企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理責(zé)任制范文（八篇）

第59頁共59頁企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制范?文一、?總經(jīng)理職?責(zé)1、?總經(jīng)理是?企業(yè)環(huán)境?管理第一?責(zé)任人，?應(yīng)當(dāng)認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國家環(huán)保?法律、政?策、標(biāo)準(zhǔn)?，定期召?開企業(yè)環(huán)?境管理會(huì)?議；2?、建立健?全企業(yè)環(huán)?境管理機(jī)?構(gòu)及管理?網(wǎng)絡(luò)，明?確各類機(jī)?構(gòu)和人員?的環(huán)境管?理職責(zé)；?3、建?立健全企?業(yè)環(huán)境監(jiān)?督員制度?，為企業(yè)?環(huán)境管理?落實(shí)必要?的資源保?障，審查?批準(zhǔn)年度?企業(yè)環(huán)境?管理預(yù)算?方案；?4、審查?批準(zhǔn)公司?環(huán)境管理?的基本制?度，并督?促執(zhí)行；?5、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)處?理重大環(huán)?境污染事?件，聽取?重大環(huán)境?污染事件?的調(diào)查分?析報(bào)告，?組織實(shí)施?處理意見?和整改措?施；6?、負(fù)責(zé)主?持企業(yè)年?度環(huán)境管?理的總結(jié)?或評(píng)審，?制定企業(yè)?環(huán)境管理?工作的年?度計(jì)劃；?7、決?定企業(yè)副?總經(jīng)理級(jí)?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分。二?、公司環(huán)?境管理總?監(jiān)職責(zé)?1、協(xié)助?總經(jīng)理領(lǐng)?導(dǎo)企業(yè)的?環(huán)境管理?日常工作?，對(duì)企業(yè)?環(huán)境管理?承擔(dān)相應(yīng)?的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任；2?、提出企?業(yè)環(huán)境管?理的基本?制度和改?進(jìn)建議，?報(bào)總經(jīng)理?審查批準(zhǔn)?；3、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的年度工?作計(jì)劃和?預(yù)算方案?，報(bào)總經(jīng)?理審查批?準(zhǔn)；4?、按照標(biāo)?準(zhǔn)要求建?立、實(shí)施?和維護(hù)企?業(yè)的環(huán)境?管理體系?，制定污?染物處理?設(shè)施的操?作規(guī)程并?組織實(shí)施?；5、?及時(shí)掌握?并分析企?業(yè)固廢排?放動(dòng)態(tài)情?況，針對(duì)?存在隱患?提出整改?措施并督?促落實(shí)；?6、負(fù)?責(zé)組織編?制企業(yè)新?建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃；?陽城縣?華宇電力?桿塔有限?公司7?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?場(chǎng)指揮處?理內(nèi)部環(huán)?境事件，?進(jìn)行調(diào)查?分析，并?提出處理?意見和整?改措施；?8、組?織并領(lǐng)導(dǎo)?開展環(huán)境?應(yīng)急演練?活動(dòng)；?9、向企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?報(bào)告企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督?員制度及?環(huán)境管理?體系的運(yùn)?行情況；?10、?提出企業(yè)?其他負(fù)責(zé)?人在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分建議?，報(bào)總經(jīng)?理決定；?決定企業(yè)?中層干部?、環(huán)境監(jiān)?督員及其?他員工在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?；三、?環(huán)境監(jiān)督?員職責(zé)?1、協(xié)助?擬定企業(yè)?環(huán)境管理?工作的年?度計(jì)劃，?基本制度?；2、?負(fù)責(zé)定期?不定期（?不超過三?天）檢查?企業(yè)的生?產(chǎn)設(shè)施和?設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)?情況，并?作出記錄?；3、?負(fù)責(zé)定期?或不定期?檢查企業(yè)?設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)?情況；?4、協(xié)助?編制企業(yè)?新建、擴(kuò)?建、改建?項(xiàng)目環(huán)境?影響報(bào)告?及“三同?時(shí)”計(jì)劃?，并予以?督促實(shí)施?；5、?對(duì)固體廢?物委托處?置單位進(jìn)?行管理，?并監(jiān)督生?活垃圾的?清運(yùn)；?6、協(xié)助?企業(yè)開展?清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減?排工作，?及時(shí)收集?有關(guān)清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排的?信息，并?向環(huán)境管?理總監(jiān)提?出合理化?建議；?7、組織?編寫企業(yè)?環(huán)境應(yīng)急?預(yù)案，并?組織相應(yīng)?的演練；?8、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)處?理突發(fā)性?事件并及?時(shí)向環(huán)保?部門報(bào)告?；9、?負(fù)責(zé)組織?對(duì)企業(yè)員?工環(huán)境保?護(hù)的教育?培訓(xùn)；?10、提?出對(duì)企業(yè)?中層干部?及其他員?工在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分的建?議；四?、設(shè)施崗?位職責(zé)?1、按照?規(guī)程操作?并管理（?含保養(yǎng)）?污染物防?治設(shè)施，?并進(jìn)行記?錄，定期?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；?2、按?照操作規(guī)?程進(jìn)行設(shè)?施運(yùn)行記?錄、保證?設(shè)施正常?運(yùn)行；?陽城縣華?宇電力桿?塔有限公?司3、?設(shè)施發(fā)生?故障時(shí)，?必須立即?排除故障?或報(bào)告維?修部門和?環(huán)境監(jiān)督?員；4?、對(duì)各部?門、車間?的固體廢?棄物分類?、收集、?清運(yùn)情況?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?巡查；?5、定期?（不超過?三天）對(duì)?廠界環(huán)境?狀況進(jìn)行?巡查，并?作出記錄?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員。?五、生?產(chǎn)部門職?責(zé)1、?主管生產(chǎn)?的副總經(jīng)?理督促各?生產(chǎn)部門?嚴(yán)格執(zhí)行?企業(yè)環(huán)境?管理的規(guī)?章制度和?環(huán)保操作?規(guī)程；?2、按照?環(huán)境管理?體系要求?和標(biāo)準(zhǔn)、?方案、維?護(hù)保養(yǎng)生?產(chǎn)設(shè)備，?降低單位?設(shè)備的產(chǎn)?污量和能?耗，實(shí)現(xiàn)?清潔生產(chǎn)?；3、?控制污水?產(chǎn)生量和?水污染物?的濃度定?期對(duì)本部?門的污水?管網(wǎng)和廢?水池沉淀?物進(jìn)行清?理；4?、定期或?不定期（?不超過三?天）檢查?企業(yè)的生?產(chǎn)設(shè)施情?況，作出?檢查記錄?并報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；5、?負(fù)責(zé)生產(chǎn)?部門的環(huán)?境應(yīng)急準(zhǔn)?備和響應(yīng)?管理；?6、生產(chǎn)?不正常時(shí)?，應(yīng)當(dāng)立?即采取必?要的預(yù)防?措施，并?報(bào)告環(huán)境?管理總監(jiān)?或環(huán)境監(jiān)?督員，按?照環(huán)境管?理總監(jiān)的?命令，實(shí)?施臨時(shí)性?停產(chǎn)、限?產(chǎn)措施；?7、保?證生產(chǎn)場(chǎng)?地和設(shè)施?設(shè)備清潔?衛(wèi)生、現(xiàn)?場(chǎng)秩序良?好，觀察?能源供給?是否正常?，發(fā)現(xiàn)問?題立即整?改或報(bào)告?；六、?行政后勤?部門職責(zé)?1、主?管行政的?副總經(jīng)理?負(fù)責(zé)行政?后勤部門?環(huán)境保護(hù)?和環(huán)境衛(wèi)?生，組織?企業(yè)辦公?和生活垃?圾的清理?處置，制?定后勤崗?位的環(huán)境?衛(wèi)生職責(zé)?；2、?負(fù)責(zé)管理?食堂、職?工生活區(qū)?的環(huán)境衛(wèi)?生，組織?人員每天?清掃廠內(nèi)?通道及綠?化帶內(nèi)的?固體廢棄?物，做好?綠化衛(wèi)生?工作；?3、負(fù)責(zé)?制定廠區(qū)?環(huán)境規(guī)劃?、職工環(huán)?境保護(hù)的?培訓(xùn)計(jì)劃?，協(xié)助環(huán)?境監(jiān)督員?陽城縣?華宇電力?桿塔有限?公司開?展環(huán)境保?護(hù)的教育?培訓(xùn)工作?；4、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一?回收各車?間、部門?生產(chǎn)和維?修過程中?產(chǎn)生的廢?包裝紙、?廢紙箱、?廢設(shè)備、?廢零件等?，經(jīng)審批?后外賣或?處理；?5、負(fù)責(zé)?與環(huán)衛(wèi)部?門簽訂協(xié)?議，對(duì)生?活垃圾進(jìn)?行處置。?有關(guān)固體?廢物處置?情況通報(bào)?環(huán)境管理?總監(jiān)。?七、技術(shù)?、檢驗(yàn)部?門職責(zé)?1、分管?技術(shù)的副?總經(jīng)理或?總工程師?負(fù)責(zé)保障?企業(yè)環(huán)境?治理的技?術(shù)支持，?確保設(shè)施?穩(wěn)定正常?運(yùn)行；?2、按操?作規(guī)程使?用、管理?、保養(yǎng)本?部門的設(shè)?施；3?、技術(shù)部?門擬定企?業(yè)清潔生?產(chǎn)、節(jié)能?減排方案?；4、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?八、財(cái)務(wù)?部門職責(zé)?1、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)編?制企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案，?并監(jiān)督實(shí)?施，確保?企業(yè)治污?資金的落?實(shí)；2?、制定排?污費(fèi)交款?年度計(jì)劃?，按時(shí)繳?納排污費(fèi)?，做到專?款專用，?并按國家?規(guī)定，每?年在更新?改造資金?中提取一?定的費(fèi)用?用于治污?。九、?采購、儲(chǔ)?存部門職?責(zé)1、?優(yōu)先選購?符合環(huán)保?要求的大?宗原料、?輔料，并?向環(huán)境管?理總監(jiān)提?交書面說?明材料；?2、采?購、儲(chǔ)存?企業(yè)環(huán)保?的大宗原?料、輔料?，應(yīng)當(dāng)將?檢測(cè)報(bào)告?或記錄交?環(huán)境監(jiān)督?員；3?、負(fù)責(zé)管?理廢品倉?庫，廢品?儲(chǔ)藏桶應(yīng)?加蓋，并?有防雨、?防泄漏、?防飛揚(yáng)等?設(shè)施；?陽城縣華?宇電力桿?塔有限公?司4、?負(fù)責(zé)對(duì)易?燃、易爆?物及有毒?有害化學(xué)?品采購、?運(yùn)輸、入?庫、標(biāo)識(shí)?、儲(chǔ)存的?管理，預(yù)?防環(huán)境緊?急及潛在?事故的發(fā)?生。十?、其他員?工職責(zé)?1、任何?員工都有?權(quán)制止一?切違反環(huán)?保法律制?度的行為?，向企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)?境管理總?監(jiān)和環(huán)境?監(jiān)督員報(bào)?告；2?、門衛(wèi)對(duì)?廢物出廠?按審批規(guī)?定實(shí)行登?記監(jiān)督，?定期（不?超過三天?）報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?。企業(yè)?內(nèi)部環(huán)境?管理責(zé)任?制范文（?二）一?、總經(jīng)理?職責(zé)1?、總經(jīng)理?是企業(yè)環(huán)?境管理第?一責(zé)任人?，應(yīng)當(dāng)認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國家環(huán)?保法律、?政策、標(biāo)?準(zhǔn)，定期?召開企業(yè)?環(huán)境管理?會(huì)議；?2、建立?健全企業(yè)?環(huán)境管理?機(jī)構(gòu)及管?理網(wǎng)絡(luò)，?明確各類?機(jī)構(gòu)和人?員的環(huán)境?管理職責(zé)?；3、?建立健全?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度，為企?業(yè)環(huán)境管?理落實(shí)必?要的資源?，審查批?準(zhǔn)年度企?業(yè)環(huán)境管?理預(yù)算方?案；4?、審查批?準(zhǔn)公司環(huán)?境管理的?基本制度?，并督促?執(zhí)行；?5、負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)處理?企業(yè)重大?環(huán)境污染?事件，聽?取重大環(huán)?境污染事?件的調(diào)查?分析報(bào)告?，組織實(shí)?施處理意?見和整改?措施；?6、負(fù)責(zé)?主持企業(yè)?年度環(huán)境?管理的總?