大興安嶺地區(qū)文物管理站

大興安嶺地區(qū)文物管理站2017年部門預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

主要職責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文物博物工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究制定全區(qū)文物博物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。（二）組織實(shí)施文物博物行政執(zhí)法工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置及職工人數(shù)大興安嶺地區(qū)文物管理站事業(yè)編制6名，工勤人員編制2名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：站長(zhǎng)1職，副站長(zhǎng)1職，科員：2職。三、預(yù)算編報(bào)范圍

依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、及關(guān)于2017年部門決算的批復(fù)，地區(qū)文物管理站2017年部門編報(bào)單位包括：事業(yè)單位1個(gè)，大興安嶺地區(qū)文物管理站。四、指導(dǎo)思想全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、壓縮一般的原則，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，重點(diǎn)保障基本民生支出，壓縮其他支出，落實(shí)預(yù)算編制總體要求，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，盤活存量，提高績(jī)效，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)力度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。五、依據(jù)與原則按照省委、省政府關(guān)于編制2017年預(yù)算有關(guān)精神和要求，預(yù)算編制遵循以下原則：一是財(cái)力約束原則，綜合考慮部門的收入和財(cái)力水平，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算收入和預(yù)算支出。二是突出重點(diǎn)原則，基本支出預(yù)算按照國(guó)家和省規(guī)定的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)安排，滿足廳機(jī)關(guān)和事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)需要，項(xiàng)目支出以部門年度重點(diǎn)工作為依據(jù)編制，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和出國(guó)經(jīng)費(fèi)等一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上壓縮5%。六、預(yù)算安排情況（一）關(guān)于公共預(yù)算收支總表說(shuō)明

大興安嶺地區(qū)文物管理站2017年部門預(yù)算收入安排74.58萬(wàn)元，同2016年部門預(yù)算增長(zhǎng)0.75%，其中：2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入74.58萬(wàn)元，同2016年部門預(yù)算增長(zhǎng)0.75%，2017年部門預(yù)算公共預(yù)算支出安排74.58萬(wàn)元，同2016年部門預(yù)算增長(zhǎng)0.75%。其中：2017年一般公共服務(wù)支出62.81萬(wàn)元，同2016年增長(zhǎng)0.5%，主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高影響；2017年部門預(yù)算住房保障支出11.77萬(wàn)元，同2016年增長(zhǎng)0.25%，主要是在職、離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高后，住房公積金、提租補(bǔ)貼增加影響。（二）關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表說(shuō)明

大興安嶺地區(qū)文物管理站【文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）】2017年一般公共預(yù)算74.58萬(wàn)元，同2016年增長(zhǎng)0.75%，其中：

一般公共服務(wù)支出【文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）】62.81萬(wàn)元，同2016年增長(zhǎng)0.5%；【住房保障支出（類）住房改革支出（款）】住房公積金和提租補(bǔ)貼（2210201和2210202）支出11.77萬(wàn)元，，同2016年增長(zhǎng)0.25%。（三）關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說(shuō)明

地區(qū)文物管理站2017年一般公共預(yù)算支出74.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%，其中：一、工資福利支出（類301）預(yù)算42.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的75%，同2016年增長(zhǎng)0.7%，主要是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高及社會(huì)保障繳費(fèi)增加影響；按定額管理的商品服務(wù)支出（類302）預(yù)算3.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.5%，同2016年減少0.1%，主要按照文件精神縮減5%公用經(jīng)費(fèi)原因；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類303）預(yù)算25.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的20%，同2016年增長(zhǎng)0.15%，主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及在職人員調(diào)資使住房公積金、提租補(bǔ)貼預(yù)算增加影響；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2016年部門預(yù)算文物管理站辦公費(fèi)：0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)：0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)：0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.3萬(wàn)元、福利費(fèi)：0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)用：1.16萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算文物管理站辦公費(fèi)：0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)：0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)：0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.3萬(wàn)元、福利費(fèi)：0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)用：1.16萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算與2016年部門預(yù)算無(wú)增減變化。政府采購(gòu)情況說(shuō)明政府采購(gòu)項(xiàng)目是依據(jù)《大興安嶺地區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2017年度政府采購(gòu)目錄和采購(gòu)資金限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（大財(cái)采[2017]2號(hào)）文件的相關(guān)要求，大興安嶺地區(qū)文物管理站2017年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中無(wú)政府采購(gòu)金額。國(guó)有資產(chǎn)占用使用2017年地區(qū)文物管理站無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，截止2016年末固定資產(chǎn)金額為119,800.00元。其中車輛：119,800.00元。七關(guān)于“三公”一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排1.16萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，人數(shù)為0人，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量１臺(tái)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為１.１６萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)１.１６萬(wàn)元。(三)

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批0次，人數(shù)為0人，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。(四)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：我單位由于有專業(yè)考古車輛，2016年部門預(yù)算車輛數(shù)：1輛。2017部門預(yù)算車輛數(shù)：1輛。2016年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)每年為1.16萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)每年為1.16萬(wàn)元，同增長(zhǎng)為0%。無(wú)增減變化。八2017年地區(qū)文物管理站預(yù)算績(jī)效等情況。預(yù)算績(jī)效等情況大興安嶺地區(qū)文物管理站根據(jù)《行署財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2017年度地本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的通知》（大財(cái)績(jī)〔2016〕5號(hào)）要求，在注重預(yù)算支出和收入的同時(shí)，對(duì)預(yù)算使用效率和產(chǎn)出結(jié)果將進(jìn)行積極考核與評(píng)價(jià)，把績(jī)效考核與評(píng)價(jià)作為預(yù)算績(jī)效管理的重中之重。尤其重視重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考核與評(píng)價(jià)，從而提高預(yù)算績(jī)效管理的整體質(zhì)量。2017年延續(xù)2016年重點(diǎn)項(xiàng)目古驛站驛道項(xiàng)目工作，資金：200萬(wàn)元。工期2年。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為良好?？?jī)效目標(biāo)增強(qiáng)全民文物保護(hù)認(rèn)識(shí)，深入推進(jìn)文物保護(hù)力度。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹全會(huì)精神，凝心聚力推動(dòng)文物工作科學(xué)發(fā)展。評(píng)價(jià)結(jié)果2017年，整個(gè)文物預(yù)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目運(yùn)行做到了領(lǐng)導(dǎo)重視，組織到位，運(yùn)行切實(shí)有效，堅(jiān)持了年初預(yù)算有編制，整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行有監(jiān)督，嚴(yán)格支出管理并提高資金使用的效率，資金使用金額在成本控制范圍內(nèi)，很好的實(shí)現(xiàn)了全年項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，提高了社會(huì)效益和公眾效益。第九部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國(guó)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。六、文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。放映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：是指財(cái)政部門以稅收為主體的財(cái)政收入安排的用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出的撥款。十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：是指財(cái)政部門使用依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展支出的撥款。十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支