軟件行業(yè)質(zhì)量手冊樣本

XX公司（軟件行業(yè)）質(zhì)量管理手冊第A版受控狀態(tài)持有者分發(fā)號地址：郵編：電話：傳真：XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第1頁共2頁目錄1合用范疇引用原則術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定管理職責(zé)5.1管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審資源管理資源提供力資源基本設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第2頁共2頁測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)9質(zhì)量手冊管理9.1目9.2職責(zé)9.3詳細(xì)規(guī)定XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/001合用范疇第1頁共1頁合用范疇本手冊對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定并描述了我司質(zhì)量管理體系，是我司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證基本大綱性文獻(xiàn)。本手冊合用于我司所承擔(dān)各項(xiàng)質(zhì)量管理軟件產(chǎn)品/項(xiàng)目開發(fā)，規(guī)定了從方案設(shè)計(jì)、合同簽定、人員和設(shè)備配備到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、驗(yàn)收等全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。我司選取了ISO9001∶規(guī)定過程要素，并對每個質(zhì)量體系要素都作出適合我司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要規(guī)定。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/002-3引用原則、術(shù)語、定義第1頁共1頁2引用原則ISO9000∶質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語ISO9001∶質(zhì)量管理體系規(guī)定3術(shù)語和定義本手冊所使用術(shù)語所有按照ISO9000∶術(shù)語和定義。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/004質(zhì)量管理體系第1頁共2頁4質(zhì)量管理體系本章合用于公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持以及體系文獻(xiàn)控制。本章歸口管理部門是質(zhì)量管理部。4.1總規(guī)定公司按原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)。a)辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過程及其在公司應(yīng)用，我司重要采用供應(yīng)過程、開發(fā)過

程、支持過程、改進(jìn)過程等；b)擬定這些過程順序和互相作用；c)擬定過程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法，吸取國際上和先進(jìn)工業(yè)國家正在推廣軟件過程評估辦法，如軟件過程評估，CMM等；d)保證獲得必要資源和信息，以支持過程運(yùn)作和監(jiān)視；e)測量、監(jiān)視和分析這些過程，參照技術(shù)原則提供評估辦法進(jìn)行過程評估；f)采用辦法實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，參照ISO9004∶提供過程改進(jìn)辦法，力求應(yīng)用；g)對外包過程應(yīng)加以辨認(rèn)控制，我司既有兩項(xiàng)外包過程，一是計(jì)算機(jī)維護(hù)，二是測試軟件開發(fā)。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則a)體系文獻(xiàn)涉及質(zhì)量方針和目的、質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、記錄；b)文獻(xiàn)詳略限度與公司規(guī)模、產(chǎn)品復(fù)雜性、員工能力關(guān)于；c)文獻(xiàn)可采用任何媒體形式。4.2.2質(zhì)量手冊a)質(zhì)量管理體系目和范疇；b)程序文獻(xiàn)或?qū)ζ湟?；XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/004質(zhì)量管理體系第2頁共2頁c)描述過程互相作用；d)明確對手冊編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放控制規(guī)定。4.2.3文獻(xiàn)控制a)對文獻(xiàn)控制應(yīng)從文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布直至文獻(xiàn)取消為止，文檔管理人員對文獻(xiàn)控制負(fù)責(zé)；b)質(zhì)量文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、項(xiàng)目進(jìn)展過程中文檔（如進(jìn)度籌劃、客戶告知單）、本部門已有產(chǎn)品或成果有關(guān)文檔和資料、原則文獻(xiàn)等，均應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》實(shí)行控制，特別注旨在文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布、修改這幾種環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；c)特別注意電子手段控制文獻(xiàn)辦法。