條新從業(yè)人員的教育培訓；新從業(yè)人員指新來公司（廠）的職員（含干部），包括學徒工、學習生、代培人員、新合同工等，新從業(yè)人員必須通過三級安全教育后方可分配上崗。新從業(yè)人員的教育時刻不得少于48學時。1、一級安全教育：由公司（廠）安全環(huán)保部負責。教育內(nèi)容：學習黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和公司（廠）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全生產(chǎn)差不多知識；勞動紀律；作業(yè)場所和工作崗位的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；典型事故案例等。2、二級安全教育；由生產(chǎn)單位主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導或安全技術(shù)組專職安全員負責。教育內(nèi)容；本單位安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度；工藝流程、安全生產(chǎn)制度、和安全技術(shù)操作規(guī)程；作業(yè)場所和工作崗位的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；本單位事故教訓，安全生產(chǎn)注意事項及要求等。3、三項安全教育：由班長或兼職安全員負責。內(nèi)容：崗位安全生產(chǎn)特點和崗位安全技術(shù)操作規(guī)程；生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置和勞動愛護用品（用具）的使用方法；事故、經(jīng)驗教訓和安全注意事項等。第六條從企人員調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應(yīng)進行相應(yīng)的生產(chǎn)單位和生產(chǎn)班組兩級安全教育。第七條單位實施新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對從業(yè)人員進行有針對性的安全生產(chǎn)教育培訓。第八條特種作業(yè)人員的安全教育培訓1、特種作業(yè)人員是指勞動過程中容易發(fā)生傷亡事故，對操作者本人，尤其對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。2、特種作業(yè)的范圍按國家相關(guān)的規(guī)定確定，其中包括有：電工作業(yè)；金屬焊接、切割作業(yè)；起重作業(yè)；爆破作業(yè)；壓力容器作業(yè)；企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛；危險物品作業(yè)；礦山通風、排水、采掘、提升運輸?shù)取?、特種作業(yè)人員上崗前，必須進行專門的安全技術(shù)和操作培訓教育，并獲得《特種作業(yè)操作證》后方可上崗，并按國家相關(guān)規(guī)定按時通過復(fù)審。4、離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當重新進行實踐操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。第九條全員經(jīng)常性安全教育培訓1、對在崗的從業(yè)人員應(yīng)進行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育培訓。2、全員經(jīng)常性安全教育培訓的要緊內(nèi)容是：安全生產(chǎn)新知識、新技術(shù)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)；單位的安全治理舉措和安全生產(chǎn)狀況；作業(yè)場所和工作崗位存在危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；事故案例等。3、全員經(jīng)常性安全教育培訓的要緊形式有：每天在班前班后會上講明安全注意事項；安全活動日；安全生產(chǎn)會議；各類安全生產(chǎn)培訓班；事故現(xiàn)場會；安全知識；安全技能競賽；張貼安全生產(chǎn)張貼面、標語等；4、各生產(chǎn)單位組織的安全生產(chǎn)教育培訓活動時刻不得少于4小時。5、外包隊伍職員的安全教育培訓比照本制度執(zhí)行，安全治理機構(gòu)及外包隊伍監(jiān)管單位督促、協(xié)助外包隊伍做好安全教育培訓工作。第十條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”治理制度1、目的規(guī)定、改建、擴建等建設(shè)項目和技術(shù)改造工程項目（以下簡稱建設(shè)項目）的安全、設(shè)備等“三同時”評審、驗收的內(nèi)容和有關(guān)要求。2、范圍本制度適用于本公司所有部門的項目“三同時”治理。3、責任者安全部、保衛(wèi)科、工程部、建設(shè)項目單位。4、程序4.1“三同時”的定義指生產(chǎn)經(jīng)營單位在新、改、擴建項目和技術(shù)改造項目中的環(huán)境愛護設(shè)施、職業(yè)健康與安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投入生產(chǎn)和使用。4.2“三同時”評審4.2.1建設(shè)項目設(shè)計部門依照建設(shè)項目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染、職業(yè)健康危害和安全方面存在的問題，以及采取的具體措施，預(yù)備并提供下列資料，報安全部、環(huán)保部。