檢修流程 強(qiáng)化過程管控

1、 解析檢修流程解析檢修流程 強(qiáng)化過程管控強(qiáng)化過程管控 特鋼檢修部 2015.03.31 前言 2015年，特鋼檢修部在初步構(gòu)建安全管理 體系基礎(chǔ)上，以細(xì)化安全檢修流程為基準(zhǔn)，解 析、細(xì)化流程中各環(huán)節(jié)的現(xiàn)場管控。以責(zé)任落 實(shí)為重點(diǎn)，明確各級責(zé)任和義務(wù)；以實(shí)現(xiàn)安全 檢修本質(zhì)化為核心，加大安全管理隱患整改力 度；以檢修現(xiàn)場管理為推手，搭建專業(yè)化隊(duì)伍 平臺。 結(jié)合精益管理的科學(xué)手段，不斷解決檢修 流程中存在的難點(diǎn)，使安全檢修流程在本質(zhì)化、 標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化方面得到固化，逐步提升安全 管理績效。 一、檢修流程分析一、檢修流程分析 二、檢修安全管控二、檢修安全管控 三、檢修安全保障三、檢修安全保障 一、檢修

2、流程分析 檢修項(xiàng)目特點(diǎn)檢修項(xiàng)目特點(diǎn) （1）區(qū)域分散，維保值班力量分散，不易集中。 （2）維修設(shè)備陳舊，裝備主要集中于70-90年代。 （3）工藝設(shè)備種類多，工種覆蓋全。 檢修項(xiàng)目管控要點(diǎn)檢修項(xiàng)目管控要點(diǎn) （1）大型設(shè)備檢修，生產(chǎn)車間裝備無法滿足起重作業(yè)。 （2）修配改項(xiàng)目較多，檢修方案變化較大。 （3）現(xiàn)場環(huán)境較差，吊裝配合作業(yè)多。 （4）設(shè)備、工藝跨年度長，變化不一，現(xiàn)場確認(rèn)要求高。 1.檢修項(xiàng)目特點(diǎn)分析 2.安全檢修流程的七個(gè)環(huán)節(jié) 一、檢修流程分析 1 2 3 班前會 *項(xiàng)目組學(xué)習(xí)（方案、互保、交底、安全措施） *聯(lián)系、確認(rèn)、掛牌 *現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識 驗(yàn)收階段 *檢修現(xiàn)場 清理清潔 7 4

3、6 5 3.安全檢修流程 一、檢修流程分析 接收委托單 班長分工作票 項(xiàng)目分組 確定方案 檢修標(biāo)準(zhǔn) 工作票到班組 技術(shù)安全 分類分級 填寫工作票 學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 許可人簽字 摘牌 試車 寫危險(xiǎn)源確認(rèn)表 確定步驟落實(shí)人員 掛牌檢修 雙方責(zé)任人確認(rèn) 清潔 現(xiàn)場 驗(yàn)收 簽字 現(xiàn)場辨識 措施補(bǔ)充 切斷能量源 安全交底 進(jìn)入現(xiàn)場 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制定方案 辦理停電手續(xù) 雙方記錄簽字 組織檢修 過程管控 1 87 20191817 11 16 6 5432 9 12131415 10 工作票 返回技術(shù)組 21 4.八個(gè)安全責(zé)任的管控 管控好檢修流程主要在于明確各級責(zé)任。特鋼檢修部 在檢修流程中主要確認(rèn)8個(gè)層面的責(zé)任：

4、部長責(zé)任；區(qū)域 部長責(zé)任；帶班部長責(zé)任；技術(shù)員責(zé)任；安全員責(zé)任；班 組長責(zé)任；項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人責(zé)任；員工責(zé)任。 8個(gè)職責(zé)的責(zé)任和內(nèi)涵各不相同。前三位主要是管理 職責(zé)，技術(shù)、安全、班組長主要在于分解、落實(shí)、督查和 管控，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要是實(shí)施和管控，個(gè)人在于自律。整 個(gè)安全檢修流程主要圍繞項(xiàng)目負(fù)責(zé)人來實(shí)施完成。所以說， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對于檢修安全重要性，不言而喻。 一、檢修流程分析 二、檢修安全管控 班前會： （1）傳達(dá)各級文件，總 結(jié)前一天安全檢修情況。 （2）傳達(dá)和安排當(dāng)班安 全注意事項(xiàng)。 （3）班組長根據(jù)項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人對工作票內(nèi)容熟悉 程度進(jìn)行分工。 （4）合理配置人員。 1.班前會 上圖為小上圖為