4.2.4記錄控制a)對記錄標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，各部門應(yīng)各負(fù)其責(zé)；b)依照《記錄控制程序》規(guī)定認(rèn)真記錄所有有關(guān)質(zhì)量活動，恰當(dāng)時涉及：1)與質(zhì)量管理體系關(guān)于記錄：例如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄等；2)與質(zhì)量活動關(guān)于記錄：例如設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改記錄。c)電子媒體保存記錄時，應(yīng)考慮訪問辦法和防退化問題。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第1頁共9頁5管理職責(zé)5.1管理承諾我司總經(jīng)理莊嚴(yán)承諾，要建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并樂意履行如下各節(jié)（5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6）中規(guī)定總經(jīng)理職責(zé)，來兌現(xiàn)自己承諾。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為了不斷增強(qiáng)顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將運(yùn)用各種機(jī)會和場合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則，并責(zé)成關(guān)于部門按7.2.1和8.2.1規(guī)定程序擬定并滿足顧客規(guī)定。5.3質(zhì)量方針公司本著“以市場為導(dǎo)向、以技術(shù)為核心、質(zhì)量第一、顧客至上”經(jīng)營思想，致力于發(fā)展國內(nèi)質(zhì)量管理軟件產(chǎn)業(yè)，迅速將近期開發(fā)成功質(zhì)量體系運(yùn)營管理軟件××（V2.0版）推向社會，并對已使用我公司××（V1.0版）軟件顧客提供升級服務(wù)。當(dāng)前我公司已建立符合ISO9001原則質(zhì)量管理體系。公司總經(jīng)理承諾：所有軟件產(chǎn)品/項(xiàng)目開發(fā)與生產(chǎn)都嚴(yán)格按照軟件工程開發(fā)規(guī)范進(jìn)行，保證為顧客提供滿意、高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)信息技術(shù)服務(wù)。在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展今天，我司將永不斷息地朝著規(guī)模化、國際化方向邁進(jìn)，為更廣泛顧客提供更先進(jìn)產(chǎn)品、更完善服務(wù)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的我司產(chǎn)品質(zhì)量目的：①滿足質(zhì)量管理工作中11項(xiàng)功能規(guī)定，詳見QP501；②平均無端障工作時間MTBF為小時；③平均修復(fù)時間為30分鐘；④不引起系統(tǒng)嚴(yán)重事故，引起輕度事故每年不超過3次；⑤顧客滿意度95%以上。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目的，并責(zé)成關(guān)于部門將目的分解到各單位，以保證明現(xiàn)目的；b)質(zhì)量目的應(yīng)符合質(zhì)量方針規(guī)定，在方針擬定框架內(nèi)詳細(xì)化。與方針一起XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第2頁共9頁成為我司在質(zhì)量方面奮斗大綱；c)質(zhì)量目的應(yīng)切實(shí)可行又高于既有水平，通過努力可以實(shí)現(xiàn)或分階段達(dá)到，因而質(zhì)量目的應(yīng)盡量量化，可以測量和檢查；d)對質(zhì)量目的實(shí)行動態(tài)管理，適時修訂和提高，以兌現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)承諾。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理應(yīng)對我司質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的需求。b)質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容涉及：1)質(zhì)量管理體系過程及其輸入、輸出及活動，涉及容許刪減；2)辨認(rèn)建立過程需投入資源，并保證提供；3)對質(zhì)量目的定期評審，并依照評審成果尋找改進(jìn)機(jī)會。c)質(zhì)量管理體系變更時，如何保持其繼承性、完整性、有效性。d)我司質(zhì)量管理體系需進(jìn)一步強(qiáng)化為客戶全程服務(wù)管理，及時做好軟件升級服務(wù)工作。