集團公司質量管理辦法

PAGEPAGE４集團公司工程質量管理辦法第一章總則第一條為了加強對工程質量的監(jiān)督管理，提高工程質量管理水平，增強企業(yè)競爭能力和自我發(fā)展能力，落實“質量建企，依法治企”的方針，依據(jù)《建筑法》、《建設工程質量管理條例》和相關法律法規(guī)，特制定本辦法。第二條貫徹ISO9001：2015標準，規(guī)范企業(yè)質量管理行為，形成強有力的質量保證能力。堅持預防為主，持續(xù)改進，以社會為關注焦點，走質量效益型道路，樹立企業(yè)良好形象。本辦法適用于集團公司所屬各級施工單位的質量管理。第二章質量管理體系第一條集團公司及各子公司成立質量管理委員會（簡稱質委會），由總經(jīng)理任主任，總工程師和分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理任副主任，公司有關職能部門領導參加。質委會是企業(yè)質量管理的最高機構，對企業(yè)的質量管理工作行使職權，其主要責任是：研究和審定質量發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)質量方針、目標、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、重大措施及各項管理制度，審定優(yōu)質工程和質量管理先進單位、個人。定期或不定期召開會議，掌握質量動態(tài)，分析、研究、制定改進措施，對質量事故做出處理決定等。質量管理委員會的日常工作由集團公司安全、質量管理部承辦。第二條集團公司設安全、質量管理科；所屬子公司、項目部對應設安全質量管理部門及人員。各級配備足夠的專職質量管理人員，保持質量管理隊伍的相對穩(wěn)定。第三條各級安全、質量部門接受上一級安全質量部門的業(yè)務指導。第三章工程質量責任制第一條集團公司建立質量管理責任制，明確各級領導、職能部門及專業(yè)人員的工程質量責任。第二條建立領導質量責任制總經(jīng)理對工程質量負全面領導責任，生產(chǎn)副總經(jīng)理對工程質量負直接組織領導責任。1、總經(jīng)理質量職責⑴貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及上級有關工程質量的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。⑵確定工程質量管理長遠規(guī)劃。2、生產(chǎn)副總經(jīng)理質量職責⑴貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及上級有關工程質量的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。⑵組織策劃集團公司質量管理體系，制定集團公司質量方針、目標，確保集團公司內(nèi)部各部門、崗位職責、權限得到規(guī)定和溝通，確保質量管理所需資源配置滿足要求，組織或委托管理者代表組織管理體系內(nèi)部審核，主持召開管理評審，確保質量管理體系有效運行。⑶組織制定并落實集團公司各項質量管理制度。⑷領導開展全員質量教育、技術培訓、考核和獎懲工作，總結交流經(jīng)驗。第六條項目經(jīng)理質量職責1、項目經(jīng)理是項目施工的直接組織者和領導者，對項目部所屬施工隊伍（含外部勞務）的工作質量、工程質量進行全面直接領導。2、對本項目施工的工程質量負直接責任，出現(xiàn)質量事故，造成經(jīng)濟損失要承擔經(jīng)濟責任。3、在項目管理上，認真落實集團公司管理體系文件和質量管理標準，建立項目組織機構和各項管理制度，建立部門、崗位責任制，保證資源配置滿足要求，制定質量目標并進行目標分解，確保項目信息溝通順暢，組織編制實施性施工組織設計和專項施工方案。4、確定使用外部勞務形式，制定錄用勞務規(guī)則，嚴格資質審查，對使用的勞務隊伍要進行全面考察，確保錄用勞務隊伍的質量。5、嚴格按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，文明施工，隨時掌握工程進度和質量情況，積極推廣應用“四新”科技成果和工法，組織進行工程質量評定，對存在的質量通病組織攻關加以克服。6、組織全員質量意識教育，開展QC小組攻關活動、工程創(chuàng)優(yōu)活動、質量檢查評比活動、竣工驗交質量回訪服務活動；組織施工現(xiàn)場質量觀摩、經(jīng)驗交流，不斷進行質量改進。