結(jié)或評(píng)審?，決定企?業(yè)環(huán)境管?理工作的?年度計(jì)劃?；7、?決定企業(yè)?副總經(jīng)理?級(jí)在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分。?二、環(huán)境?管理總負(fù)?責(zé)人職責(zé)?8、全?面領(lǐng)導(dǎo)企?業(yè)的環(huán)境?管理日常?工作，對(duì)?企業(yè)環(huán)境?管理承擔(dān)?直接的領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任；?9、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?基本制度?和改進(jìn)建?議，報(bào)總?經(jīng)理審查?批準(zhǔn)；?10、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?年度工作?計(jì)劃和預(yù)?算方案，?報(bào)總經(jīng)理?審查批準(zhǔn)?；11?、按照標(biāo)?準(zhǔn)要求建?立、實(shí)施?和維護(hù)企?業(yè)的環(huán)境?管理體系?，制定污?染物處理?設(shè)施的操?作規(guī)程并?組織實(shí)施?；12?、及時(shí)掌?握并分析?企業(yè)污染?物排放動(dòng)?態(tài)情況，?針對(duì)存在?隱患提出?整改措施?并督促落?實(shí)；1?3、負(fù)責(zé)?組織編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?14、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指?揮處理內(nèi)?部環(huán)境污?染事件，?進(jìn)行調(diào)查?分析，并?提出處理?意見和整?改措施；?15、?組織并領(lǐng)?導(dǎo)開展環(huán)?境應(yīng)急演?練活動(dòng)；?16、?向企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人報(bào)告?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度及環(huán)境?管理體系?的運(yùn)行情?況；1?7、提出?企業(yè)其他?負(fù)責(zé)人在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?建議，報(bào)?總經(jīng)理決?定；決定?企業(yè)中層?干部、環(huán)?境監(jiān)督員?及其他員?工在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分。?18、負(fù)?責(zé)處理企?業(yè)與周邊?居民、組?織有關(guān)污?染糾紛。?三、環(huán)?境管理員?職責(zé)1?9、協(xié)助?擬定企業(yè)?環(huán)境管理?工作的年?度計(jì)劃、?基本制度?；20?、負(fù)責(zé)定?期或不定?期（不超?過三天）?檢查企業(yè)?產(chǎn)生污染?物的生產(chǎn)?設(shè)施和污?染物防治?設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)?情況，并?作出記錄?；21?、負(fù)責(zé)定?期或不定?期監(jiān)測(cè)企?業(yè)排污口?、廠界噪?聲，掌握?企業(yè)污染?物排放量?和排放濃?度，并作?出記錄；?22、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃，并?予以督促?實(shí)施；?23、對(duì)?固體廢物?委托處置?單位進(jìn)行?管理，應(yīng)?當(dāng)要求危?險(xiǎn)廢物和?生活垃圾?處置單位?提供資質(zhì)?證明；?24、負(fù)?責(zé)企業(yè)排?污申報(bào)和?環(huán)境統(tǒng)計(jì)?工作，向?環(huán)保部門?報(bào)告污染?物排放情?況和污染?物防治設(shè)?施運(yùn)行情?況，報(bào)告?每月不少?于一次；?25、?對(duì)污染物?收集、監(jiān)?測(cè)、處理?崗位的員?工履行職?責(zé)情況實(shí)?施監(jiān)督；?26、?協(xié)助企業(yè)?開展清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排工?作，及時(shí)?收集有關(guān)?清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減?排的信息?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)提出合?理化建議?；27?、組織編?寫企業(yè)環(huán)?境應(yīng)急預(yù)?案，并組?織相應(yīng)的?演練；?28、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)處?理突發(fā)性?污染事件?并及時(shí)向?環(huán)保部門?報(bào)告；?29、負(fù)?責(zé)組織對(duì)?企業(yè)員工?環(huán)境保護(hù)?的教育培?訓(xùn)；3?0、提出?對(duì)企業(yè)中?層干部及?其他員工?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分的建議?。四、?污染物監(jiān)?測(cè)、處理?崗位職責(zé)?31、?按照規(guī)程?操作并管?理（含保?養(yǎng)）污染?物防治設(shè)?施，并進(jìn)?行記錄，?定期報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員；3?2、按照?操作規(guī)程?處理和監(jiān)?測(cè)水污染?物，做到?達(dá)標(biāo)排放?或達(dá)標(biāo)納?管，記錄?水質(zhì)數(shù)據(jù)?和化學(xué)藥?劑使用情?況，并定?期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；嚴(yán)禁偽?造分析數(shù)?據(jù)；3?3、污染?物處理設(shè)?施發(fā)生故?障時(shí)，必?須立即排?除故障或?報(bào)告維修?部門和環(huán)?境監(jiān)督員?；34?、對(duì)各部?門、車間?的固體廢?棄物分類?、收集、?清運(yùn)情況?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?巡查；?35、定?期（不超?過三天）?對(duì)廠界環(huán)?境狀況（?含噪聲）?進(jìn)行巡查?，并作出?記錄報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員。五?、生產(chǎn)部?門（含主?管生產(chǎn)的?副總經(jīng)理?、車間、?工場(chǎng)、分?公司）職?責(zé)36?、主管生?產(chǎn)的副總?經(jīng)理督促?各生產(chǎn)部?門嚴(yán)格執(zhí)?行企業(yè)環(huán)?境管理的?規(guī)章制度?和環(huán)保操?作規(guī)程；?37、?按照環(huán)境?管理體系?要求和標(biāo)?準(zhǔn)、方案?，維護(hù)保?養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)?備，降低?單位設(shè)備?的產(chǎn)污量?和能耗，?實(shí)現(xiàn)清潔?生產(chǎn)；?38、對(duì)?生產(chǎn)排放?水按清污?分流進(jìn)行?分類，控?制污水產(chǎn)?生量和水?污染物的?濃度，定?期對(duì)本部?門的污水?管網(wǎng)和廢?水池沉淀?物進(jìn)行清?理；3?9、按照?操作規(guī)程?使用、管?理（保養(yǎng)?）鍋爐脫?硫除塵設(shè)?備、吸收?塔等廢氣?收集或處?理設(shè)施，?石灰使用?記錄定期?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；?40、?對(duì)本部門?的廢物進(jìn)?行收集和?分類堆放?并按規(guī)定?交接，交?接記錄報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員；?41、對(duì)?本部門的?危險(xiǎn)物品?（含危險(xiǎn)?廢物）不?應(yīng)放置于?露天，防?止雨淋和?灑落、揚(yáng)?塵，污水?泄漏二次?污染等；?42、?定期或不?定期（不?超過三天?）檢查企?業(yè)產(chǎn)生污?染物的生?產(chǎn)設(shè)施情?況，作出?檢查記錄?并報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；43?、負(fù)責(zé)生?產(chǎn)部門的?環(huán)境應(yīng)急?準(zhǔn)備和響?應(yīng)管理；?44、?生產(chǎn)不正?常時(shí)，應(yīng)?當(dāng)立即采?取必要的?污染預(yù)防?措施，并?報(bào)告環(huán)境?管理總監(jiān)?或環(huán)境監(jiān)?督員，按?照環(huán)境管?理總監(jiān)的?命令，實(shí)?施臨時(shí)性?停產(chǎn)、限?產(chǎn)措施；?45、?保證生產(chǎn)?場(chǎng)地和設(shè)?施設(shè)備清?潔衛(wèi)生、?現(xiàn)場(chǎng)秩序?良好，觀?察能源供?給是否正?常，發(fā)現(xiàn)?問題立即?整改或報(bào)?告。六?、行政后?勤部門（?含主管行?政的副總?經(jīng)理、辦?公室）職?責(zé)46?、主管行?政的副總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?行政后勤?部門環(huán)境?保護(hù)和環(huán)?境衛(wèi)生，?組織企業(yè)?辦公和生?活垃圾的?清理處置?，制定后?勤崗位的?環(huán)境衛(wèi)生?職責(zé)；?47、負(fù)?責(zé)管理食?堂、職工?生活區(qū)的?環(huán)境衛(wèi)生?，組織人?員每天清?掃廠內(nèi)通?道及綠化?帶內(nèi)的固?體廢棄物?，做好綠?化衛(wèi)生工?作；4?8、負(fù)責(zé)?制定廠區(qū)?環(huán)境規(guī)劃?、職工環(huán)?境保護(hù)的?培訓(xùn)計(jì)劃?，協(xié)助環(huán)?境監(jiān)督員?開展環(huán)境?保護(hù)的教?育培訓(xùn)工?作；4?9、負(fù)責(zé)?收集廢舊?電池、廢?舊日光燈?管、廢打?印機(jī)復(fù)印?機(jī)墨盒等?辦公類危?險(xiǎn)廢物，?并定期清?理；5?0、負(fù)責(zé)?統(tǒng)一回收?各車間、?部門生產(chǎn)?和維修過?程中產(chǎn)生?的廢包裝?紙、廢紙?箱、廢設(shè)?備、廢零?件等，經(jīng)?審批后外?賣或處置?；51?、負(fù)責(zé)與?環(huán)衛(wèi)部門?簽訂協(xié)議?對(duì)生活垃?圾進(jìn)行處?置，有關(guān)?固體廢物?處置情況?通報(bào)環(huán)境?管理總監(jiān)?。七、?技術(shù)、試?驗(yàn)、檢驗(yàn)?部門（含?分管技術(shù)?的副總經(jīng)?理、總工?程師）職?責(zé)52?、分管技?術(shù)的副總?經(jīng)理或總?工程師負(fù)?責(zé)保障企?業(yè)污染物?處理的技?術(shù)支持，?確保污染?物處理設(shè)?施穩(wěn)定正?常運(yùn)行；?53、?負(fù)責(zé)本部?門的廢物?（含殘?jiān)?、殘液）?收集并按?規(guī)定交接?，交接記?錄交企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督?員；5?4、按操?作規(guī)程使?用、管理?、保養(yǎng)本?部門的廢?氣收集設(shè)?施；5?5、技術(shù)?部門擬定?企業(yè)清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排方?案，研究?減少使用?水、煤炭?、染化料?、化學(xué)品?等能源物?料的技術(shù)?方法或替?代方法，?減少工業(yè)?污水、廢?氣、廢物?產(chǎn)生量；?56、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?57、企?業(yè)發(fā)生突?發(fā)性污染?事件時(shí)，?提供應(yīng)急?咨詢和建?議。八?、財(cái)務(wù)部?門（含分?管財(cái)務(wù)的?副總經(jīng)理?）職責(zé)?58、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)編?制企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案，?并監(jiān)督實(shí)?施，確保?企業(yè)治污?資金的落?實(shí)；5?9、制定?排污費(fèi)交?款年度計(jì)?劃，按時(shí)?繳納排污?費(fèi)，環(huán)保?貸款做到?專款專用?，并按國?家規(guī)定，?每年在更?新改造資?金中提取?%的費(fèi)用?于治污。?九、采?購、儲(chǔ)存?部門職責(zé)?60、?優(yōu)先選購?符合環(huán)保?要求的大?宗原料、?輔料（如?染化料、?助劑等）?，盡量采?購潔凈煤?或低硫煤?，含硫率?應(yīng)小于_?___%?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)交書面?說明材料?；61?、采購、?儲(chǔ)存企業(yè)?環(huán)保的大?宗原料、?輔料（如?燃煤、染?料、石灰?、化學(xué)藥?劑等），?應(yīng)當(dāng)將檢?測(cè)報(bào)告或?記錄交環(huán)?境監(jiān)督員?；62?、負(fù)責(zé)管?理廢品倉?庫，應(yīng)加?蓋，并有?防雨、防?泄漏、防?飛揚(yáng)等設(shè)?施；6?3、負(fù)責(zé)?對(duì)易燃、?易爆物及?有毒有害?化學(xué)品采?購、運(yùn)輸?、入庫、?標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)?存的管理?，預(yù)防環(huán)?境緊急及?潛在事故?的發(fā)生。?十、設(shè)?備、機(jī)電?部門職責(zé)?64、?在企業(yè)新?、改、擴(kuò)?建工程中?必須落實(shí)?環(huán)境影響?評(píng)價(jià)和環(huán)??！叭?時(shí)”規(guī)定?；65?、按規(guī)定?檢查各類?設(shè)備及管?道、閥門?是否正常?，有否“?跑、冒、?滴、漏”?現(xiàn)象；?66、及?時(shí)維修發(fā)?生故障的?污染物處?理設(shè)施和?生產(chǎn)設(shè)施?，并將維?