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限在我司中，與質(zhì)量關(guān)于部門和崗位有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品策劃人員、產(chǎn)品銷售人員、質(zhì)量管理人員、系統(tǒng)分析員、開發(fā)人員、測試人員、研究人員、文檔管理員、顧客培訓(xùn)人員……部門及崗位之間關(guān)系見表1中組織機(jī)構(gòu)圖。過程職能分派見表2。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第3頁共9頁表1組織機(jī)構(gòu)圖XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第4頁共9頁表2過程職能分配表序號過程名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表開發(fā)部技術(shù)支持部質(zhì)量管理部市場部行政部培訓(xùn)部44.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定△△▲△△▲△△△4.24.2.1文獻(xiàn)規(guī)定總則4.2.2質(zhì)量手冊△△▲△▲△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△▲△△△△△▲△4.2.4記錄控制▲△△▲△△55.1管理職責(zé)管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△▲△△5.3質(zhì)量方針▲▲△5.4策劃△△▲△△△5.4.1質(zhì)量目的▲△△5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲△△▲△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△▲5.5.2管理者代表▲5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△△▲△5.6管理評審▲△▲△△▲△△5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出66.1資源管理資源提供▲△△△△△△▲△6.26.2.1人力資源總則▲△△△△△△▲△6.2.2能力、意識和培訓(xùn)△▲△△△△△△▲6.3基本設(shè)施▲△△△△△△▲

序號過程名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表開發(fā)部技術(shù)支持部質(zhì)量管理部市場部行政部培訓(xùn)部6.4工作環(huán)境▲△△△△△△▲77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程△▲△▲△△△△7.27.2.1與顧客關(guān)于過程與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定▲△△△▲△7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審▲△△△△▲△7.2.3顧客溝通▲△△△▲7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲▲△△7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃▲▲△△7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入▲▲△△7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出▲▲△△7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審▲▲△△7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證▲▲△△7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)▲▲△△△7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制▲▲△△7.4采購▲△△△△▲7.4.1采購過程△△△△▲7.4.2采購信息△△△△▲7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證▲△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供▲△▲△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制▲△▲△△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)▲△▲△7.5.3標(biāo)記和可追溯性▲△△△▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲△△▲△7.6監(jiān)視和測量裝置控制▲▲△8測量、分析和改進(jìn)△△▲△△▲△△△