4.2.1.1建設(shè)項目名稱、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產(chǎn)生環(huán)境污染程序、職業(yè)健康危害以及安全問題的講明書；4.2.1.2建設(shè)和技術(shù)改選工程任務(wù)書或建議書；4.2.1.3采取的預(yù)防措施及可行性技術(shù)論證報告。4.2.2安全部、環(huán)保部對建設(shè)項目的報審資料審核后，組織召開“三同時”評審會，建設(shè)項目設(shè)計部門、環(huán)保部、工程部、基建科、等部門同時參加。4.2.3在評審會上由建設(shè)項目設(shè)計部門向參加評審的各主管部門介紹建設(shè)項目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染情況、職業(yè)健康危害和安全問題及采取的具體措施。4.2.4安全部、環(huán)保部、工程部分不就安全、環(huán)保、設(shè)備等方面作出評審意見。只有全部通過方可進入項目建設(shè)。4.3新產(chǎn)品開發(fā)、試制4.3.1需要進行試驗的項目，由制定試驗方案的單位在試驗大綱中同時制定安全防范措施和環(huán)境愛護措施。安全防范措施和環(huán)境愛護措施必須在評審會上，向參加試驗的單位貫徹落實。4.3.2在新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備試制前，必須要充分了解產(chǎn)品、所用原料、中間體、“三廢”的理化性質(zhì)、毒性、危險性，采取妥善有效的防范措施，制訂應(yīng)急處理方法，并配備相應(yīng)的防護器具和急救用品。4.3.3在開課題實驗前，必須制訂詳細的試驗打算，包括應(yīng)急處理方法，和應(yīng)配備的防護器具和急救用品，并報中央研究所所長批準。4.3.4在試制過程必須嚴格按試制打算逐項落實防范器具和應(yīng)急措施，實驗中用到的劇毒物品，按公司的《劇毒品治理制度》執(zhí)行，危險性較大的操作，要安排人員監(jiān)護。安全措施不落實的課題不準開題做試驗。4.3.5課題總結(jié)時，必須要由安全生產(chǎn)、勞動愛護和環(huán)境愛護內(nèi)容。4.3.6課題項目移交設(shè)計生產(chǎn)時，必須同時提供安全生產(chǎn)、勞動愛護和環(huán)境愛護相關(guān)內(nèi)容，做到同時設(shè)計。4.3.7新項目、產(chǎn)品工藝付諸中試、大生產(chǎn)實施前，工藝、圖紙、方案等經(jīng)有關(guān)部門、人員進行論證，由試制、設(shè)計、選型負責人詳細介紹工藝情況、設(shè)計依據(jù)、選型理由，論證修改后，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可實施。4.3.8工程項目的發(fā)包、安裝期間的安全工作由工程部和承包單位按有關(guān)規(guī)定負責落實。4.3.9工程項目調(diào)試前，應(yīng)進行全方位的嚴格檢查，并明確調(diào)試總負責人，由總負責人統(tǒng)一安排，確保設(shè)備調(diào)試安全。4.3.10工程項目試生產(chǎn)前，由項目負責人召集安全、設(shè)備、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)部門人員進行驗收檢查，同意后方可進行試產(chǎn)。4.3.11為減少試產(chǎn)時走不必要的彎路、造成不必要的損失。度產(chǎn)前必須初步制訂安全操作規(guī)程，做好職員培訓，必要時進行模擬操作。使全體進入試產(chǎn)人員了解如何操作、如何防范、如何進行應(yīng)急處理。4.3.12項目負責人對項目試制的全過程負責。項目試制總結(jié)中必須要有安全生產(chǎn)和勞動愛護內(nèi)容。4.3.13凡引進先進的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進先進的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)，或在國內(nèi)配套相應(yīng)的設(shè)施和技術(shù)。4.4“三同時”的驗收4.4.1施工組織部門在竣工后，負責通知安全部、環(huán)保部、質(zhì)量部、工程部等部門進行現(xiàn)場檢查，對職業(yè)健康安全設(shè)施和環(huán)境愛護設(shè)施進行驗收。4.4.2驗收內(nèi)容4.4.2.1項目的設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；4.4.2.2建設(shè)項目與之配套的職業(yè)健康安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施是否符合國家法規(guī)和技術(shù)標準；4.4.2.3建設(shè)項目和運行狀況治理是否正常、安全、可靠。4.4.3參加驗收的各部門確認建設(shè)項目符合標準和要求后，在“技改項目、新建項目竣工驗收會簽表”或“工藝變更評審表”上簽字。達不到設(shè)計要求的建設(shè)項目不予驗收，并對工程項目發(fā)覺的隱患和存在的問題提出改進意見和建議。建設(shè)項目設(shè)計部門針對存在問題改進設(shè)計方案，改進施工組織部門立即組織整改，待問題解決后重新進行驗收。4.4.4未經(jīng)“三同時”驗收或驗收不合格的建設(shè)項目不得投入使用。特種作業(yè)治理與審批治理制度1.目的規(guī)范特種作業(yè)人員的治理，有效操縱特種作業(yè)的風險2.