修記錄報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員或環(huán)?境管理總?監(jiān)。6?7、負(fù)責(zé)?公司各類?放射源管?理，并按?國家環(huán)保?規(guī)定使用?、存放和?處置，管?理情況定?期報(bào)告環(huán)?境管理總?監(jiān)。十?一、其他?員工職責(zé)?68、?任何員工?都有權(quán)制?止一切違?反環(huán)保法?律制度的?行為，向?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?、環(huán)境管?理總監(jiān)和?環(huán)境監(jiān)督?員報(bào)告；?69、?企業(yè)發(fā)生?環(huán)境污染?事件時(shí)，?必須聽從?環(huán)境管理?總監(jiān)和環(huán)?境監(jiān)督員?的現(xiàn)場(chǎng)指?揮；7?0、門衛(wèi)?對(duì)廢物（?包括煤渣?、包裝物?等）出廠?按審批規(guī)?定實(shí)行登?記監(jiān)督，?定期（不?超過三天?）報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?。企業(yè)?內(nèi)部環(huán)境?管理責(zé)任?制范文（?三）一?、總經(jīng)理?職責(zé)1?、總經(jīng)理?是企業(yè)環(huán)?境管理第?一責(zé)任人?，應(yīng)當(dāng)認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國家環(huán)?保法律、?政策、標(biāo)?準(zhǔn)，定期?召開企業(yè)?環(huán)境管理?會(huì)議；?2、建立?健全企業(yè)?環(huán)境管理?機(jī)構(gòu)及管?理網(wǎng)絡(luò)，?明確各類?機(jī)構(gòu)和人?員的環(huán)境?管理職責(zé)?；3、?建立健全?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度，為企?業(yè)環(huán)境管?理落實(shí)必?要的資源?，___?_批準(zhǔn)年?度企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案；?4、_?___批?準(zhǔn)公司環(huán)?境管理的?基本制度?，并督促?執(zhí)行；?5、負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)處理?企業(yè)重大?環(huán)境污染?事件，聽?取重大環(huán)?境污染事?件的調(diào)查?分析報(bào)告?，___?_實(shí)施處?理意見和?整改措施?；6、?負(fù)責(zé)主持?企業(yè)年度?環(huán)境管理?的總結(jié)或?評(píng)審，決?定企業(yè)環(huán)?境管理工?作的年度?計(jì)劃；?7、決定?企業(yè)副總?經(jīng)理級(jí)在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?。二、?環(huán)境管理?總負(fù)責(zé)人?職責(zé)8?、全面領(lǐng)?導(dǎo)企業(yè)的?環(huán)境管理?日常工作?，對(duì)企業(yè)?環(huán)境管理?承擔(dān)直接?的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任；9?、提出企?業(yè)環(huán)境管?理的基本?制度和改?進(jìn)建議，?報(bào)總經(jīng)理?____?批準(zhǔn)；?10、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?年度工作?計(jì)劃和預(yù)?算方案，?報(bào)總經(jīng)理?____?批準(zhǔn)；?11、按?照標(biāo)準(zhǔn)要?求建立、?實(shí)施和維?護(hù)企業(yè)的?環(huán)境管理?體系，制?定污染物?處理設(shè)施?的操作規(guī)?程并__?__實(shí)施?；12?、及時(shí)掌?握并分析?企業(yè)污染?物排放動(dòng)?態(tài)情況，?針對(duì)存在?隱患提出?整改措施?并督促落?實(shí)；1?3、負(fù)責(zé)?____?編制企業(yè)?新建、改?建、擴(kuò)建?項(xiàng)目環(huán)境?影響報(bào)告?及“三同?時(shí)”計(jì)劃?；14?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?場(chǎng)指揮處?理內(nèi)部環(huán)?境污染事?件，進(jìn)行?調(diào)查分析?，并提出?處理意見?和整改措?施；1?5、__?__并領(lǐng)?導(dǎo)開展環(huán)?境應(yīng)急演?練活動(dòng)；?16、?向企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人報(bào)告?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度及環(huán)境?管理體系?的運(yùn)行情?況；1?7、提出?企業(yè)其他?負(fù)責(zé)人在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?建議，報(bào)?總經(jīng)理決?定；決定?企業(yè)中層?干部、環(huán)?境監(jiān)督員?及其他員?工在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分。?18、負(fù)?責(zé)處理企?業(yè)與周邊?居民、_?___有?關(guān)污染糾?紛。三?、環(huán)境管?理員職責(zé)?19、?協(xié)助擬定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計(jì)?劃、基本?制度；?20、負(fù)?責(zé)定期或?不定期（?不超過三?天）檢查?企業(yè)產(chǎn)生?污染物的?生產(chǎn)設(shè)施?和污染物?防治設(shè)施?運(yùn)轉(zhuǎn)情況?，并作出?記錄；?21、負(fù)?責(zé)定期或?不定期監(jiān)?測(cè)企業(yè)排?污口、廠?界噪聲，?掌握企業(yè)?污染物排?放量和排?放濃度，?并作出記?錄；2?2、協(xié)助?編制企業(yè)?新建、改?建、擴(kuò)建?項(xiàng)目環(huán)境?影響報(bào)告?及“三同?時(shí)”計(jì)劃?，并予以?督促實(shí)施?；23?、對(duì)固體?廢物委托?處置單位?進(jìn)行管理?，應(yīng)當(dāng)要?求危險(xiǎn)廢?物和生活?垃圾處置?單位提供?資質(zhì)證明?；24?、負(fù)責(zé)企?業(yè)排污申?報(bào)和環(huán)境?統(tǒng)計(jì)工作?，向環(huán)保?部門報(bào)告?污染物排?放情況和?污染物防?治設(shè)施運(yùn)?行情況，?報(bào)告每月?不少于一?次；2?5、對(duì)污?染物收集?、監(jiān)測(cè)、?處理崗位?的員工履?行職責(zé)情?況實(shí)施監(jiān)?督；2?6、協(xié)助?企業(yè)開展?清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減?排工作，?及時(shí)收集?有關(guān)清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排的?信息，并?向環(huán)境管?理總監(jiān)提?出合理化?建議；?27、_?___編?寫企業(yè)環(huán)?境應(yīng)急預(yù)?案，并_?___相?應(yīng)的演練?；28?、協(xié)助環(huán)?境管理總?監(jiān)處理突?發(fā)性污染?事件并及?時(shí)向環(huán)保?部門報(bào)告?；29?、負(fù)責(zé)_?___對(duì)?企業(yè)員工?環(huán)境保護(hù)?的教育培?訓(xùn)；3?0、提出?對(duì)企業(yè)中?層干部及?其他員工?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分的建議?。四、?污染物監(jiān)?測(cè)、處理?崗位職責(zé)?31、?按照規(guī)程?操作并管?理（含保?養(yǎng)）污染?物防治設(shè)?施，并進(jìn)?行記錄，?定期報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員；3?2、按照?操作規(guī)程?處理和監(jiān)?測(cè)水污染?物，做到?達(dá)標(biāo)排放?或達(dá)標(biāo)納?管，記錄?水質(zhì)數(shù)據(jù)?和化學(xué)藥?劑使用情?況，并定?期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；嚴(yán)禁偽?造分析數(shù)?據(jù)；3?3、污染?物處理設(shè)?施發(fā)生故?障時(shí)，必?須立即排?除故障或?報(bào)告維修?部門和環(huán)?境監(jiān)督員?；34?、對(duì)各部?門、車間?的固體廢?棄物分類?、收集、?清運(yùn)情況?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?巡查；?35、定?期（不超?過三天）?對(duì)廠界環(huán)?境狀況（?含噪聲）?進(jìn)行巡查?，并作出?記錄報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員。五?、生產(chǎn)部?門（含主?管生產(chǎn)的?副總經(jīng)理?、車間、?工場(chǎng)、分?公司）職?責(zé)36?、主管生?產(chǎn)的副總?經(jīng)理督促?各生產(chǎn)部?門嚴(yán)格執(zhí)?行企業(yè)環(huán)?境管理的?規(guī)章制度?和環(huán)保操?作規(guī)程；?37、?按照環(huán)境?管理體系?要求和標(biāo)?準(zhǔn)、方案?，維護(hù)保?養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)?備，降低?單位設(shè)備?的產(chǎn)污量?和能耗，?實(shí)現(xiàn)清潔?生產(chǎn)；?38、對(duì)?生產(chǎn)排放?水按清污?分流進(jìn)行?分類，控?制污水產(chǎn)?生量和水?污染物的?濃度，定?期對(duì)本部?門的污水?管網(wǎng)和廢?水池沉淀?物進(jìn)行清?理；3?9、按照?操作規(guī)程?使用、管?理（保養(yǎng)?）鍋爐脫?硫除塵設(shè)?備、吸收?塔等廢氣?收集或處?理設(shè)施，?石灰使用?記錄定期?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；?40、?對(duì)本部門?的廢物進(jìn)?行收集和?分類堆放?并按規(guī)定?交接，交?接記錄報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員；?41、對(duì)?本部門的?危險(xiǎn)物品?（含危險(xiǎn)?廢物）不?應(yīng)放置于?露天，防?止雨淋和?灑落、揚(yáng)?塵，污水?泄漏二次?污染等；?42、?定期或不?定期（不?超過三天?）檢查企?業(yè)產(chǎn)生污?染物的生?產(chǎn)設(shè)施情?況，作出?檢查記錄?并報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；43?、負(fù)責(zé)生?產(chǎn)部門的?環(huán)境應(yīng)急?準(zhǔn)備和響?應(yīng)管理；?44、?生產(chǎn)不正?常時(shí)，應(yīng)?當(dāng)立即采?取必要的?污染預(yù)防?措施，并?報(bào)告環(huán)境?管理總監(jiān)?或環(huán)境監(jiān)?督員，按?照環(huán)境管?理總監(jiān)的?命令，實(shí)?施臨時(shí)性?停產(chǎn)、限?產(chǎn)措施；?45、?保證生產(chǎn)?場(chǎng)地和設(shè)?施設(shè)備清?潔衛(wèi)生、?現(xiàn)場(chǎng)秩序?良好，觀?察能源供?給是否正?常，發(fā)現(xiàn)?問題立即?整改或報(bào)?告。六?、行政后?勤部門（?含主管行?政的副總?經(jīng)理、辦?公室）職?責(zé)46?、主管行?政的副總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?行政后勤?部門環(huán)境?保護(hù)和環(huán)?境衛(wèi)生，?____?企業(yè)辦公?和生活垃?圾的清理?處置，制?定后勤崗?位的環(huán)境?衛(wèi)生職責(zé)?；47?、負(fù)責(zé)管?理食堂、?職工生活?區(qū)的環(huán)境?衛(wèi)生，_?___人?員每天清?掃廠內(nèi)通?道及綠化?帶內(nèi)的固?體廢棄物?，做好綠?化衛(wèi)生工?作；4?8、負(fù)責(zé)?制定廠區(qū)?環(huán)境規(guī)劃?、職工環(huán)?境保護(hù)的?培訓(xùn)計(jì)劃?，協(xié)助環(huán)?境監(jiān)督員?開展環(huán)境?保護(hù)的教?育培訓(xùn)工?作；4?9、負(fù)責(zé)?收集廢舊?電池、廢?舊日光燈?管、廢打?印機(jī)復(fù)印?機(jī)墨盒等?辦公類危?險(xiǎn)廢物，?并定期清?理；5?0、負(fù)責(zé)?統(tǒng)一回收?各車間、?部門生產(chǎn)?和維修過?程中產(chǎn)生?的廢包裝?紙、廢紙?箱、廢設(shè)?備、廢零?件等，經(jīng)?審批后外?賣或處置?；51?、負(fù)責(zé)與?環(huán)衛(wèi)部門?簽訂協(xié)議?對(duì)生活垃?圾進(jìn)行處?置，有關(guān)?固體廢物?處置情況?通報(bào)環(huán)境?管理總監(jiān)?。七、?技術(shù)、試?驗(yàn)、檢驗(yàn)?部門（含?分管技術(shù)?的副總經(jīng)?理、總工?程師）職?責(zé)52?、分管技?術(shù)的副總?經(jīng)理或總?工程師負(fù)?責(zé)保障企?業(yè)污染物?處理的技?術(shù)支持，?確保污染?物處理設(shè)?施穩(wěn)定正?常運(yùn)行；?53、?負(fù)責(zé)本部?門的廢物?（含殘?jiān)?、殘液）?收集并按?規(guī)定交接?，交接記?錄交企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督?員；5?4、按操?作規(guī)程使?用、管理?、保養(yǎng)本?部門的廢?氣收集設(shè)?施；5?5、技術(shù)?部門擬定?企業(yè)清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排方?