序號過程名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表開發(fā)部技術(shù)支持部質(zhì)量管理部市場部行政部培訓(xùn)部8.1總則▲△△▲△△8.2監(jiān)視和測量▲△△▲△8.2.1顧客滿意▲△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核▲△△▲△△8.2.3過程監(jiān)視和測量▲△△▲△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量▲△▲△△△8.3不合格品控制▲△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析▲△△▲△△8.5改進(jìn)▲△△▲△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正辦法8.5.3防止辦法注：“▲”過程主管者和部門；“△”過程有關(guān)部門和人員。各崗位職責(zé)與權(quán)限如下：a)總經(jīng)理（法人代表）——全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理工作，主持制定質(zhì)量方針、頒布質(zhì)量手冊；——定期（每年一次）組織對公司質(zhì)量體系管理評審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)營。b)副總經(jīng)理（兼管理者代表）——負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和完善；——對項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；——主持召開公司質(zhì)量會議，推動各項(xiàng)質(zhì)量活動正常開展。c)市場部經(jīng)理XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第7頁共9頁——負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品策劃與銷售，制定產(chǎn)品籌劃、銷售籌劃，并貫徹實(shí)行；——負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目承辦和維護(hù)，制定關(guān)于系統(tǒng)方案、項(xiàng)目籌劃，并貫徹實(shí)行；——負(fù)責(zé)與開發(fā)部經(jīng)理就產(chǎn)品和項(xiàng)目交接。d)開發(fā)部經(jīng)理——項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)工作，擬定項(xiàng)目人員并對所承擔(dān)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)組織開發(fā)過程,涉及制定項(xiàng)目進(jìn)度、組織需求分析、概要設(shè)計(jì)、測試以及驗(yàn)收；——負(fù)責(zé)與市場部經(jīng)理溝通；——負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)籌劃制定；——負(fù)責(zé)公司科研方向和科研活動；——負(fù)責(zé)技術(shù)方向制定和技術(shù)研討活動。e)質(zhì)量管理部經(jīng)理——全面管理公司質(zhì)量工作，涉及組織質(zhì)量手冊編制；——對質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量籌劃負(fù)責(zé)；——主持質(zhì)量分析會和不合格品評審工作。f)產(chǎn)品策劃人員——進(jìn)行市場調(diào)研，實(shí)行產(chǎn)品策劃，撰寫產(chǎn)品規(guī)格闡明書，制定產(chǎn)品開發(fā)籌劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)過程。g)產(chǎn)品銷售人員——負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售策劃，以及產(chǎn)品包裝、宣傳。h)質(zhì)量保證人員——負(fù)責(zé)監(jiān)督所有項(xiàng)目質(zhì)量保證活動，保證這些活動依照質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行，保證項(xiàng)目是在受控狀態(tài)下進(jìn)行。i)系統(tǒng)分析員——負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目開發(fā)模型；——完畢項(xiàng)目系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)，按照質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，提交關(guān)于系統(tǒng)分析XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第8頁共9頁文檔和設(shè)計(jì)文檔，其工作向開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)審查測試籌劃。j)開發(fā)人員——負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)文檔構(gòu)造代碼，并依照質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定完畢關(guān)于質(zhì)量保證活動；——參加審查測試用例。k)測試人員——負(fù)責(zé)編制測試籌劃、測試大綱、測試用例、實(shí)行測試，并對測試質(zhì)量負(fù)責(zé)。l)研究人員——負(fù)責(zé)完畢公司研究項(xiàng)目，提交研究報(bào)告，并依照質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，保證研究報(bào)告質(zhì)量。m)文檔管理員——負(fù)責(zé)依照質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，管理公司各類文檔，并對文檔質(zhì)量和存儲質(zhì)量負(fù)責(zé)。