7、定期或不定期地組織有關人員進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，行使質量一票否決權。堅持質量與驗工計價掛鉤，兌現(xiàn)質量獎懲，及時表彰先進。對違反操作規(guī)程，質量低劣者責令改正或返工。第七條項目技術負責人質量職責1、在項目經(jīng)理的領導下，對項目質量管理工作負責具體組織和領導。2、主持制定施工隊（外部勞務）培訓內(nèi)容和計劃，考核施工隊（外部勞務）施工能力，對不合格的勞務隊伍和人員提出處理意見。3、組織工程項目圖紙會審，主持編制項目施工組織設計、專項施工方案、質量保證措施、技術保證措施和質量內(nèi)控標準、工藝控制標準，并向現(xiàn)場施工單位進行技術交底，在施工中嚴格執(zhí)行合同、設計、規(guī)范、驗標，認真檢查督促落實情況。4、對施工測量、定位、放樣、試驗、計量發(fā)生的問題負直接的技術責任。對嚴重違反設計、規(guī)范施工的工程，有權立即停工、整改、下達問題通知書，并按獎罰規(guī)定給予相關單位和個人進行處罰。發(fā)生質量事故及時報告，參與質量事故調查處理。5、加強對項目施工技術、質量、試驗等部門的領導，落實項目管理各項制度，組織實施質量檢查和質量評定工作。加強對隱蔽工程質量檢查和驗收工作，嚴格履行檢查簽證手續(xù)。6、嚴格過程控制，杜絕質量低劣工程；推廣應用“四新”技術，組織開展工程創(chuàng)優(yōu)和QC小組活動。7、確保項目施工內(nèi)業(yè)資料編制的連續(xù)性、完整性和可追溯性。8、做好施工技術總結。第八條施工負責人質量職責1、對承建的工程施工質量負有直接責任。2、組織學習、落實項目質量管理制度，對員工進行法律、法規(guī)和質量意識、質量標準教育，針對施工項目特點有計劃有步驟地組織培訓，不斷提高職工技術素質和操作水平。3、全面落實質量管理的基礎工作。嚴格按設計圖紙、施工規(guī)范、施工組織設計、施工工藝、技術措施組織施工；堅持按崗位操作規(guī)程，作業(yè)指導書和技術交底施工，實行標準化管理，標準化作業(yè)；組織工班開展“三工三檢”（檢查上工序，保證本工序，服務下工序；自檢、互檢、交接檢）活動，確保對施工全過程進行全面有效的控制；進行分項工程質量評定工作。針對存在的質量通病，認真研究對策，不斷進行質量改進。4、嚴格按施工程序辦事，正確處理質量和進度、效益的關系。組織均衡生產(chǎn)，文明施工，隨時掌握施工現(xiàn)場進度與質量動態(tài)；組織重點部位、重點工序的管理人員跟班作業(yè)，對現(xiàn)場進行具體指揮和組織施工，確保施工質量。5、建立成品保護制度，對已完分項、分部和單位工程，以及施工中已完部位，進行包、攔、護、蓋、封等保護措施，并加強安全保衛(wèi)措施，防止在交工前發(fā)生意外損壞。6、嚴格執(zhí)行質量獎懲制度和質量一票否決權，對違反操作規(guī)程造成質量低劣者必須責令改正或返工。發(fā)生質量事故按“四不放過”原則嚴肅處理，不得隱瞞和袒護。7、達不到項目部質量目標要求或合同質量規(guī)定條款，要承擔經(jīng)濟責任，粗制濫造釀成質量事故者，還要承擔法律責任。第九條質量檢查人員質量職責各級專職質量檢查人員應積極主動為提高本單位的質量管理水平獻計獻策，對本單位施工質量有直接監(jiān)督檢查控制的責任，其質量責任：1、協(xié)助本單位領導編制項目質量計劃、質量目標和質量改進措施，定期檢查質量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時改進。2、監(jiān)督檢查各施工單位及人員對貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)質量管理方針、政策、法律法規(guī)、標準、規(guī)范，以及相關規(guī)章制度的落實情況。3、參加工程開工施工準備檢查，工程質量定期檢查及施工中的經(jīng)常檢查，督促指導現(xiàn)場施工中各項質量制度、措施的落實，指導兼職檢查人員的工作。4、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對不按規(guī)定施工或違犯施工規(guī)范的情況提出糾正要求，必要時簽發(fā)《工程質量問題通知單》。