案，研究?減少使用?水、煤炭?、染化料?、化學(xué)品?等能源物?料的技術(shù)?方法或替?代方法，?減少工業(yè)?污水、廢?氣、廢物?產(chǎn)生量；?56、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?57、企?業(yè)發(fā)生突?發(fā)性污染?事件時(shí)，?提供應(yīng)急?咨詢和建?議。八?、財(cái)務(wù)部?門（含分?管財(cái)務(wù)的?副總經(jīng)理?）職責(zé)?58、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)編?制企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案，?并監(jiān)督實(shí)?施，確保?企業(yè)治污?資金的落?實(shí)；5?9、制定?排污費(fèi)交?款年度計(jì)?劃，按時(shí)?繳納排污?費(fèi)，環(huán)保?貸款做到??？顚Ｓ?，并按國?家規(guī)定，?每年在更?新改造資?金中提取?%的費(fèi)用?于治污。?九、采?購、儲(chǔ)存?部門職責(zé)?60、?優(yōu)先選購?符合環(huán)保?要求的大?宗原料、?輔料（如?染化料、?助劑等）?，盡量采?購潔凈煤?或低硫煤?，含硫率?應(yīng)小于_?___%?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)交書面?說明材料?；61?、采購、?儲(chǔ)存企業(yè)?環(huán)保的大?宗原料、?輔料（如?燃煤、染?料、石灰?、化學(xué)藥?劑等），?應(yīng)當(dāng)將檢?測(cè)報(bào)告或?記錄交環(huán)?境監(jiān)督員?；62?、負(fù)責(zé)管?理廢品倉?庫，應(yīng)加?蓋，并有?防雨、防?泄漏、防?飛揚(yáng)等設(shè)?施；6?3、負(fù)責(zé)?對(duì)易燃、?____?物及有毒?有害化學(xué)?品采購、?運(yùn)輸、入?庫、標(biāo)識(shí)?、儲(chǔ)存的?管理，預(yù)?防環(huán)境緊?急及潛在?事故的發(fā)?生。十?、設(shè)備、?機(jī)電部門?職責(zé)6?4、在企?業(yè)新、改?、擴(kuò)建工?程中必須?落實(shí)環(huán)境?影響評(píng)價(jià)?和環(huán)?！?三同時(shí)”?規(guī)定；?65、按?規(guī)定檢查?各類設(shè)備?及管道、?閥門是否?正常，有?否“跑、?冒、滴、?漏”現(xiàn)象?；66?、及時(shí)維?修發(fā)生故?障的污染?物處理設(shè)?施和生產(chǎn)?設(shè)施，并?將維修記?錄報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?或環(huán)境管?理總監(jiān)。?67、?負(fù)責(zé)公司?各類放射?源管理，?并按國家?環(huán)保規(guī)定?使用、存?放和處置?，管理情?況定期報(bào)?告環(huán)境管?理總監(jiān)。?十一、?其他員工?職責(zé)6?8、任何?員工都有?權(quán)制止一?切違反環(huán)?保法律制?度的行為?，向企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)?境管理總?監(jiān)和環(huán)境?監(jiān)督員報(bào)?告；6?9、企業(yè)?發(fā)生環(huán)境?污染事件?時(shí)，必須?聽從環(huán)境?管理總監(jiān)?和環(huán)境監(jiān)?督員的現(xiàn)?場(chǎng)指揮；?70、?門衛(wèi)對(duì)廢?物（包括?煤渣、包?裝物等）?出廠按審?批規(guī)定實(shí)?行登記監(jiān)?督，定期?（不超過?三天）報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員。?企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制范?文（四）?小談企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境?摘要。企?業(yè)內(nèi)部控?制一定建?立于控制?環(huán)境這一?基礎(chǔ)之上?。所謂內(nèi)?部控制環(huán)?境是指對(duì)?建立加強(qiáng)?或削弱特?定政策和?程序的效?率發(fā)生影?響的各種?因素。本?文根據(jù)《?企業(yè)內(nèi)部?控制基本?規(guī)范》第?五條中企?業(yè)建立與?實(shí)施有效?的內(nèi)部控?制所包含?的五要素?中的內(nèi)部?環(huán)境要素?，小議企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境存?在的問題?以及有關(guān)?的改善構(gòu)?想。關(guān)?鍵詞：企?業(yè)內(nèi)部控?制；內(nèi)部?環(huán)境；問?題；完善?一、企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境概?述《企?業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)?范》總則?中所稱內(nèi)?部控制，?是由企業(yè)?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)、?經(jīng)理層全?體員工實(shí)?施的、旨?在實(shí)現(xiàn)控?制目標(biāo)的?過程。其?中第五條?明確提出?了企業(yè)建?立與實(shí)施?內(nèi)部控制?應(yīng)當(dāng)包括?五個(gè)要素?，即內(nèi)部?環(huán)境、風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估、?控制活動(dòng)?、信息與?溝通和內(nèi)?部監(jiān)督，?同時(shí)指出?了內(nèi)部環(huán)?境是其他?內(nèi)部控制?要素構(gòu)建?的基礎(chǔ)。?我國《?企業(yè)內(nèi)部?控制基本?規(guī)范》對(duì)?內(nèi)部環(huán)境?的描述是?。內(nèi)部環(huán)?境是企業(yè)?實(shí)施內(nèi)部?控制的基?礎(chǔ)，一般?包括治理?結(jié)構(gòu)、機(jī)?構(gòu)設(shè)置及?權(quán)責(zé)分配?、內(nèi)部審?計(jì)、人力?資源政策?、企業(yè)文?化等。內(nèi)?部環(huán)境是?整個(gè)企業(yè)?內(nèi)部控制?系統(tǒng)的基?礎(chǔ)，直接?影響企業(yè)?內(nèi)部控制?效果及內(nèi)?部控制目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?。因此，?穩(wěn)固的企?業(yè)內(nèi)部控?制系統(tǒng)前?提是完善?內(nèi)部控制?環(huán)境。?二、企業(yè)?內(nèi)部控制?環(huán)境存在?的問題?（一）公?司治理結(jié)?構(gòu)不夠合?理董事?會(huì)是公司?內(nèi)部控制?系統(tǒng)的核?心，對(duì)一?個(gè)公司負(fù)?有中國要?的受托管?理責(zé)任。?我國許多?企業(yè)雖然?設(shè)置了董?事會(huì)、監(jiān)?事會(huì)，聘?任了總經(jīng)?理，但以?董事會(huì)為?中心的內(nèi)?部控制機(jī)?制并未建?立完善，?董事會(huì)未?能獨(dú)立行?使權(quán)力和?承擔(dān)責(zé)任?。從人員?配置上未?割斷董事?與經(jīng)理層?的聯(lián)系，?不能保證?董事會(huì)成?員相對(duì)獨(dú)?立性。企?業(yè)對(duì)于管?理層的監(jiān)?督也不完?善，公司?經(jīng)營者一?人獨(dú)攬大?權(quán)，沒有?機(jī)構(gòu)能夠?約束其日?常行為以?維護(hù)股東?和其他利?益團(tuán)體的?利益。?監(jiān)事會(huì)是?專門對(duì)董?事會(huì)、董?事和經(jīng)理?監(jiān)督約束?的機(jī)構(gòu)，?但我國許?多企業(yè)監(jiān)?事會(huì)的監(jiān)?督權(quán)力沒?有被有效?發(fā)揮。?（二）、?組織內(nèi)部?問題較多?在我國?目前很多?企業(yè)中，?其組織結(jié)?構(gòu)模式依?然比較陳?舊。不少?企業(yè)組織?結(jié)構(gòu)設(shè)置?只重視行?政管理方?便與否，?卻忽視了?組織本身?合理性問?題，所以?可能導(dǎo)致?機(jī)構(gòu)重疊?、職能缺?位和工作?效率低等?問題，使?人力資源?有很大的?浪費(fèi)。另?外，企業(yè)?在其組織?機(jī)構(gòu)設(shè)置?中，比較?重視縱向?權(quán)利義務(wù)?關(guān)系和縱?向信息溝?通，而對(duì)?橫向的協(xié)?調(diào)關(guān)系和?橫向的信?息溝通缺?乏足夠的?重視，導(dǎo)?致統(tǒng)計(jì)部?門之間缺?乏必要的?交流，信?息溝通不?靈敏，協(xié)?調(diào)性差，?不利于企?業(yè)內(nèi)部控?制的順利?進(jìn)行。?（三）、?企業(yè)內(nèi)審?機(jī)構(gòu)監(jiān)督?不力內(nèi)?部審計(jì)是?企業(yè)自我?獨(dú)立評(píng)價(jià)?的一種活?動(dòng)。內(nèi)部?審計(jì)機(jī)構(gòu)?的職責(zé)除?了包括審?核企業(yè)會(huì)?計(jì)賬目之?外，還包?括稽查、?評(píng)價(jià)內(nèi)部?控制制度?是否完善?和企業(yè)內(nèi)?部組織結(jié)?構(gòu)執(zhí)行指?定__?__只能?的效率。?內(nèi)部審計(jì)?的有效性?與其權(quán)限?、人員的?資格以及?可使用的?資源緊密?相關(guān)。但?我國內(nèi)部?審計(jì)機(jī)構(gòu)?一般由管?理層領(lǐng)導(dǎo)?且與其他?部門平行?，因此獨(dú)?立性較差?。內(nèi)審人?員專業(yè)素?質(zhì)低，企?業(yè)內(nèi)審制?度不健全?，業(yè)務(wù)不?規(guī)范。這?些問題使?內(nèi)審部門?作用無法?發(fā)揮，形?同虛設(shè)。?許多企業(yè)?對(duì)審計(jì)的?獨(dú)立監(jiān)督?、公正只?能未予以?充分重視?，審計(jì)制?度未能規(guī)?范化。?（四）、?企業(yè)文化?建設(shè)沒有?被足夠重?視企業(yè)?文化作為?一種現(xiàn)代?管理科學(xué)?理論，其?實(shí)質(zhì)是一?種以經(jīng)營?管理為載?體的企業(yè)?經(jīng)營性、?競(jìng)爭(zhēng)性文?化，是企?業(yè)的經(jīng)營?競(jìng)爭(zhēng)哲學(xué)?。我國大?多數(shù)企業(yè)?提出了自?己的經(jīng)營?理念和宗?旨，但與?職工之間?缺乏信息?溝通，導(dǎo)?致職工對(duì)?企業(yè)缺乏?認(rèn)同，人?心渙散，?影響企業(yè)?凝聚力，?導(dǎo)致企業(yè)?缺乏競(jìng)爭(zhēng)?力。很多?企業(yè)沒有?形成自己?的獨(dú)立企?業(yè)文化，?即使企業(yè)?制定各種?規(guī)章制定?也沒有形?成良好的?執(zhí)行氛圍?。企業(yè)文?化作為一?種無形的?力量，不?可避免地?影響到企?業(yè)的內(nèi)部?控制。也?有許多企?業(yè)建立的?僅僅是一?些死板的?規(guī)章制度?，對(duì)員工?沒有起到?影響作用?。三、?完善優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)部?控制（?一）、公?司治理結(jié)?構(gòu)的完善?完善公?司治理結(jié)?構(gòu)，加強(qiáng)?對(duì)管理層?的監(jiān)督，?提高會(huì)計(jì)?信息質(zhì)量?，在我國?企業(yè)應(yīng)強(qiáng)?化董事會(huì)?的監(jiān)督職?能，使董?事會(huì)、監(jiān)?事會(huì)、經(jīng)?理三者相?互制衡。?另外建立?以董事會(huì)?為中心的?監(jiān)督機(jī)制?，保證董?事會(huì)的監(jiān)?督職能能?夠有效發(fā)?揮。擴(kuò)大?獨(dú)立董事?的比例，?強(qiáng)化其職?責(zé)。當(dāng)董?事會(huì)中有?一定比例?的獨(dú)立董?事時(shí)，就?能在一定?程度上預(yù)?防管理部?門獨(dú)斷專?斷大權(quán)，?操縱財(cái)務(wù)?報(bào)告，從?而保證會(huì)?計(jì)信息質(zhì)?量。還?應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)?事會(huì)的監(jiān)?督權(quán)力，?作為健全?的監(jiān)事會(huì)?制度應(yīng)該?保證監(jiān)事?會(huì)獨(dú)立有?效的行使?其對(duì)董事?會(huì)的監(jiān)督?權(quán)，同時(shí)?，應(yīng)以財(cái)?務(wù)監(jiān)督為?中心，切?實(shí)從財(cái)務(wù)?管理這個(gè)?企業(yè)的中?心環(huán)節(jié)來?發(fā)現(xiàn)問題?、提出并?解決問題?，加強(qiáng)對(duì)?董事會(huì)行?為和活動(dòng)?的制約效?能，提高?監(jiān)事會(huì)的?監(jiān)控力度?。監(jiān)事會(huì)?應(yīng)獨(dú)立于?董事會(huì)，?對(duì)公司生?產(chǎn)經(jīng)營方?針的調(diào)整?、生產(chǎn)規(guī)?模的變更?、員工的?裁減、薪?酬的發(fā)放?形式和標(biāo)?準(zhǔn)、公司?財(cái)務(wù)的合?法合理擁?有質(zhì)詢權(quán)?和否決權(quán)?。（二?）、健全?管理機(jī)構(gòu)?，明確職?責(zé)權(quán)限?組織結(jié)構(gòu)?是執(zhí)行管?理任務(wù)的?體制，也?是內(nèi)部控?制的重要?載體，在?整個(gè)管理?系統(tǒng)中起?著“骨架?”的作用?。建立恰?當(dāng)?shù)慕M織?結(jié)構(gòu)，即?科學(xué)合理?地設(shè)置企?業(yè)內(nèi)部機(jī)?構(gòu)與崗位?、確定機(jī)?構(gòu)與崗位?職責(zé)以及?各個(gè)機(jī)構(gòu)?、各個(gè)崗?位間的互?相關(guān)系。?明確各部?在整個(gè)組?織體系中?的地位和?作用。建?立適當(dāng)?shù)?溝通渠道?，使各組?織機(jī)構(gòu)能?夠有效溝?通，只有?當(dāng)組織內(nèi)?部的信息?傳輸暢通?時(shí)在企業(yè)?運(yùn)營過程?中各個(gè)環(huán)?節(jié)出現(xiàn)的?