n)顧客培訓(xùn)人員——負(fù)責(zé)顧客培訓(xùn)，可通過產(chǎn)品演示和系統(tǒng)培訓(xùn)，使顧客熟悉產(chǎn)品或項(xiàng)目功能、性能和用法?！P(guān)于各崗位詳細(xì)任務(wù)和詳細(xì)工作內(nèi)容，以及該崗位任職資格由《崗位責(zé)任及任職資格》詳細(xì)規(guī)定。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命總工程師×××兼任管理者代表，在全公司范疇行使質(zhì)量管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)關(guān)于外部聯(lián)系事宜。5.5.3內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量管理體系有效性，我司形成了經(jīng)常性內(nèi)部溝通制度，重要是每周一次工作例會，每月一期狀況通報(bào)，每季度一次全公司職工大會，每年一次總結(jié)XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/005管理職責(zé)第9頁共9頁評比。5.6管理評審為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，我司每年至少進(jìn)行一次管理評審，普通安排在年終進(jìn)行，但發(fā)生重大問題或需要時，將及時進(jìn)行，不限于每年一次。對評審作出決策，將由責(zé)任部門貫徹實(shí)行，質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/006資源管理第1頁共2頁6資源管理6.1資源提供我司所需物力和財(cái)力資源重要涉及硬件和軟件兩大類，硬件重要是計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件重要是工具軟件、參照書和資料等。對于這些資源每月都由各部門提出需求籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)采購發(fā)放。6.2人力資源6.2.1總則我司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員重要是軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)人員、技術(shù)服務(wù)人員、市場營銷人員，為了使她們勝任工作，招聘時已考查了她們學(xué)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)，每年還安排恰當(dāng)培訓(xùn)，對技術(shù)骨干還送到對口機(jī)構(gòu)、高校深造，并參加出國考察、參加國際學(xué)術(shù)會議等。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)a)由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定當(dāng)前我司所需要技術(shù)或研究人才，并向副總經(jīng)理提交關(guān)于人員需求報(bào)告。b)由培訓(xùn)部經(jīng)理組織實(shí)行技術(shù)培訓(xùn)，其根據(jù)是《培訓(xùn)程序》。c)培訓(xùn)內(nèi)容:軟件開發(fā)和管理使用工具、技術(shù)、辦法和知識。d)注重培訓(xùn)有效性評價，涉及對培訓(xùn)活動評價和學(xué)員能力提高限度評價。對培訓(xùn)活動評價可通過考試、對教師和教材考查進(jìn)行；學(xué)員能力提高可通過對比法擬定，即學(xué)員自身培訓(xùn)先后能力變化，以及對比已受培訓(xùn)和未受培訓(xùn)人員能力差別。e)有關(guān)文獻(xiàn)《人力資源控制程序》。6.3基本設(shè)施a)我司擬定、提供和維護(hù)質(zhì)量管理軟件開發(fā)和服務(wù)活動必要基本設(shè)施，并隨著信息技術(shù)進(jìn)步適時更新、改造和提高。b)我司基本設(shè)施重要是計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。要完善維護(hù)管理制

XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/006資源管理第2頁共2頁度。6.4工作環(huán)境a)良好工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性支持條件。b)我司工作環(huán)境因素涉及人和物兩方面，良好人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神，安靜、明亮辦公室是正常工作所必要。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共9頁7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃a)策劃范疇：軟件開發(fā)、復(fù)制、交付和安裝事宜。b)質(zhì)量籌劃是針對詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定質(zhì)量辦法，內(nèi)容涉及：應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目

標(biāo)、與該產(chǎn)品或項(xiàng)目關(guān)于人員職責(zé)、所采用質(zhì)量控制辦法、必要測試和測試工具等。c)策劃內(nèi)容（見圖1）。

XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁共9頁圖1項(xiàng)目開發(fā)過程圖d)支持文獻(xiàn)：QP701產(chǎn)品需求合同評審程序QP702軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序QP703標(biāo)記和可追溯性程序7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定a)顧客需要與承諾；XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁共9頁b)技術(shù)事項(xiàng)；c)管理事項(xiàng)；d)法規(guī)、安全和保密事項(xiàng)；e)支持文獻(xiàn)《產(chǎn)品需求合同評審程序》。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審a)由市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定關(guān)于合同評審程序；b)所有合同、合同以及7.2.1規(guī)定事項(xiàng)，均應(yīng)按照《合同規(guī)范》規(guī)定制定；c)所有合同、合同以及7.2.1規(guī)定事項(xiàng)，均應(yīng)進(jìn)行評審，重大項(xiàng)目評審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開始評審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以保證合同所作承諾是可行且沒有疏漏。評審過程見程序文獻(xiàn)《產(chǎn)品需求合同評審程序》；d)所有合同修訂都應(yīng)受關(guān)于合同評審程序控制；e)所有評審工作都應(yīng)做好記錄，并將其作為記錄加以保存。7.2.3顧客溝通a)由顧客提供軟件需求規(guī)格闡明；b)擬定顧客參加聯(lián)合開發(fā)限度；c)請顧客參加軟件評審和確認(rèn)；d)對顧客提供培訓(xùn)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a)應(yīng)對項(xiàng)目方案、需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼全過程進(jìn)行控制；b)市場部經(jīng)理將產(chǎn)品策劃轉(zhuǎn)換為部門內(nèi)部項(xiàng)目，完畢項(xiàng)目方案制定過程，并保證項(xiàng)目方案通過評審。開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)參加方案設(shè)計(jì)；c)開發(fā)部完畢研究項(xiàng)目立項(xiàng)過程；d)開發(fā)部經(jīng)理對項(xiàng)目開發(fā)全過程進(jìn)行控制，必要注意如下幾點(diǎn)：1）進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。涉及生存周期模型、進(jìn)度籌劃、質(zhì)量籌劃、集成籌劃、XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁共9頁測試籌劃、安裝籌劃、移送籌劃、培訓(xùn)籌劃、維護(hù)籌劃和重用籌劃等；2）明確設(shè)計(jì)和開發(fā)組織構(gòu)造及其接口、技術(shù)構(gòu)造及其接口；3）明確各階段輸入和輸出規(guī)定；4）明確各階段評審規(guī)定；5）規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)規(guī)定；6）注意設(shè)計(jì)更改規(guī)范。e)有關(guān)文《軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入a)需求規(guī)格闡明；b)需求產(chǎn)品特性:功能性、可靠性、易用性、效率、維護(hù)性、可移植性以及安全性；c)與其他軟件或硬件接口；d)對輸入適當(dāng)性進(jìn)行評審，容許輸入恰當(dāng)修訂。

7.3.3a)應(yīng)形成文檔；b)輸出涉及：1）概要設(shè)計(jì)闡明；2）詳細(xì)設(shè)計(jì)闡明；3）源代碼；4）顧客指南。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審我司根據(jù)策劃安排（7.3.1）進(jìn)行評審，并且：a)評審可在恰當(dāng)階段按籌劃進(jìn)行；b)評審嚴(yán)格限度與軟件復(fù)雜限度和使用風(fēng)險關(guān)于；c)可與顧客聯(lián)合評審；d)評審成果和辦法應(yīng)加以記錄并跟蹤檢查；XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第5頁共9頁e)只有消除已知缺陷或下一步風(fēng)險已知，才可進(jìn)入下一步。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證我司根據(jù)策劃安排（7.3.1）進(jìn)行驗(yàn)證，并且：a)驗(yàn)證目是保證過程輸出符合輸入規(guī)定；b)驗(yàn)證辦法涉及原型和仿真演示或測試；c)驗(yàn)證成果和辦法應(yīng)予以記錄和核查；d)驗(yàn)證可分階段按籌劃進(jìn)行；e)只有經(jīng)驗(yàn)證輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)我司根據(jù)策劃安排（7.3.1）進(jìn)行確認(rèn)，并且：a)確認(rèn)目是保證軟件適合預(yù)期用途；b)確認(rèn)活動涉及：1）選定測試規(guī)定、測試條件和測試規(guī)范；2）實(shí)行典型顧客實(shí)用測試。c)確認(rèn)成果及辦法應(yīng)予以記錄和核查；d)只有經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品才干提交。