5、小 型鉗工班。型鉗工班。 下圖為煉下圖為煉 鋼鉗工班。鋼鉗工班。 （1）固定項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)工作票制定 檢修方案。主要包括：檢修項(xiàng)目 的維修標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識和制定 安全措施。 （2）臨時(shí)項(xiàng)目 針對檢修期間臨時(shí)增加的項(xiàng) 目，在收到工作票后，項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人根據(jù)工具包中、類危險(xiǎn)源 分級要求，自己制定類檢修項(xiàng) 目方案并學(xué)習(xí)、施工；類上交 檢修部制定方案后實(shí)施。 2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定、學(xué)習(xí)檢修方案 二、檢修安全管控 上圖為班前會上圖為班前會 后依據(jù)檢修標(biāo)后依據(jù)檢修標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目方準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目方 案制定。案制定。 下圖為臨時(shí)增下圖為臨時(shí)增 加項(xiàng)目和現(xiàn)場加項(xiàng)目和現(xiàn)場 變動(dòng)進(jìn)行方案變動(dòng)進(jìn)行方案 調(diào)整和措施制調(diào)整

6、和措施制 定。定。 （1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)危險(xiǎn)源辨 識向成員安全交底，同時(shí)項(xiàng) 目組成員對危險(xiǎn)源控制措施 進(jìn)行交流。危險(xiǎn)源辨識確認(rèn) 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定分工，進(jìn) 行安全確認(rèn)。 （2）根據(jù)項(xiàng)目責(zé)任分工進(jìn)行互 保聯(lián)保簽訂。分兩種類型。 一是，配合作業(yè)人員；二是， 小組整體人員。 3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全交底、簽訂互保書 二、檢修安全管控 上圖為項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人進(jìn)行安全 交底討論、填 表。 下圖為互保聯(lián) 保簽訂。 4.掛牌管控 能量源切斷資料庫制作 由于受專業(yè)限制，機(jī) 械類維修人員對能量源 控制點(diǎn)了解不全面，檢 修部技術(shù)員對低壓停電 部位及液壓、氧氣、蒸 汽能量源切斷點(diǎn)進(jìn)行圖 片制作下發(fā)班組。 二、檢修安全管控 20

7、15年前特鋼事業(yè)部沒 有崗位檢修記錄本，經(jīng)過檢 修部多次協(xié)商交流，事業(yè)部 各車間根據(jù)不同崗位制定了 檢修記錄。 記錄要求，生產(chǎn)、維修 雙方共同在記錄中填寫檢修 的項(xiàng)目、時(shí)間、要求、驗(yàn)收 情況。同時(shí)規(guī)定了雙方的責(zé) 任。 檢修記錄的實(shí)施為檢修 流程彌補(bǔ)了重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。 二、檢修安全管控 上圖為檢修人 員辦理停電手 續(xù)。 下圖為生產(chǎn)部 長與生產(chǎn)方協(xié) 調(diào)。 4.掛牌管控 聯(lián)系記錄 標(biāo)準(zhǔn)牌7個(gè)要素： （1）掛牌要牢； （2）掛牌要準(zhǔn)； （3）檢修牌字跡清楚； （4）生產(chǎn)方要知道； （5）知道個(gè)人掛牌位置； （6）誰掛牌、誰摘牌； （7）現(xiàn)場檢修牌不遺留。 二、檢修安全管控 4.掛牌管控 （3）標(biāo)準(zhǔn)掛牌

8、 5.現(xiàn)場辨識管控 現(xiàn)場危險(xiǎn)源的辨識、確認(rèn)、監(jiān)護(hù)是避免檢修事現(xiàn)場危險(xiǎn)源的辨識、確認(rèn)、監(jiān)護(hù)是避免檢修事 故風(fēng)險(xiǎn)的重要一個(gè)環(huán)節(jié)。它伴隨著整個(gè)檢修過程。故風(fēng)險(xiǎn)的重要一個(gè)環(huán)節(jié)。它伴隨著整個(gè)檢修過程。 主要管控以下四個(gè)方面：主要管控以下四個(gè)方面： （1）高空移動(dòng)對檢修區(qū)域的影響 （2）平面交叉作業(yè)及移動(dòng)物體的沖擊。 （3）平面立體危險(xiǎn)源的沖擊。 （4）站立下的漏空、臨界側(cè)滑。 二、檢修安全管控 6.檢修現(xiàn)場管控 （1）重點(diǎn)管控點(diǎn) 、臨界、高空作業(yè)安全帶、架、臨界、高空作業(yè)安全帶、架 板使用；板使用； 、吊裝作業(yè)的工器具、吊點(diǎn)、吊裝作業(yè)的工器具、吊點(diǎn)、 指揮、安全站位；指揮、安全站位； 、高壓作業(yè)停電驗(yàn)電