問題才比?較容易被?發(fā)現(xiàn)和糾?正，這樣?個(gè)組織內(nèi)?部能夠相?互協(xié)調(diào)同?時(shí)能夠互?相監(jiān)督和?牽制，使?企業(yè)內(nèi)部?控制更加?有效。?要對(duì)組織?內(nèi)全部崗?位設(shè)置合?理的職責(zé)?和職權(quán)，?并且必須?遵循“職?責(zé)職權(quán)對(duì)?等”原則?，以防止?出現(xiàn)缺少?相應(yīng)的職?權(quán)履行職?責(zé)和職權(quán)?濫用現(xiàn)象?。同時(shí)要?確保所有?組織成員?都明確其?所在崗位?的職責(zé)職?權(quán)，并通?過相應(yīng)的?監(jiān)督機(jī)制?對(duì)職責(zé)履?行狀況進(jìn)?行監(jiān)督。?合理的職?責(zé)體系是?構(gòu)建良好?的內(nèi)部控?制環(huán)境的?保證。?（三）、?加強(qiáng)內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)督?力度內(nèi)?審部門除?了能幫助?內(nèi)部控制?提高經(jīng)營?效率還有?助于減少?會(huì)計(jì)信息?失真，有?效提高會(huì)?計(jì)信息質(zhì)?量。內(nèi)審?部門的監(jiān)?督力度取?決于它的?地位。內(nèi)?審部門地?位的設(shè)置?應(yīng)高于其?他職能部?門，并且?不附屬于?任何一個(gè)?職能部門?，有權(quán)直?接向董事?會(huì)及其審?計(jì)委員會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?報(bào)告，這?樣才能保?證其獨(dú)立?性和權(quán)威?性。同時(shí)?企業(yè)應(yīng)建?立和完善?內(nèi)部控制?系統(tǒng)，由?專業(yè)內(nèi)審?人員制定?企業(yè)合適?的內(nèi)部控?制系統(tǒng)，?對(duì)內(nèi)部控?制制度執(zhí)?行情況進(jìn)?行檢查，?加強(qiáng)對(duì)企?業(yè)內(nèi)部控?制中薄弱?環(huán)節(jié)的監(jiān)?督，協(xié)助?管理當(dāng)局?監(jiān)督和評(píng)?估控制政?策的程序?的有效性?，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)內(nèi)控中?的漏洞并?修正改進(jìn)?，并向董?事會(huì)或?qū)?計(jì)委員會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?報(bào)告，為?改進(jìn)企業(yè)?內(nèi)部控制?提供建設(shè)?性意見。?另外，企?業(yè)應(yīng)根據(jù)?自身實(shí)際?情況，借?鑒先進(jìn)經(jīng)?驗(yàn)，確立?適合本單?位的內(nèi)審?機(jī)構(gòu)組織?形式。?（四）、?企業(yè)文化?的建立?內(nèi)控是一?種手段和?方式，更?是一種文?化。通過?企業(yè)文化?的建設(shè)，?強(qiáng)化員工?的控制意?識(shí)，增強(qiáng)?實(shí)施控制?的自覺性?，對(duì)內(nèi)部?控制制度?的建設(shè)是?一個(gè)強(qiáng)大?的推動(dòng)作?用。企業(yè)?文化的建?立必須全?體員工共?同參與。?企業(yè)文化?形成的決?定因素是?董事會(huì)及?其戰(zhàn)略決?策等文員?會(huì)的管理?理念與經(jīng)?營決策。?企業(yè)管理?者要以身?作則，積?極倡導(dǎo)，?嚴(yán)格要求?自己，踏?實(shí)敬業(yè)，?自覺遵守?企業(yè)內(nèi)部?控制制度?和價(jià)值觀?念的規(guī)范?要求，并?突出管理?者在企業(yè)?文化領(lǐng)導(dǎo)?者的地位?。因此，?管理層可?通過樹立?正面的積?極的經(jīng)營?理念來影?響企業(yè)文?化，或通?過各種激?勵(lì)的方法?來激發(fā)員?工的主觀?能動(dòng)性，?使企業(yè)文?化的影響?力逐漸增?加。企?業(yè)文化的?相對(duì)穩(wěn)定?性和企業(yè)?內(nèi)外部環(huán)?境的不斷?變化，使?得企業(yè)文?化容易出?現(xiàn)其某些?方面阻礙?企業(yè)目標(biāo)?實(shí)現(xiàn)的問?題。所以?，應(yīng)根據(jù)?企業(yè)內(nèi)外?部環(huán)境的?變化，對(duì)?企業(yè)文化?作出及時(shí)?的修正。?四、論?文小結(jié)?隨著我國?市場(chǎng)禁忌?的發(fā)展和?企業(yè)之間?的競(jìng)爭(zhēng)，?對(duì)企業(yè)的?內(nèi)部管理?提出了更?高的要求?。完善成?熟的企業(yè)?內(nèi)部控制?系統(tǒng)的建?立需要內(nèi)?部控制環(huán)?境的建立?，也是企?業(yè)在市場(chǎng)?經(jīng)濟(jì)條件?下競(jìng)爭(zhēng)力?的必然要?求。內(nèi)部?控制環(huán)境?不但直接?影響內(nèi)部?控制的建?立，也決?定了內(nèi)部?控制的效?果影響到?內(nèi)部控制?的目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)。在?我國現(xiàn)實(shí)?國情下，?內(nèi)部控制?還要許多?不完善之?處，但通?過對(duì)于內(nèi)?部控制的?問題認(rèn)識(shí)?和對(duì)其的?完善，企?業(yè)內(nèi)部控?制的效果?能夠得到?提高。?參考文獻(xiàn)?：[1?]春梅，?優(yōu)化企業(yè)?內(nèi)部控制?環(huán)境對(duì)策?研究，前?沿，__?__，（?9）[?2]張永?欣，馬靜?，論我國?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?的優(yōu)化，?會(huì)計(jì)之友?，___?_，（3?）[3?]呂玉偉?，企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境中存在?的主要問?題及治理?對(duì)策，價(jià)?值工程，?____?，（9）?[4]?廖智群，?論完善企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境，?廣東技術(shù)?師范學(xué)院?學(xué)報(bào)，_?___，?（11）?[5]?陳祥喜，?淺析我國?上市公司?內(nèi)部控制?環(huán)境存在?的問題及?措施，科?學(xué)咨詢，?____?，（7）?[6]?黎明梅，?對(duì)企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境因素的?若干思考?，現(xiàn)代商?業(yè)，__?__，（?14）?[7]《?中華人民?共和國會(huì)?計(jì)法》經(jīng)?濟(jì)科學(xué)出?版社，_?___-?07[?8]于紅?霞，論我?國企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境，甘肅?科技，_?___-?03[?9]內(nèi)部?控制基本?規(guī)范，財(cái)?會(huì)[__?__]_?___件?[10?]黃淑芬?，公司治?理與內(nèi)部?控制，稅?務(wù)與經(jīng)濟(jì)?，___?_，（4?）[1?1]劉靜?，李竹梅?，內(nèi)部控?制環(huán)境的?探討，會(huì)?計(jì)研究，?____?，（02?）[1?2]馬玉?珍，關(guān)于?內(nèi)部控制?與企業(yè)文?化建設(shè)的?研究，會(huì)?計(jì)之友，?____?，（12?）企業(yè)?內(nèi)部環(huán)境?管理責(zé)任?制范文（?五）小?談企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境摘要?。企業(yè)內(nèi)?部控制一?定建立于?控制環(huán)境?這一基礎(chǔ)?之上。所?謂內(nèi)部控?制環(huán)境是?指對(duì)建立?加強(qiáng)或削?弱特定政?策和程序?的效率發(fā)?生影響的?各種因素?。本文根?據(jù)《企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?》第五條?中企業(yè)建?立與實(shí)施?有效的內(nèi)?部控制所?包含的五?要素中的?內(nèi)部環(huán)境?要素，小?議企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境存在的?問題以及?有關(guān)的改?善構(gòu)想。?關(guān)鍵詞?：企業(yè)內(nèi)?部控制；?內(nèi)部環(huán)境?；問題；?完善一?、企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境概述?《企業(yè)內(nèi)?部控制基?本規(guī)范》?總則中所?稱內(nèi)部控?制，是由?企業(yè)董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)、經(jīng)理?層全體員?工實(shí)施的?、旨在實(shí)?現(xiàn)控制目?標(biāo)的過程?。其中第?五條明確?提出了企?業(yè)建立與?實(shí)施內(nèi)部?控制應(yīng)當(dāng)?包括五個(gè)?要素，即?內(nèi)部環(huán)境?、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、控制?活動(dòng)、信?息與溝通?和內(nèi)部監(jiān)?督，同時(shí)?指出了內(nèi)?部環(huán)境是?其他內(nèi)部?控制要素?構(gòu)建的基?礎(chǔ)。我?國《企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?》對(duì)內(nèi)部?環(huán)境的描?述是。內(nèi)?部環(huán)境是?企業(yè)實(shí)施?內(nèi)部控制?的基礎(chǔ)，?一般包括?治理結(jié)構(gòu)?、___?_及權(quán)責(zé)?分配、內(nèi)?部審計(jì)、?人力資源?政策、企?業(yè)文化等?。內(nèi)部環(huán)?境是整個(gè)?企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的基礎(chǔ)，?直接影響?企業(yè)內(nèi)部?控制效果?及內(nèi)部控?制目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)。因?此，穩(wěn)固?的企業(yè)內(nèi)?部控制系?統(tǒng)前提是?完善內(nèi)部?控制環(huán)境?。二、?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?存在的問?題（一?）公司治?理結(jié)構(gòu)不?夠合理?董事會(huì)是?公司內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的核心，?對(duì)一個(gè)公?司負(fù)有中?國要的受?托管理責(zé)?任。我國?許多企業(yè)?雖然設(shè)置?了董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?，聘任了?總經(jīng)理，?但以董事?會(huì)為中心?的內(nèi)部控?制機(jī)制并?未建立完?善，董事?會(huì)未能獨(dú)?立行使權(quán)?力和承擔(dān)?責(zé)任。從?人員配置?上未割斷?董事與經(jīng)?理層的聯(lián)?系，不能?保證董事?會(huì)成員相?對(duì)獨(dú)立性?。企業(yè)對(duì)?于管理層?的監(jiān)督也?不完善，?公司經(jīng)營?者一人獨(dú)?攬大權(quán)，?沒有機(jī)構(gòu)?能夠約束?其日常行?為以維護(hù)?股東和其?他利益團(tuán)?體的利益?。監(jiān)事?會(huì)是專門?對(duì)董事會(huì)?、董事和?經(jīng)理監(jiān)督?約束的機(jī)?構(gòu)，但我?國許多企?業(yè)監(jiān)事會(huì)?的監(jiān)督權(quán)?力沒有被?有效發(fā)揮?。（二?）、__?__部問?題較多?在我國目?前很多企?業(yè)中，其?____?結(jié)構(gòu)模式?依然比較?陳舊。不?少企業(yè)_?___結(jié)?構(gòu)設(shè)置只?重視行政?管理方便?與否，卻?忽視了_?___本?身合理性?問題，所?以可能導(dǎo)?致機(jī)構(gòu)重?疊、職能?缺位和工?作效率低?等問題，?使人力資?源有很大?的浪費(fèi)。?另外，企?業(yè)在其_?___中?，比較重?視縱向權(quán)?利義務(wù)關(guān)?系和縱向?信息溝通?，而對(duì)橫?向的協(xié)調(diào)?關(guān)系和橫?向的信息?溝通缺乏?足夠的重?視，導(dǎo)致?統(tǒng)計(jì)部門?之間缺乏?必要的交?流，信息?溝通不靈?敏，協(xié)調(diào)?性差，不?利于企業(yè)?內(nèi)部控制?的順利進(jìn)?行。（?三）、企?業(yè)內(nèi)審機(jī)?構(gòu)監(jiān)督不?力內(nèi)部?審計(jì)是企?業(yè)自我獨(dú)?立評(píng)價(jià)的?一種活動(dòng)?。內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)的?職責(zé)除了?包括審核?企業(yè)會(huì)計(jì)?賬目之外?，還包括?稽查、評(píng)?價(jià)內(nèi)部控?制制度是?否完善和?企業(yè)內(nèi)部?____?結(jié)構(gòu)執(zhí)行?指定_?___只?能的效率?。內(nèi)部審?計(jì)的有效?性與其權(quán)?限、人員?的資格以?及可使用?的資源緊?密相關(guān)。?但我國內(nèi)?部審計(jì)機(jī)?構(gòu)一般由?管理層領(lǐng)?導(dǎo)且與其?他部門平?行，因此?獨(dú)立性較?差。內(nèi)審?人員專業(yè)?素質(zhì)低，?企業(yè)內(nèi)審?制度不健?全，業(yè)務(wù)?不規(guī)范。?這些問題?使內(nèi)審部?門作用無?法發(fā)揮，?形同虛設(shè)?。許多企?業(yè)對(duì)審計(jì)?的獨(dú)立監(jiān)?督、公正?只能未予?以充分重?視，審計(jì)?制度未能?規(guī)范化。?（四）?、企業(yè)文?化建設(shè)沒?有被足夠?重視企?業(yè)文化作?為一種現(xiàn)?代管理科?學(xué)理論，?其實(shí)質(zhì)是?一種以經(jīng)?營管理為?載體的企?業(yè)經(jīng)營性?、競(jìng)爭(zhēng)性?文化，是?企業(yè)的經(jīng)?營競(jìng)爭(zhēng)哲?學(xué)。我國?