7.3.7a)更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔；b)評價更改后果；c)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行更改；d)軟件設(shè)計(jì)更改控制普通在配備管理中闡明。7.4采購7.4.1采購過程a)市場部經(jīng)理應(yīng)對公司所有采購活動加以控制，以控制采購成本。b)采購產(chǎn)品可涉及：商品軟件及其售后服務(wù)、供方開發(fā)軟件及其維護(hù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)硬件及通信設(shè)備、軟件開發(fā)工具、合同制工作人員、培訓(xùn)課程及教材。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁共9頁c)供方控制：經(jīng)理擬定合格供方，控制和管理供方活動。d)采購過程控制：應(yīng)按規(guī)定完畢采購過程，特別應(yīng)注意采購產(chǎn)品驗(yàn)證。e)應(yīng)填寫必要采購文獻(xiàn)及關(guān)于技術(shù)資料，并作為記錄加以保存。7.4.2采購信息a)涉及擬采購產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及價格、數(shù)量和交付等規(guī)定；b)產(chǎn)品標(biāo)記；c)需求規(guī)格闡明；d)采用原則；e)開發(fā)環(huán)境；f)對人員規(guī)定。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證a)驗(yàn)證方式：在我司內(nèi)驗(yàn)證或在供方現(xiàn)場驗(yàn)證；b)驗(yàn)證內(nèi)容：依照采購產(chǎn)品特點(diǎn)及對我司產(chǎn)品影響限度擬定；c)驗(yàn)證辦法：檢查、測量、觀測，提供合格證明文獻(xiàn)等。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供控制和過程確認(rèn)、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)接受和管理、產(chǎn)品防護(hù)等規(guī)定和辦法。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制a)由設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出中獲得表達(dá)產(chǎn)品特性信息。b)軟件交付辦法：移送媒體或電子傳送，需防病毒侵害。c)服務(wù)提供就是軟件維護(hù)和顧客支持,涉及問題解決、接口修改、功能擴(kuò)展或性能改進(jìn)。d)維護(hù)活動也可以是對開發(fā)環(huán)境、工具和文檔維護(hù)。e)維護(hù)記錄可用于對軟件及體系改進(jìn)。

7.5.2a)應(yīng)對特殊過程能力加以確認(rèn)。我司此類過程有：軟件客戶化、服務(wù)提XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第7頁共9頁供等。b)確認(rèn)規(guī)定：過程鑒定、設(shè)備承認(rèn)、人員資格鑒定、用法和程序及測量記錄規(guī)定。c)確認(rèn)辦法：建模、模仿、實(shí)驗(yàn)或顧客參加評審等。7.5.3標(biāo)記和可追溯性a)由開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理人員監(jiān)督，責(zé)成關(guān)于人員對軟件生存周期（開發(fā)、復(fù)制、交付）所有過程軟件項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)記。規(guī)定實(shí)行系統(tǒng)、硬件和軟件配備管理。b)由質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)，測試人員實(shí)行所規(guī)定標(biāo)記產(chǎn)品或項(xiàng)目開發(fā)階段和測試狀態(tài)

活動，應(yīng)有明確測試狀態(tài)和驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)記。c)配備管理目的：1）對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性；2）保證每位工作人員隨時使用精確信息；3）配備管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)記管理僅是配備管理一某些。d)配備管理系統(tǒng)能力：1）唯一地標(biāo)記各軟件項(xiàng)版本；2）標(biāo)記軟件開發(fā)過程構(gòu)成狀態(tài)；3）控制多人對同一軟件項(xiàng)更新；4）協(xié)調(diào)在多處對復(fù)雜產(chǎn)品更新；5）標(biāo)記并跟蹤所有辦法和更改。e)配備管理對象：1）關(guān)于文檔和資料；2）各種代碼；3）有關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8頁共9頁f)配備管理籌劃內(nèi)容：1）負(fù)責(zé)部門及其職責(zé)；2）需開展活動；3）使用工具、技術(shù)和辦法；4）軟件項(xiàng)置于配備控制時機(jī)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)a)妥善保管在公司控制下或公司使用顧客財(cái)產(chǎn)，涉及：1）軟件產(chǎn)品；2）用于修理、維護(hù)或升級產(chǎn)品；3）軟件開發(fā)環(huán)境；4）各種數(shù)據(jù)；5）接口或其他規(guī)格闡明。