遇有嚴重影響質量的情況，有權責令停止施工，并報領導處理。有權越級向上反映工程質量情況。5、檢查已完工程質量，負責隱蔽工程的檢查、填記和驗收，并通知駐地監(jiān)理進行檢查、簽證；參加工程質量檢驗，評定質量等級、竣工預驗及驗收交接工作；參加技術和生產(chǎn)會議，簽證驗工計價報表。6、填報質量報表，進行質量統(tǒng)計分析和質量管理總結。7、各級質量檢查人員必須秉公辦事，堅持原則，努力提高自身業(yè)務素質和管理水平。如發(fā)現(xiàn)以下失職情況者，要追究責任：(1)發(fā)現(xiàn)對損害質量的情況不加制止，因而釀成質量事故者；(2)未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質量事故者；(3)發(fā)現(xiàn)質量事故后，不如實報告或對事故單位及責任者進行袒護者；(4)驗工計價時對工程質量不按規(guī)定進行認真審查者。工程質量檢查制度第一條項目部在工程開工前要進行檢查。確保：1、堅持基本建設程序，簽訂承發(fā)包合同。2、設計文件、施工圖紙經(jīng)過審核（要做記錄），并滿足開工需要。3、施工前的工地調查及復測已完成。4、各級技術交底及現(xiàn)場施工測量，計算復核已完成，樁橛已按規(guī)定執(zhí)行交接。5、采用的新技術、新工藝、新設備已進行上崗培訓并能掌握運用。6、施工準備充分，已具備開工條件。7、質量目標明確，相應措施有保障。8、質量檢查人員、特殊工種人員持證上崗。9、開工報告已批復。第二條施工中經(jīng)常性檢查項目部應經(jīng)常進行施工質量檢查，集團公司、子公司對重點工程不定期進行施工質量檢查。其檢查內(nèi)容：1、是否嚴格按施工圖紙、規(guī)范、施工組織設計、專項施工方案和作業(yè)指導書、操作規(guī)程要求組織施工。2、施工測量、放樣是否經(jīng)過復核無誤。項目部應換手反復復核，確認主要樁橛的可靠性，應定期（一般不超過一個季度）復測主要樁橛，保證管區(qū)工程中線、高程斷面在施工中的準確性。3、施工現(xiàn)場標準化管理和標準化作業(yè)。4、原始記錄是否完善，記載是否詳實。5、是否按規(guī)定進行材料試驗，結果是否合格，證明附件是否齊全，計量是否準確。6、施工質量是否符合驗標要求。抽查質量評定記錄與實際是否相符。7、質量管理小組活動是否正常。8、質量體系運行是否正常。第三條隱蔽工程檢查制度1、凡施工過程中需要隱蔽的工程，在隱蔽前施工隊技術主管、質檢人員應核對設計圖與地質情況是否相符，其結構尺寸，標高經(jīng)測量復核符合要求，檢查合格后，填寫檢查證，備齊有關附件，提前通知監(jiān)理工程師檢查，監(jiān)理工程師檢查合格后方可隱蔽，進行下道工序施工。如檢查結果不合格，或檢查與實際不符，不予簽證，并將意見記入工程日志薄內(nèi)，待改進后，重新檢查簽證，直到合格符合規(guī)定要求為止。2、對需進行隱蔽的工程，未經(jīng)專職質量檢查人員、監(jiān)理工程師檢查驗收簽認，自行覆蓋者，應揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由施工單位負責。3、地基基礎工程經(jīng)檢查簽證后應立即封閉；隱蔽工程檢查后，如經(jīng)長期停工，在復工前，應重新按規(guī)定進行檢查簽證，以防意外。4、檢查中發(fā)現(xiàn)地質與設計不符，應及時報監(jiān)理及設計單位進行變更。第四條施工隊質量“三檢”、“三工序”制1、自檢：施工過程中各工序應按圖紙、規(guī)范進行操作，該工序完成后，按照誰施工誰負責質量的原則，施工班組要對反映該工序質量控制點進行自我檢查。由工班長組織會同質檢人員進行并做好記錄。2、互檢：同一工種或多工種之間，由施工隊組織不定期相互檢查，主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗，推廣先進操作技術，達到取長補短，互相促進，共同提高的目的。3、交接檢：同一工種的多班制上下班組之間或多工種的上下工序之間的交接檢查。交接檢查由施工隊組織。各工班應做到“用戶滿意”，不合格的產(chǎn)品不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工，發(fā)生的質量問題及處理情況，及時記入施工日志。4、“三工序”：保證本工序質量，檢查上道工序質量，服務于下道工序。