大多數(shù)企?業(yè)提出了?自己的經(jīng)?營理念和?宗旨，但?與職工之?間缺乏信?息溝通，?導(dǎo)致職工?對(duì)企業(yè)缺?乏認(rèn)同，?人心渙散?，影響企?業(yè)凝聚力?，導(dǎo)致企?業(yè)缺乏競(jìng)?爭(zhēng)力。很?多企業(yè)沒?有形成自?己的獨(dú)立?企業(yè)文化?，即使企?業(yè)制定各?種規(guī)章制?定也沒有?形成良好?的執(zhí)行氛?圍。企業(yè)?文化作為?一種無形?的力量，?不可避免?地影響到?企業(yè)的內(nèi)?部控制。?也有許多?企業(yè)建立?的僅僅是?一些死板?的規(guī)章制?度，對(duì)員?工沒有起?到影響作?用。三?、完善優(yōu)?化企業(yè)內(nèi)?部控制?（一）、?公司治理?結(jié)構(gòu)的完?善完善?公司治理?結(jié)構(gòu)，加?強(qiáng)對(duì)管理?層的監(jiān)督?，提高會(huì)?計(jì)信息質(zhì)?量，在我?國企業(yè)應(yīng)?強(qiáng)化董事?會(huì)的監(jiān)督?職能，使?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)、?經(jīng)理三者?相互制衡?。另外建?立以董事?會(huì)為中心?的監(jiān)督機(jī)?制，保證?董事會(huì)的?監(jiān)督職能?能夠有效?發(fā)揮。擴(kuò)?大獨(dú)立董?事的比例?，強(qiáng)化其?職責(zé)。當(dāng)?董事會(huì)中?有一定比?例的獨(dú)立?董事時(shí)，?就能在一?定程度上?預(yù)防管理?部門獨(dú)斷?專斷大權(quán)?，操縱財(cái)?務(wù)報(bào)告，?從而保證?會(huì)計(jì)信息?質(zhì)量。?還應(yīng)強(qiáng)化?監(jiān)事會(huì)的?監(jiān)督權(quán)力?，作為健?全的監(jiān)事?會(huì)制度應(yīng)?該保證監(jiān)?事會(huì)獨(dú)立?有效的行?使其對(duì)董?事會(huì)的監(jiān)?督權(quán)，同?時(shí)，應(yīng)以?財(cái)務(wù)監(jiān)督?為中心，?切實(shí)從財(cái)?務(wù)管理這?個(gè)企業(yè)的?中心環(huán)節(jié)?來發(fā)現(xiàn)問?題、提出?并解決問?題，加強(qiáng)?對(duì)董事會(huì)?行為和活?動(dòng)的制約?效能，提?高監(jiān)事會(huì)?的監(jiān)控力?度。監(jiān)事?會(huì)應(yīng)獨(dú)立?于董事會(huì)?，對(duì)公司?生產(chǎn)經(jīng)營?方針的調(diào)?整、生產(chǎn)?規(guī)模的變?更、員工?的裁減、?薪酬的發(fā)?放形式和?標(biāo)準(zhǔn)、公?司財(cái)務(wù)的?合法合理?擁有質(zhì)詢?權(quán)和否決?權(quán)。（?二）、健?全管理機(jī)?構(gòu)，明確?職責(zé)權(quán)限?___?_結(jié)構(gòu)是?執(zhí)行管理?任務(wù)的體?制，也是?內(nèi)部控制?的重要載?體，在整?個(gè)管理系?統(tǒng)中起著?“骨架”?的作用。?建立恰當(dāng)?的___?_結(jié)構(gòu)，?即科學(xué)合?理地設(shè)置?企業(yè)內(nèi)部?機(jī)構(gòu)與崗?位、確定?機(jī)構(gòu)與崗?位職責(zé)以?及各個(gè)機(jī)?構(gòu)、各個(gè)?崗位間的?互相關(guān)系?。明確各?部在整個(gè)?____?體系中的?地位和作?用。建立?適當(dāng)?shù)臏?通渠道，?使各__?__機(jī)構(gòu)?能夠有效?溝通，只?有當(dāng)__?__部的?信息傳輸?暢通時(shí)在?企業(yè)運(yùn)營?過程中各?個(gè)環(huán)節(jié)出?現(xiàn)的問題?才比較容?易被發(fā)現(xiàn)?和糾正，?這樣個(gè)_?___部?能夠相互?協(xié)調(diào)同時(shí)?能夠互相?監(jiān)督和牽?制，使企?業(yè)內(nèi)部控?制更加有?效。要?對(duì)___?_全部崗?位設(shè)置合?理的職責(zé)?和職權(quán)，?并且必須?遵循“職?責(zé)職權(quán)對(duì)?等”原則?，以防止?出現(xiàn)缺少?相應(yīng)的職?權(quán)履行職?責(zé)和職權(quán)?濫用現(xiàn)象?。同時(shí)要?確保所有?____?成員都明?確其所在?崗位的職?責(zé)職權(quán)，?并通過相?應(yīng)的監(jiān)督?機(jī)制對(duì)職?責(zé)履行狀?況進(jìn)行監(jiān)?督。合理?的職責(zé)體?系是構(gòu)建?良好的內(nèi)?部控制環(huán)?境的保證?。（三?）、加強(qiáng)?內(nèi)部審計(jì)?監(jiān)督力度?內(nèi)審部?門除了能?幫助內(nèi)部?控制提高?經(jīng)營效率?還有助于?減少會(huì)計(jì)?信息失真?，有效提?高會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量。?內(nèi)審部門?的監(jiān)督力?度取決于?它的地位?。內(nèi)審部?門地位的?設(shè)置應(yīng)高?于其他職?能部門，?并且不附?屬于任何?一個(gè)職能?部門，有?權(quán)直接向?董事會(huì)及?其審計(jì)委?員會(huì)、監(jiān)?事會(huì)報(bào)告?，這樣才?能保證其?獨(dú)立性和?權(quán)威性。?同時(shí)企業(yè)?應(yīng)建立和?完善內(nèi)部?控制系統(tǒng)?，由專業(yè)?內(nèi)審人員?制定企業(yè)?合適的內(nèi)?部控制系?統(tǒng)，對(duì)內(nèi)?部控制制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行檢?查，加強(qiáng)?對(duì)企業(yè)內(nèi)?部控制中?薄弱環(huán)節(jié)?的監(jiān)督，?協(xié)助管理?當(dāng)局監(jiān)督?和評(píng)估控?制政策的?程序的有?效性，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)?控中的漏?洞并修正?改進(jìn)，并?向董事會(huì)?或?qū)徲?jì)委?員會(huì)、監(jiān)?事會(huì)報(bào)告?，為改進(jìn)?企業(yè)內(nèi)部?控制提供?建設(shè)性意?見。另外?，企業(yè)應(yīng)?根據(jù)自身?實(shí)際情況?，借鑒先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，?確立適合?本單位的?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?____?形式。?（四）、?企業(yè)文化?的建立?內(nèi)控是一?種手段和?方式，更?是一種文?化。通過?企業(yè)文化?的建設(shè)，?強(qiáng)化員工?的控制意?識(shí)，增強(qiáng)?實(shí)施控制?的自覺性?，對(duì)內(nèi)部?控制制度?的建設(shè)是?一個(gè)強(qiáng)大?的推動(dòng)作?用。企業(yè)?文化的建?立必須全?體員工共?同參與。?企業(yè)文化?形成__?__決定?因素是董?事會(huì)及其?戰(zhàn)略決策?等文員會(huì)?的管理理?念與經(jīng)營?決策。企?業(yè)管理者?要以身作?則，積極?倡導(dǎo)，嚴(yán)?格要求自?己，踏實(shí)?敬業(yè)，自?覺遵守企?業(yè)內(nèi)部控?制制度和?價(jià)值觀念?的規(guī)范要?求，并突?出管理者?在企業(yè)文?化領(lǐng)導(dǎo)者?的地位。?因此，管?理層可通?過樹立正?面的積極?的經(jīng)營理?念來影響?企業(yè)文化?，或通過?各種激勵(lì)?的方法來?激發(fā)員工?的主觀能?動(dòng)性，使?企業(yè)文化?的影響力?逐漸增加?。企業(yè)?文化的相?對(duì)穩(wěn)定性?和企業(yè)內(nèi)?外部環(huán)境?的不斷變?化，使得?企業(yè)文化?容易出現(xiàn)?其某些方?面阻礙企?業(yè)目標(biāo)實(shí)?現(xiàn)的問題?。所以，?應(yīng)根據(jù)企?業(yè)內(nèi)外部?環(huán)境的變?化，對(duì)企?業(yè)文化作?出及時(shí)的?修正。?四、論文?小結(jié)隨?著我國市?場(chǎng)禁忌的?發(fā)展和企?業(yè)之間的?競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)?企業(yè)的內(nèi)?部管理提?出了更高?的要求。?完善成熟?的企業(yè)內(nèi)?部控制系?統(tǒng)的建立?需要內(nèi)部?控制環(huán)境?的建立，?也是企業(yè)?在市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)條件下?競(jìng)爭(zhēng)力的?必然要求?。內(nèi)部控?制環(huán)境不?但直接影?響內(nèi)部控?制的建立?，也決定?了內(nèi)部控?制的效果?影響到內(nèi)?部控制的?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)。在我?國現(xiàn)實(shí)國?情下，內(nèi)?部控制還?要許多不?完善之處?，但通過?對(duì)于內(nèi)部?控制的問?題認(rèn)識(shí)和?對(duì)其的完?善，企業(yè)?內(nèi)部控制?的效果能?夠得到提?高。參?考文獻(xiàn)：?[__?__]春?梅，優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?對(duì)策研究?，前沿，?____?，（9）?[__?__]張?永欣，馬?靜，論我?國企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境的優(yōu)化?，會(huì)計(jì)之?友，__?__，（?3）[?____?]呂玉偉?，企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境中存在?的主要問?題及治理?對(duì)策，價(jià)?值工程，?____?，（9）?[__?__]廖?智群，論?完善企業(yè)?內(nèi)部控制?環(huán)境，_?___技?術(shù)師范學(xué)?院學(xué)報(bào)，?____?，（11?）[_?___]?陳祥喜，?淺析我國?上市公司?內(nèi)部控制?環(huán)境存在?的問題及?措施，科?學(xué)咨詢，?____?，（7）?[__?__]黎?明梅，對(duì)?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?因素的若?干思考，?現(xiàn)代商業(yè)?，___?_，（1?4）[?____?]《__?__會(huì)計(jì)?法》經(jīng)濟(jì)?科學(xué)__?__，_?___-?07[?____?]于紅霞?，論我國?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?，___?_科技，?____?-03?[___?_]內(nèi)部?控制基本?規(guī)范，財(cái)?會(huì)[__?__]_?___文?件[_?___]?黃淑芬，?公司治理?與內(nèi)部控?制，稅務(wù)?與經(jīng)濟(jì)，?____?，（4）?[__?__]劉?靜，李竹?梅，內(nèi)部?控制環(huán)境?的探討，?會(huì)計(jì)研究?，___?_，（0?2）[?____?]馬玉珍?，關(guān)于內(nèi)?部控制與?企業(yè)文化?建設(shè)的研?究，會(huì)計(jì)?之友，_?___，?（12）?環(huán)境管?理責(zé)任制?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理1）?是項(xiàng)目部?環(huán)境管理?第一責(zé)任?人，對(duì)項(xiàng)?目的環(huán)境?管理工作?負(fù)全面責(zé)?任。對(duì)項(xiàng)?目部環(huán)境?監(jiān)督管理?進(jìn)行總體?策劃并_?___實(shí)?施。2?）應(yīng)與企?業(yè)上級(jí)部?門簽訂環(huán)?境管理年?度指標(biāo)，?并接受企?業(yè)環(huán)境管?理委員會(huì)?領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)?境管理部?門監(jiān)督檢?查。3?）建立項(xiàng)?目部環(huán)境?管理體系?，明確各?崗位環(huán)境?職責(zé)，配?備環(huán)境管?理專（兼?）員，主?持建立和?完善項(xiàng)目?部相關(guān)制?度。4）?____?實(shí)施環(huán)境?措施計(jì)劃?，完成既?定目標(biāo)。?5）參?與或主持?本項(xiàng)目環(huán)?境管理策?劃、環(huán)境?工作計(jì)劃?和環(huán)境管?理文件等?工作。?6）負(fù)責(zé)?環(huán)境管理?費(fèi)用的及?時(shí)投入，?保證?？?專用。?7）將環(huán)?境管理宣?貫工作納?入到日常?例會(huì)中，?研究解決?環(huán)境管理?重大問題?。8）?及時(shí)、如?實(shí)報(bào)告環(huán)?境事故，?配合事故?調(diào)查和處?理。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目生產(chǎn)經(jīng)?理1）?____?項(xiàng)目施工?生產(chǎn)，對(duì)?項(xiàng)目部的?環(huán)境管理?負(fù)主要領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任。?2）__?__落實(shí)?環(huán)境管理?的法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范及規(guī)章?制度，定?期檢查落?實(shí)情況。?3）_?___實(shí)?施節(jié)能減?排專項(xiàng)方?案和技術(shù)?措施，檢?查指導(dǎo)環(huán)?境管理技?術(shù)交底。?4）_?___對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?、物資材?料的節(jié)能?減排符合?性驗(yàn)收。?5）__?__涵蓋?環(huán)境管理?的文明施?工檢查，?對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問題落實(shí)?整改。6?）負(fù)責(zé)項(xiàng)?目管理人?員的環(huán)境?管理教育?