范圍本制度規(guī)定了特種作業(yè)的類不、人員資質(zhì)、培訓、及相關(guān)審批的治理要求，適用于企業(yè)的特種作業(yè)的治理。3.引用標準《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.4條4.職責4.1安環(huán)部對公司特種作業(yè)人員范圍的界定和資質(zhì)的監(jiān)督治理負責。4.2人力資源部、安環(huán)部對公司特種作業(yè)人員培訓與取證負責，并建立特種作業(yè)人員檔案。4.3安環(huán)部負責界定公司需要進行審批的作業(yè)項目，審批流程及過程的監(jiān)督治理。5.治理要求與方法5.1安環(huán)部依照國家對特種作業(yè)的規(guī)定規(guī)范界定出本公司的特種作業(yè)種類,具體范圍如下:爆破工電工金屬焊接(含電焊、氣焊)工機動車司機安全工司爐工空壓工起重工劇毒、危險品保管工民爆物品保管員經(jīng)當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T和上級主管部門共同部門共同認定的其他工種5.2人力資源部、安環(huán)部依照確定的企業(yè)特種作業(yè)工種建立特種作業(yè)人員檔案，并組織特種作業(yè)人員的培訓，通過培訓取得資質(zhì)證書后，方可上崗作業(yè)。5.3人力資源部、安環(huán)部負責每年特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書的年審與培訓。5.4安環(huán)部依照企業(yè)的實際情況及國家相關(guān)的規(guī)定，確定企業(yè)需要審批的特種作業(yè)項目；項目范圍包括以下種類：高壓電停送作業(yè)供電系統(tǒng)檢修作業(yè)大型爆破作業(yè)5.4.1專業(yè)職能治理部門制定相應(yīng)的審批流程和安全措施,并對審批的特種作業(yè)進行現(xiàn)場監(jiān)督。5.4.2安環(huán)部對審批流程和安全措施進行復(fù)核，并對審批的特種作業(yè)進行現(xiàn)場監(jiān)督。5.5安環(huán)部每年組織對特種作業(yè)人員資質(zhì)、特種作業(yè)審批流程及作業(yè)風險操縱進行回憶總結(jié)。5.6記錄保存5.6.1特種作業(yè)人員檔案由人力資源部永久保存5.6.2特種作業(yè)審批記錄由安環(huán)部保存至少三年。6、附錄6.1本制度由安環(huán)部負責解釋。變更治理制度1.目的確保企業(yè)對變化及其所帶來的職業(yè)安全、健康及環(huán)境阻礙進行有效識不、評估和治理，操縱變化帶來的風險。2.范圍本制度規(guī)定了對變化的識不、治理、評估與檢驗要求，適用于公司對變化的過程治理。3.職責3.1安環(huán)部對全公司內(nèi)職業(yè)安全、健康及環(huán)境變化的治理負責。3.2職員代表對所轄區(qū)域內(nèi)安健環(huán)變化的識不和向所在部門或安環(huán)部報告變化治理需求負責。3.3各單位、部門負責對本部門（單位）的變化治理需求的評估及實施負責。4.治理要求與方法4.1變化的識不4.1.1各單位、部門應(yīng)充分識不在本單位、部門發(fā)生的下列變化：◆人員（工程、檢修、運行、其他重要崗位）引起的變化◆規(guī)程、規(guī)章或標準變化◆組織機構(gòu)變動◆作業(yè)環(huán)境變化◆生產(chǎn)工藝及作業(yè)方式變化◆新技術(shù)的應(yīng)用◆流程變化◆設(shè)備、材料及設(shè)施等方面引起的變化◆供應(yīng)、承包商引起的變化4.1.2對已識不的變化，各單位、部門應(yīng)建立變化識不檔案。4.2變化的治理4.2.1各單位、部門在實施變化前必須進行風險評估，辨識出在變化過程中可能出現(xiàn)的危害及其風險，并確認每一個變化所對應(yīng)的改變項目及相應(yīng)的跟進工作清單；4.2.2在實施變化過程應(yīng)充分考慮人員因素和人機工效原理。4.2.3實施變化時應(yīng)評估變化發(fā)生可能帶來的下列連續(xù)風險，并確認每一個變化對應(yīng)的改變項目及相應(yīng)的跟進工作清單?！舭踩珮俗R位置的改變◆圖紙的改變◆設(shè)計的改變◆設(shè)備、設(shè)施結(jié)構(gòu)及強度的改變◆設(shè)備、設(shè)施使用期限的改變◆維護要求的改變◆職員能力要求的改變◆應(yīng)急要求的改變◆優(yōu)化人機工效◆作業(yè)指導書、程序、規(guī)定的變化◆更新培訓需求4.2.4公司安委員會應(yīng)保證變化實施過程中所需職業(yè)安全、健康及環(huán)境資源的提供。4.3變化的經(jīng)驗4.3.1變化檢驗部門應(yīng)成立包括職業(yè)安全、健康及環(huán)境專業(yè)人員在內(nèi)專家小組，實施檢查，確保在變化啟用前完成下列工作；◆完成了工程檢查◆完成了適當?shù)穆殬I(yè)安全、健康及環(huán)境操縱措施◆制定或更新應(yīng)急程序◆對受阻礙的人員進行了針對性培訓◆制定或更新了作業(yè)指導書/程序/規(guī)定◆變化處理過程應(yīng)對受阻礙職員的針對性培訓◆實現(xiàn)風險的閉環(huán)治理◆變化處理的結(jié)果應(yīng)文件化4.4變化的回憶4.4.1各單位、部門應(yīng)在變化發(fā)生的下列時期中對變化治理的有效性進行回憶：◆工程/項目可行性研究時期◆工程的最終設(shè)計時期◆工程建設(shè)期間◆工程、設(shè)備設(shè)施啟用前◆報廢時期4.4.2變化治理回憶的結(jié)果應(yīng)包括或作為工程托付是否可同意的參考標準4.5記錄保存4.5.1各單位、部門應(yīng)保存變化治理過程記錄至少一年。5.附錄5.1本制度由