這些是搞好工序控制，搞好現(xiàn)場施工質量控制的基礎，必須認真執(zhí)行。第五條定期質量檢查。其內(nèi)容包括：1、項目部每月組織一次質量檢查。2、質量檢查由各級主管領導或總工程師組織，有關部門、專職質檢人員參加，可采取分組檢查，也可采取共同檢查的方法。3、質量檢查采用靈活多樣的方式，可以逐個單位的進行檢查，也可組織多個單位互檢?？砂磫挝还こ?、逐點、逐段全面檢查，也可按重點進行檢查。4、質量檢查按內(nèi)容以檢查實物工程質量為主，同時檢查施工方法、現(xiàn)場文明施工、質量記錄、文件資料以及質量管理的情況。5、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認真分析，找準主要原因，及時提出糾正或糾正措施，并跟蹤糾正或糾正措施的落實情況及效果。6、檢查結束后，檢查組要對檢查情況進行總結分析，形成通報。質量檢驗評定制度第一條工程質量檢驗評定是實行施工質量控制的關鍵環(huán)節(jié)，是考核施工單位質量意識和施工質量水平，發(fā)現(xiàn)差距，進行改進的依據(jù)，也是開展質量管理小組活動的依據(jù)，是質量檢查，竣工驗交的重要內(nèi)容之一。第二條質量檢驗評定的依據(jù)是施工合同中約定的《工程質量驗收標準》，各級主管領導、施工技術人員和質量檢查人員均應熟悉掌握。第三條凡經(jīng)檢驗合格的工程，須按規(guī)定及時填記分項、分部和單位工程檢驗評定表，作為完成工程量、統(tǒng)計質量報表和驗工計價的依據(jù)；檢驗不合格的工程，作未完工程處理。有下列情況者不得驗工簽證、計價：(1)工程質量不合格，須返工待處理者；砼、砂漿及填土未按規(guī)定施工并進行試驗，無試驗報告不能判定其質量狀態(tài)者；(2)因質量問題而造成返工后，未按規(guī)定填報質量事故報告；(3)由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量；(4)缺少應具備的隱蔽工程檢查簽證及未檢查簽證者；(5)成品、半成品、設備缺少應有的試驗檢測報告并不能確認合格者；(6)未按變更設計規(guī)定手續(xù)，擅自變更設計者。第四條單位工程評定表列入竣工文件移交。在施工過程中，如果變更施工單位（含人員），那么交接工地的同時，必須交接檢驗評定資料及其他相關的文件資料和質量記錄。第五條檢驗評定是一項嚴肅認真的工作，對各檢測項目，必須認真執(zhí)行實測、實量，數(shù)據(jù)真實、填表及時。集團公司、子（分）公司在質量大檢查時，應抽查評定表與實際工程是否相符。第六條竣工檢查單位工程完工后，由項目部依據(jù)質量標準、設計圖紙等組織有關人員進行自檢，并對檢查結果進行評定，符合要求后向建設單位提交工程驗收報告和完整的質量資料，請建設單位組織驗收。優(yōu)質工程評選第七條為不斷提高工程質量管理水平，展現(xiàn)企業(yè)良好形象，在全集團范圍內(nèi)持續(xù)開展工程創(chuàng)優(yōu)活動。集團公司優(yōu)質工程評選依照集團公司《優(yōu)質工程評審標準》執(zhí)行；優(yōu)質工程、部優(yōu)、省優(yōu)的評選分別依照相應評選辦法執(zhí)行。第八條集團公司、子（分）公司、每年年初編制本單位工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并對創(chuàng)優(yōu)項目加強監(jiān)督檢查和指導。項目部要結合創(chuàng)優(yōu)目標制定切實可行的創(chuàng)優(yōu)措施，并保證措施的落實，確保創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。第七章工程質量事故報告及處理第一條凡因勘察、設計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等責任過失而使工程在施工過程中或設計使用年限內(nèi)或保修期內(nèi)受損毀或產(chǎn)生不可彌補的本質缺陷，因構筑物倒塌造造成人身傷亡或財產(chǎn)損失以及需加固、補強、返工處理的事故均視為構成工程質量事故。