，提高環(huán)?境管理意?識(shí)。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日?____?項(xiàng)目商務(wù)?經(jīng)理1?）及時(shí)收?集、傳遞?建材市場(chǎng)?價(jià)格與材?質(zhì)信息，?綜合考慮?性價(jià)比。?指導(dǎo)項(xiàng)目?經(jīng)理部進(jìn)?行利于節(jié)?能的物資?采購工作?。2）考?評(píng)物資運(yùn)?距對(duì)供貨?方運(yùn)費(fèi)及?節(jié)能的影?響。3?）保證環(huán)?境管理費(fèi)?用的及時(shí)?支付，做?到?？顚?用，優(yōu)先?保證現(xiàn)場(chǎng)?環(huán)境隱患?整改的資?金。4?）進(jìn)一步?加強(qiáng)大宗?物資集中?采購，集?中配送，?減少物流?運(yùn)輸過程?中的燃油?消耗。?5）結(jié)合?本項(xiàng)目環(huán)?境管理目?標(biāo)，在勞?務(wù)、物資?、設(shè)備等?招標(biāo)過程?中，將環(huán)?境指標(biāo)列?入分包單?位考察要?點(diǎn)。6?）將供方?產(chǎn)品的節(jié)?能減排指?標(biāo)列入考?評(píng)范疇，?源頭上控?制落后技?術(shù)、產(chǎn)?品、設(shè)備?進(jìn)入項(xiàng)目?實(shí)施階段?。7）?負(fù)責(zé)能源?消耗的成?本分析和?節(jié)能減排?效果的評(píng)?估。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目總工或?技術(shù)負(fù)責(zé)?人1）?對(duì)項(xiàng)目環(huán)?境管理負(fù)?技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。_?___對(duì)?高能耗工?序的重要?環(huán)境因素?進(jìn)行識(shí)別?、評(píng)審和?策劃，制?定相應(yīng)措?施。2）?嚴(yán)格落實(shí)?節(jié)能減排?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范，根?據(jù)項(xiàng)目實(shí)?際配備有?關(guān)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?。在本項(xiàng)?目《施工?____?設(shè)計(jì)》和?各個(gè)專項(xiàng)?施工方案?中增加節(jié)?能章節(jié)，?編制環(huán)境?管理措施?。3）?推廣和采?用節(jié)能減?排技術(shù)、?新工藝、?新產(chǎn)品、?新設(shè)備，?減少制造?半成品、?成品過程?中的能耗?。4）?對(duì)施工方?案中節(jié)能?減排的重?要技術(shù)措?施的變更?應(yīng)重新審?批后方?可___?_實(shí)施，?并做好培?訓(xùn)和交底?。5）?參加環(huán)境?檢查工作?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的重大問?題提出整?改技術(shù)措?施。6）?對(duì)于不利?于節(jié)能的?工藝、方?法予以排?除淘汰，?引進(jìn)指導(dǎo)?先進(jìn)工藝?方法。?7）全面?加強(qiáng)施工?質(zhì)量管理?，特別是?涉及到重?要的節(jié)能?部位，確?保達(dá)到設(shè)?計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。?8）對(duì)?環(huán)境管理?先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?、管理辦?法進(jìn)行總?結(jié)推廣，?不斷推進(jìn)?體系運(yùn)行?績(jī)效。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?____?項(xiàng)目環(huán)境?管理員?1）宣傳?、貫徹環(huán)?境管理法?律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?，監(jiān)督項(xiàng)?目環(huán)境管?理費(fèi)用的?落實(shí)。?2）制訂?項(xiàng)目有關(guān)?環(huán)境管理?管理制度?，建立耗?能計(jì)量設(shè)?備維護(hù)制?度。3）?對(duì)耗能重?點(diǎn)因素進(jìn)?行識(shí)別，?制定相應(yīng)?措施，對(duì)?項(xiàng)目部環(huán)?境管理監(jiān)?督管理進(jìn)?行總體策?劃并__?__實(shí)施?。4）參?加現(xiàn)場(chǎng)耗?能設(shè)施設(shè)?備的驗(yàn)收?。5）?對(duì)項(xiàng)目的?環(huán)境管理?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，督?促不符合?項(xiàng)的整改?，對(duì)存在?明顯浪費(fèi)?能源和污?染環(huán)境的?事件，有?權(quán)下達(dá)停?工（業(yè)）?整改決定?。6）落?實(shí)員工環(huán)?境管理教?育、培訓(xùn)?。7）?建立項(xiàng)目?環(huán)境管理?管理資料?檔案，如?實(shí)記錄和?收集環(huán)境?管理活動(dòng)?的資料。?負(fù)責(zé)項(xiàng)目?部能源統(tǒng)?計(jì)上報(bào)工?作。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)責(zé)?任工程師?1）對(duì)?其管理的?單位工程?（施工區(qū)?域或?qū)I(yè)?）范圍內(nèi)?的環(huán)境管?理、文明?施工全面?負(fù)責(zé)。?2）合理?____?工序施工?和材料的?有效使用?，減少能?源和材料?的損耗。?對(duì)施工質(zhì)?量負(fù)責(zé)，?避免因質(zhì)?量問題造?成損耗。?3）嚴(yán)?格執(zhí)行制?定的環(huán)境?技術(shù)措施?，并納入?技術(shù)類文?件（函件?）交底，?履行簽字?手續(xù)，做?好交底記?錄。4?）檢查施?工人員執(zhí)?行節(jié)能減?排技術(shù)規(guī)?程的情況?，制止違?規(guī)操作。?5）參加?項(xiàng)目部涵?蓋環(huán)境管?理內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?7）督?促分包單?位在施工?過程中履?行環(huán)境管?理責(zé)任和?義務(wù)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?7后勤管?理員1?）對(duì)管理?的生活區(qū)?域范圍內(nèi)?的環(huán)境工?作全面負(fù)?責(zé)。2）?對(duì)辦公、?生活所用?能源進(jìn)行?節(jié)約化管?理，并進(jìn)?行監(jiān)督。?3）負(fù)責(zé)?辦公、生?活區(qū)域的?能源消耗?統(tǒng)計(jì)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?8機(jī)械管?理員1?）負(fù)責(zé)對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?的節(jié)能減?排符合性?驗(yàn)收。并?負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)?施的完好?情況進(jìn)行?過程監(jiān)控?。2）?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的維?護(hù)保養(yǎng)，?保證設(shè)備?完好和性?能滿足施?工要求，?確保設(shè)備?的不帶病?作業(yè)、不?超負(fù)荷運(yùn)?行、不違?章操作。?3）負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備?能耗定額?管理，負(fù)?責(zé)設(shè)備能?耗統(tǒng)計(jì)。?4）負(fù)?責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的使?用狀況進(jìn)?行檢查監(jiān)?督，參加?項(xiàng)目部涵?蓋節(jié)能減?排內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?9材料?管理員?1）就近?____?材料供應(yīng)?，減少材?料運(yùn)輸造?成的能源?消耗。2?）合理_?___材?料的儲(chǔ)存?，減少二?次運(yùn)輸，?確保進(jìn)場(chǎng)?材料的質(zhì)?量。3）?執(zhí)行定額?領(lǐng)料，避?免發(fā)料無?控制和控?制不嚴(yán)造?成的材料?損耗和浪?費(fèi)。4?）做好廢?舊材料的?回收，協(xié)?助責(zé)任工?程師（施?工員）做?好廢舊材?料的綜合?利用。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?10質(zhì)檢?員負(fù)責(zé)?工程質(zhì)量?的監(jiān)督，?確保驗(yàn)收?準(zhǔn)確性，?防止不合?格產(chǎn)品進(jìn)?入下到工?序造成的?浪費(fèi)。?企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制范?文（六）?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理1）?是項(xiàng)目部?環(huán)境管理?第一責(zé)任?人，對(duì)項(xiàng)?目的環(huán)境?管理工作?負(fù)全面責(zé)?任。對(duì)項(xiàng)?目部環(huán)境?監(jiān)督管理?進(jìn)行總體?策劃并組?織實(shí)施。?2）應(yīng)?與企業(yè)上?級(jí)部門簽?訂環(huán)境管?理年度指?標(biāo)，并接?受企業(yè)環(huán)?境管理委?員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)?、環(huán)境管?理部門監(jiān)?督檢查。?3）建?立項(xiàng)目部?環(huán)境管理?體系，明?確各崗位?環(huán)境職責(zé)?，配備環(huán)?境管理專?（兼）員?，主持建?立和完善?項(xiàng)目部相?關(guān)制度。?4）組織?實(shí)施環(huán)境?措施計(jì)劃?，完成既?定目標(biāo)。?5）參?與或主持?本項(xiàng)目環(huán)?境管理策?劃、環(huán)境?工作計(jì)劃?和環(huán)境管?理文件等?工作。?6）負(fù)責(zé)?環(huán)境管理?費(fèi)用的及?時(shí)投入，?保證專款?專用。?7）將環(huán)?境管理宣?貫工作納?入到日常?例會(huì)中，?研究解決?環(huán)境管理?重大問題?。8）?及時(shí)、如?實(shí)報(bào)告環(huán)?境事故，?配合事故?調(diào)查和處?理。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目生產(chǎn)經(jīng)?理1）?組織項(xiàng)目?施工生產(chǎn)?，對(duì)項(xiàng)目?部的環(huán)境?管理負(fù)主?要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任。2）?組織落實(shí)?環(huán)境管理?的法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范及規(guī)章?制度，定?期檢查落?實(shí)情況。?3）組?織實(shí)施節(jié)?能減排專?項(xiàng)方案和?技術(shù)措施?，檢查指?導(dǎo)環(huán)境管?理技術(shù)交?底。4?）組織對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?、物資材?料的節(jié)能?減排符合?性驗(yàn)收。?5）組織?涵蓋環(huán)境?管理的文?明施工檢?查，對(duì)發(fā)?現(xiàn)的問題?落實(shí)整改?。6）負(fù)?責(zé)項(xiàng)目管?理人員的?環(huán)境管理?教育，提?高環(huán)境管?理意識(shí)。?責(zé)任人?（簽字）?：年月?日__?__項(xiàng)目?商務(wù)經(jīng)理?1）及?時(shí)收集、?傳遞建材?市場(chǎng)價(jià)格?與材質(zhì)信?息，綜合?考慮性價(jià)?比。指導(dǎo)?項(xiàng)目經(jīng)理?部進(jìn)行利?于節(jié)能的?物資采購?工作。2?）考評(píng)物?資運(yùn)距對(duì)?供貨方運(yùn)?費(fèi)及節(jié)能?的影響。?3）保?證環(huán)境管?理費(fèi)用的?及時(shí)支付?，做到專?款專用，?優(yōu)先保證?現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境?隱患整改?的資金。?4）進(jìn)?一步加強(qiáng)?大宗物資?集中采購?，集中配?送，減少?物流運(yùn)輸?過程中的?燃油消耗?。5）?結(jié)合本項(xiàng)?目環(huán)境管?理目標(biāo)，?在勞務(wù)、?物資、設(shè)?備等招標(biāo)?過程中，?將環(huán)境指?標(biāo)列入分?包單位考?察要點(diǎn)。?6）將?供方產(chǎn)品?的節(jié)能減?排指標(biāo)列?入考評(píng)范?疇，源頭?上控制落?后技術(shù)?、產(chǎn)品、?設(shè)備進(jìn)入?項(xiàng)目實(shí)施?階段。?7）負(fù)責(zé)?能源消耗?的成本分?析和節(jié)能?減排效果?的評(píng)估。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?___?_項(xiàng)目總?工或技術(shù)?負(fù)責(zé)人?1）對(duì)項(xiàng)?目環(huán)境管?理負(fù)技術(shù)?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。組織對(duì)?高能耗工?序的重要?環(huán)境因素?進(jìn)行識(shí)別?、評(píng)審和?策劃，制?定相應(yīng)措?施。2）?嚴(yán)格落實(shí)?節(jié)能減排?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范，根?據(jù)項(xiàng)目實(shí)?際配備有?關(guān)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?。