b)維護(hù)合同中應(yīng)闡明此類產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)解決事宜。c)對此類產(chǎn)品也應(yīng)象采購產(chǎn)品那樣進(jìn)行驗(yàn)證。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)軟件產(chǎn)品防護(hù)就是要保證軟件安全，為此：a)從公司內(nèi)部解決直到交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對軟件產(chǎn)品提供防護(hù)，防止退化、損壞或錯用。b)軟件內(nèi)容變化就是損壞，涉及受病毒感染。c)應(yīng)防止軟件信息媒體損壞，涉及防病毒感染辦法。d)防護(hù)辦法：1）妥善存貯軟件項(xiàng)；2）控制存取軟件項(xiàng)；3）按基線維護(hù)各種版本；4）定期備份；5）置于適當(dāng)保存環(huán)境中。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第9頁共9頁總之，軟件產(chǎn)品防護(hù)工作應(yīng)貫穿于整個生存周期過程，在軟件需求危險分析時，列出安全核心軟件清單，建立軟件安全跟蹤系統(tǒng)；在概要設(shè)計(jì)危險分析時，進(jìn)行風(fēng)險評價，將安全性專項(xiàng)測試納入軟件測試籌劃；在詳細(xì)設(shè)計(jì)危險分析時，使編程人員明確安全核心軟件成分，理解安全性關(guān)于編程建議和需求；在軟件編程危險分析時，驗(yàn)證安全核心軟件對的性和完整性以及容錯性；在軟件安全性測試時，嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)測試籌劃、闡明、規(guī)程和用例，對安全核心軟件成分進(jìn)行單元、綜合、驗(yàn)收和系統(tǒng)測試；在進(jìn)行軟件與顧客接口分析時，提供對危險狀態(tài)檢測辦法或報(bào)警功能；在軟件更改危險分析時，保證更改不會加劇危險。7.6監(jiān)視和測量裝置控制a)依照實(shí)際需要，擬定需實(shí)行監(jiān)視和測量。b)測試工具和技術(shù)使用范疇，應(yīng)形成文獻(xiàn)，定期加以評審。c)校準(zhǔn)不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)硬件和工具。d)用于監(jiān)視和測量規(guī)定規(guī)定軟件，在初次使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時重新確認(rèn)。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/008測量、分析和改進(jìn)第1頁共4頁8測量、分析和改進(jìn)8.1總則a)本節(jié)對監(jiān)視和測量項(xiàng)目擬定、測量點(diǎn)設(shè)立、準(zhǔn)則和目的以及監(jiān)視和測量辦法等作了規(guī)定。b)可應(yīng)用記錄技術(shù)軟件產(chǎn)品特性：1）功能性，涉及適合性、精確性、互用性和安全性；2）易用性，涉及易理解性、易學(xué)性和易操作性；3）可靠性，涉及成熟性、容錯性和易恢復(fù)性；4）維護(hù)性，涉及易分析性、易變化性、穩(wěn)定性和易測試性；5）效率，涉及時間特性和資源特性。c)可應(yīng)用記錄技術(shù)軟件過程能力特性：1）過程成熟度；2）過程輸出缺陷類型和數(shù)目；3）缺陷消除效率。d)度量原則：1）得出過程或產(chǎn)品量值；2）關(guān)于度量含義已被理解；3）度量值變化方向已被理解。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意a)理解顧客對我司軟件及服務(wù)滿意限度，是評價質(zhì)量管理體系一種有效辦法；b)運(yùn)用各種渠道持續(xù)不斷地收集顧客滿意限度信息；c)對收集信息進(jìn)行記錄分析，找出重要矛盾和問題；d)充分運(yùn)用信息，將得出定性（趨勢、滿意或不滿意）或定量（故障率、投訴率和返修率）成果，與預(yù)期目的進(jìn)行比較，找出差距，并采用改進(jìn)辦法。XX公司章節(jié)號：質(zhì)量手冊版本/修訂次數(shù)：A/008測量、分析和改進(jìn)第2頁共4頁8.2.2內(nèi)部審核a)ISO9001中規(guī)定也完全合用于軟件；b)可以靈活安排，但應(yīng)逐漸覆蓋整個質(zhì)量管理體系；c)重大項(xiàng)目可安排多次內(nèi)審。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量軟件產(chǎn)品監(jiān)視和測量可參照ISO/IEC14598:1998《軟件產(chǎn)品評價》和GB/T16260—1996《軟件產(chǎn)品評價質(zhì)量特性及其使用指南》提供辦法以及其他恰當(dāng)辦法進(jìn)行。a)從項(xiàng)目設(shè)計(jì)開始，即應(yīng)著手測試活動，應(yīng)依照詳細(xì)測試對象，制定詳細(xì)測試籌劃、測試大綱并設(shè)計(jì)有效測試用例，以保證測試活動有效進(jìn)行；b)對外來產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品、最后產(chǎn)品，分別按照關(guān)于程序文獻(xiàn)實(shí)行測試控制；c)軟件提交顧客之前應(yīng)