第二條工程質量事故等級劃分分別按照工程類別事故等級劃分標準進行劃分。第三條事故報告發(fā)生工程質量事故，事故單位必須采取有效措施，搶救人員，防止事故擴大，并保護事故現(xiàn)場。質量問題在24小時內(nèi)上報集團公司安全、質量管理部門，一般質量事故等級以上的事故發(fā)生單位必須在1小時內(nèi)口頭上報集團公司安全質量管理部，再按工程類別對應的《工程質量事故等級劃分和報告制度》中有關規(guī)定書面上報。報告內(nèi)容包括：1、發(fā)生事故的單位、時間、地點及建設相關單位；2、事故簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失情況；3、初步原因分析；4、采取的應急措施及事故控制情況；5、處理方案；6、事故報告單位。第四條事故調查處理1、質量事故由集團公司會同建設、設計、監(jiān)理單位進行調查處理。處理事故要按“四不放過”（即原因不清不放過，責任者沒有受到處理不放過、群眾沒有受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過）的原則，提出書面報告。

2、質量事故調查：⑴查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；⑵組織技術鑒定；⑶查明事故責任單位、主要責任者；⑷提出工程處理的方案；⑸提出防止類似事故再次發(fā)生的措施；⑹對事故責任單位提出處理意見；⑺提出事故調查報告。3、凡因施工單位責任，發(fā)生測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設計和規(guī)范、規(guī)程的要求施工，使用不合格的材料、構件、半成品、成品和設備而造成工程質量低劣，強度不夠，結構尺寸或建安位置錯誤，不符合設計要求，構成質量事故者，對事故責任單位和責任者根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。對因失職瀆職而造成嚴重后果者，要追究責任人的法律責任。

4、質量事故處理方案及技術措施應確保工程的安全和使用功能，原則上由原設計單位提出，若由其它單位提出，必須經(jīng)原設計單位簽字認可。事故處理完畢應組織驗收，并將工程質量事故全部資料歸入工程檔案備查。5、對工程質量事故隱瞞不報、擅自處理的，對事故責任單位和領導要加重處罰。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處。⑴發(fā)生了事故，不按規(guī)定時間上報，或未按“四不放過”原則處理者。⑵事故發(fā)生后，自行修改變更設計或使用其它掩飾手段不如實上報者。⑶有意縮小事故返工損失、降低事故等級者；第八章工程質量獎懲制度第一條各單位要結合本單位和項目特點建立內(nèi)部獎優(yōu)罰劣機制。第二條集團公司指揮部、項目部對參建單位可按施工合同約定預留質量保證金，按施工過程和竣工質量情況進行驗工計價，實施獎罰。第三條對獲得集團公司優(yōu)秀QC成果的小組，集團公司按一、二、三等獎分別給予3000元、2000元、1000元獎勵；獲得省部級優(yōu)秀QC小組稱號，集團公司給予小組10000元獎勵；獲得國家級優(yōu)秀QC小組稱號，集團公司給予小組20000元獎勵。第四條對玩忽職守，粗制濫造，偷工減料，造成質量事故的主要責任人，要追究行政責任，嚴重者追究法律責任。發(fā)生一般質量事故以上（不含一般質量事故）等級質量事故，對責任單位給予直接經(jīng)濟損失5％—15％的罰款，對責任單位主管、技術主管根據(jù)責任大小處以直接經(jīng)濟損失0.1％－0.5％的罰款。發(fā)生一般質量事故，對責任單位處以直接經(jīng)濟損失10％－15％的罰款，對責任單位的主管領導、技術主管各處以直接經(jīng)濟損失0.5％－1％的罰款。對當事人均應給予行政或紀律處分。如發(fā)現(xiàn)隱瞞事故，要追究單位主管領導責任，并且從重處理。第五條對施工過程中受到業(yè)主投訴，出現(xiàn)不合格工程，集團公司每受理一次，對該項目罰款10000元。第六條對質量檢查人員工作設置障礙或對檢查人員進行打擊報復的，追究責任人的責任。外部勞務的質量管理第一條對外部勞務人員要進行質量教育，積極開展“一學、五嚴、一追查”（一學：學規(guī)范、標準、操作規(guī)程。五嚴：嚴守設計標準，嚴格操作規(guī)程，嚴用合格產(chǎn)品，嚴格程序辦事，嚴格履行合同。一查：追查責任者）活動。第二條進行技術培訓，組織學習有關規(guī)范、規(guī)則和操作技術，考試合格后錄用，特殊工種和技術性強的工種必須