在本項(xiàng)?目《施工?組織設(shè)計(jì)?》和各個(gè)?專項(xiàng)施工?方案中增?加節(jié)能章?節(jié)，編制?環(huán)境管理?措施。?3）推廣?和采用節(jié)?能減排技?術(shù)、新工?藝、新產(chǎn)?品、新設(shè)?備，減少?制造半成?品、成品?過程中的?能耗。?4）對(duì)施?工方案中?節(jié)能減排?的重要技?術(shù)措施的?變更應(yīng)重?新審批后?方可組?織實(shí)施，?并做好培?訓(xùn)和交底?。5）?參加環(huán)境?檢查工作?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的重大問?題提出整?改技術(shù)措?施。6）?對(duì)于不利?于節(jié)能的?工藝、方?法予以排?除淘汰，?引進(jìn)指導(dǎo)?先進(jìn)工藝?方法。?7）全面?加強(qiáng)施工?質(zhì)量管理?，特別是?涉及到重?要的節(jié)能?部位，確?保達(dá)到設(shè)?計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。?8）對(duì)?環(huán)境管理?先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?、管理辦?法進(jìn)行總?結(jié)推廣，?不斷推進(jìn)?體系運(yùn)行?績(jī)效。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?____?項(xiàng)目環(huán)境?管理員?1）宣傳?、貫徹環(huán)?境管理法?律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?，監(jiān)督項(xiàng)?目環(huán)境管?理費(fèi)用的?落實(shí)。?2）制訂?項(xiàng)目有關(guān)?環(huán)境管理?管理制度?，建立耗?能計(jì)量設(shè)?備維護(hù)制?度。3）?對(duì)耗能重?點(diǎn)因素進(jìn)?行識(shí)別，?制定相應(yīng)?措施，對(duì)?項(xiàng)目部環(huán)?境管理監(jiān)?督管理進(jìn)?行總體策?劃并組織?實(shí)施。4?）參加現(xiàn)?場(chǎng)耗能設(shè)?施設(shè)備的?驗(yàn)收。?5）對(duì)項(xiàng)?目的環(huán)境?管理進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，督促不?符合項(xiàng)的?整改，對(duì)?存在明顯?浪費(fèi)能源?和污染環(huán)?境的事件?，有權(quán)下?達(dá)停工（?業(yè)）整改?決定。6?）落實(shí)員?工環(huán)境管?理教育、?培訓(xùn)。?7）建立?項(xiàng)目環(huán)境?管理管理?資料檔案?，如實(shí)記?錄和收集?環(huán)境管理?活動(dòng)的資?料。負(fù)責(zé)?項(xiàng)目部能?源統(tǒng)計(jì)上?報(bào)工作。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?___?_項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)責(zé)任工?程師1?）對(duì)其管?理的單位?工程（施?工區(qū)域或?專業(yè)）范?圍內(nèi)的環(huán)?境管理、?文明施工?全面負(fù)責(zé)?。2）?合理組織?工序施工?和材料的?有效使用?，減少能?源和材料?的損耗。?對(duì)施工質(zhì)?量負(fù)責(zé)，?避免因質(zhì)?量問題造?成損耗。?3）嚴(yán)?格執(zhí)行制?定的環(huán)境?技術(shù)措施?，并納入?技術(shù)類文?件（函件?）交底，?履行簽字?手續(xù)，做?好交底記?錄。4?）檢查施?工人員執(zhí)?行節(jié)能減?排技術(shù)規(guī)?程的情況?，制止違?規(guī)操作。?5）參加?項(xiàng)目部涵?蓋環(huán)境管?理內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?7）督?促分包單?位在施工?過程中履?行環(huán)境管?理責(zé)任和?義務(wù)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?7后勤管?理員1?）對(duì)管理?的生活區(qū)?域范圍內(nèi)?的環(huán)境工?作全面負(fù)?責(zé)。2）?對(duì)辦公、?生活所用?能源進(jìn)行?節(jié)約化管?理，并進(jìn)?行監(jiān)督。?3）負(fù)責(zé)?辦公、生?活區(qū)域的?能源消耗?統(tǒng)計(jì)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?8機(jī)械管?理員1?）負(fù)責(zé)對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?的節(jié)能減?排符合性?驗(yàn)收。并?負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)?施的完好?情況進(jìn)行?過程監(jiān)控?。2）?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的維?護(hù)保養(yǎng)，?保證設(shè)備?完好和性?能滿足施?工要求，?確保設(shè)備?的不帶病?作業(yè)、不?超負(fù)荷運(yùn)?行、不違?章操作。?3）負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備?能耗定額?管理，負(fù)?責(zé)設(shè)備能?耗統(tǒng)計(jì)。?4）負(fù)?責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的使?用狀況進(jìn)?行檢查監(jiān)?督，參加?項(xiàng)目部涵?蓋節(jié)能減?排內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?9材料?管理員?1）就近?組織材料?供應(yīng)，減?少材料運(yùn)?輸造成的?能源消耗?。2）合?理組織材?料的儲(chǔ)存?，減少二?次運(yùn)輸，?確保進(jìn)場(chǎng)?材料的質(zhì)?量。3）?執(zhí)行定額?領(lǐng)料，避?免發(fā)料無?控制和控?制不嚴(yán)造?成的材料?損耗和浪?費(fèi)。4?）做好廢?舊材料的?回收，協(xié)?助責(zé)任工?程師（施?工員）做?好廢舊材?料的綜合?利用。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?10質(zhì)檢?員負(fù)責(zé)?工程質(zhì)量?的監(jiān)督，?確保驗(yàn)收?準(zhǔn)確性，?防止不合?格產(chǎn)品進(jìn)?入下到工?序造成的?浪費(fèi)。?企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制范?文（七）?一、總?經(jīng)理職責(zé)?1、總?經(jīng)理是企?業(yè)環(huán)境管?理第一責(zé)?任人，應(yīng)?當(dāng)認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國?家環(huán)保法?律、政策?、標(biāo)準(zhǔn)，?定期召開?企業(yè)環(huán)境?管理會(huì)議?；2、?建立健全?企業(yè)環(huán)境?管理機(jī)構(gòu)?及管理網(wǎng)?絡(luò)，明確?各類機(jī)構(gòu)?和人員的?環(huán)境管理?職責(zé)；?3、建立?健全企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督?員制度，?為企業(yè)環(huán)?境管理落?實(shí)必要的?資源保障?，審查批?準(zhǔn)年度企?業(yè)環(huán)境管?理預(yù)算方?案；4?、審查批?準(zhǔn)公司環(huán)?境管理的?基本制度?，并督促?執(zhí)行；?5、負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)處理?重大環(huán)境?污染事件?，聽取重?大環(huán)境污?染事件的?調(diào)查分析?報(bào)告，組?織實(shí)施處?理意見和?整改措施?；6、?負(fù)責(zé)主持?企業(yè)年度?環(huán)境管理?的總結(jié)或?評(píng)審，制?定企業(yè)環(huán)?境管理工?作的年度?計(jì)劃；?7、決定?企業(yè)副總?經(jīng)理級(jí)在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?。二、?公司環(huán)境?管理總監(jiān)?職責(zé)1?、協(xié)助總?經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)?企業(yè)的環(huán)?境管理日?常工作，?對(duì)企業(yè)環(huán)?境管理承?擔(dān)相應(yīng)的?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?；2、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的基本制?度和改進(jìn)?建議，報(bào)?總經(jīng)理審?查批準(zhǔn)；?3、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?年度工作?計(jì)劃和預(yù)?算方案，?報(bào)總經(jīng)理?審查批準(zhǔn)?；4、?按照標(biāo)準(zhǔn)?要求建立?、實(shí)施和?維護(hù)企業(yè)?的環(huán)境管?理體系，?制定污染?物處理設(shè)?施的操作?規(guī)程并組?織實(shí)施；?5、及?時(shí)掌握并?分析企業(yè)?污染物排?放動(dòng)態(tài)情?況，針對(duì)?存在隱患?提出整改?措施并督?促落實(shí)；?6、負(fù)?責(zé)組織編?制企業(yè)新?建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃；?浙江華?都紡織印?染有限公?司7、?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?指揮處理?內(nèi)部環(huán)境?污染事件?，進(jìn)行調(diào)?查分析，?并提出處?理意見和?整改措施?；8、?組織并領(lǐng)?導(dǎo)開展環(huán)?境應(yīng)急演?練活動(dòng)；?9、向?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人報(bào)告企?業(yè)環(huán)境監(jiān)?督員制度?及環(huán)境管?理體系的?運(yùn)行情況?；10?、提出企?業(yè)其他負(fù)?責(zé)人在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分建?議，報(bào)總?經(jīng)理決定?；決定企?業(yè)中層干?部、環(huán)境?監(jiān)督員及?其他員工?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分；1?1、負(fù)責(zé)?處理企業(yè)?與周邊居?民、企業(yè)?有關(guān)的污?染糾紛。?三、環(huán)?境監(jiān)督員?職責(zé)1?、協(xié)助擬?定企業(yè)環(huán)?境管理工?作的年度?計(jì)劃，基?本制度；?2、負(fù)?責(zé)定期不?定期（不?超過三天?）檢查企?業(yè)產(chǎn)生污?染物的生?產(chǎn)設(shè)施和?污染物防?治設(shè)施運(yùn)?轉(zhuǎn)情況，?并作出記?錄；3?、負(fù)責(zé)定?期或不定?期監(jiān)測(cè)企?業(yè)排污口?、廠界噪?聲、掌握?企業(yè)污染?物排放量?和排放濃?度，并作?出記錄；?4、協(xié)?助編制企?業(yè)新建、?擴(kuò)建、改?建項(xiàng)目環(huán)?境影響報(bào)?告及“三?同時(shí)”計(jì)?劃，并予?以督促實(shí)?施；5?、對(duì)固體?廢物委托?處置單位?進(jìn)行管理?，應(yīng)當(dāng)要?求危險(xiǎn)廢?物和生活?垃圾處置?單位提供?資質(zhì)證明?；6、?負(fù)責(zé)企業(yè)?排污申報(bào)?和環(huán)境統(tǒng)?計(jì)工作，?向環(huán)保部?門報(bào)告污?染物排放?情況和污?染物防治?設(shè)施運(yùn)行?情況，報(bào)?告每月不?少于一次?；7、?對(duì)污染物?收集、監(jiān)?測(cè)、處理?崗位的員?工履行職?責(zé)情況實(shí)?施監(jiān)督；?8、協(xié)?助企業(yè)開?展清潔生?產(chǎn)、節(jié)能?減排工作?，及時(shí)收?集有關(guān)清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?的信息，?并向環(huán)境?管理總監(jiān)?提出合理?化建議；?9、組?織編寫企?業(yè)環(huán)境應(yīng)?急預(yù)案，?并組織相?應(yīng)的演練?；10?、協(xié)助環(huán)?境管理總?監(jiān)處理突?發(fā)性污染?事件并及?時(shí)向環(huán)保?部門報(bào)告?；11?、負(fù)責(zé)組?織對(duì)企業(yè)?員工環(huán)境?保護(hù)的教?育培訓(xùn)；?浙江華?都紡織印?染有限公?司12?、提出對(duì)?企業(yè)中層?干部及其?他員工在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?的建議；?四、污?染物監(jiān)督?、處理崗?位職責(zé)?1、按照?規(guī)程操作?并管理（?含保養(yǎng)）?污染物防?治設(shè)施，?并進(jìn)行記?錄，定期?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；?2、按?照操作規(guī)?程處理和?監(jiān)督水污?染物，做?到達(dá)標(biāo)排?放或達(dá)標(biāo)?納管，記?錄水質(zhì)數(shù)?據(jù)和化學(xué)?藥劑使用?情況，并?定期報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員；嚴(yán)禁?偽造分析?數(shù)據(jù)；?3、污染?物處理設(shè)?施發(fā)生故?障時(shí)，必?須立即排?除故障或?報(bào)告維修?部門和環(huán)