9、；、高壓作業(yè)停電驗(yàn)電； 、能量源的準(zhǔn)確切斷及放散；、能量源的準(zhǔn)確切斷及放散； 、危險(xiǎn)地點(diǎn)的安全警示；、危險(xiǎn)地點(diǎn)的安全警示； 、煤氣作業(yè)的安全防護(hù)；、煤氣作業(yè)的安全防護(hù)； 、維保作業(yè)危險(xiǎn)源的安全避險(xiǎn)；、維保作業(yè)危險(xiǎn)源的安全避險(xiǎn)； 、不穩(wěn)定人員的調(diào)整。、不穩(wěn)定人員的調(diào)整。 二、檢修安全管控 上圖：戶外行 車檢修關(guān)鍵點(diǎn)： 安全帶使用。 下圖：類危險(xiǎn) 源明細(xì)及管控關(guān) 鍵點(diǎn)措施。 6.檢修現(xiàn)場管控 （2）目視警示標(biāo)識 經(jīng)過現(xiàn)場管理的積極推進(jìn)，經(jīng)過現(xiàn)場管理的積極推進(jìn)， 20152015年檢修部完善的目視管理有：年檢修部完善的目視管理有： 區(qū)域檢修公示板使用；區(qū)域檢修公示板使用； 重大檢修安全隱患點(diǎn)的警示標(biāo)

10、重大檢修安全隱患點(diǎn)的警示標(biāo) 語噴涂。語噴涂。 現(xiàn)場氣割用具定置標(biāo)示?，F(xiàn)場氣割用具定置標(biāo)示。 檢修危險(xiǎn)源安全繩警示。檢修危險(xiǎn)源安全繩警示。 指揮馬甲、袖標(biāo)的在線指揮指揮馬甲、袖標(biāo)的在線指揮。 二、檢修安全管控 上圖為檢修公示板上圖為檢修公示板 左圖為左圖為125T行車行車 頂部警示語頂部警示語 6.檢修現(xiàn)場管控 （3）大型項(xiàng)目管控升級 大型檢修項(xiàng)目有時(shí)間長、大型檢修項(xiàng)目有時(shí)間長、 配套設(shè)備多、檢修工藝復(fù)雜、配套設(shè)備多、檢修工藝復(fù)雜、 人員多工種全等特點(diǎn)。雖然夠人員多工種全等特點(diǎn)。雖然夠 不上不上危險(xiǎn)程度，但是，受現(xiàn)危險(xiǎn)程度，但是，受現(xiàn) 場、環(huán)境、人員等不確定影響，場、環(huán)境、人員等不確定影響， 風(fēng)

11、險(xiǎn)程度較高。風(fēng)險(xiǎn)程度較高。 檢修部在大型檢修項(xiàng)目檢修部在大型檢修項(xiàng)目 施工前，制定專項(xiàng)施工方案，施工前，制定專項(xiàng)施工方案， 明確責(zé)任分工；施工時(shí)，現(xiàn)場明確責(zé)任分工；施工時(shí)，現(xiàn)場 全過程有管理、技術(shù)人員管控。全過程有管理、技術(shù)人員管控。 并做到隨時(shí)協(xié)調(diào)、隨時(shí)督查、并做到隨時(shí)協(xié)調(diào)、隨時(shí)督查、 并進(jìn)行安全本質(zhì)化整改。并進(jìn)行安全本質(zhì)化整改。 二、檢修安全管控 上圖為大型電上圖為大型電 機(jī)遷移機(jī)遷移 左圖為大型備左圖為大型備 件吊裝件吊裝 6.檢修現(xiàn)場管控 （4）類危險(xiǎn)源管控措施 （1 1）涉及）涉及類危險(xiǎn)源技術(shù)、安全類危險(xiǎn)源技術(shù)、安全 人員制定方案，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組人員制定方案，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組 織學(xué)習(xí)并

12、危險(xiǎn)源辨識?？棇W(xué)習(xí)并危險(xiǎn)源辨識。 （2 2）專人全過程對檢修項(xiàng)目的安）專人全過程對檢修項(xiàng)目的安 全手續(xù)、檢修程序?qū)嵤┕芸睾蛥f(xié)全手續(xù)、檢修程序?qū)嵤┕芸睾蛥f(xié) 調(diào)。調(diào)。 （3 3） 對方案制定、過程管控實(shí)對方案制定、過程管控實(shí) 施評價(jià)與持續(xù)改進(jìn)。施評價(jià)與持續(xù)改進(jìn)。 （4 4）預(yù)防保障措施到位。）預(yù)防保障措施到位。 二、檢修安全管控 上圖為行車上圖為行車 電纜改造，電纜改造， 安全帶使用。安全帶使用。 左圖為煤氣左圖為煤氣 作業(yè)上風(fēng)口作業(yè)上風(fēng)口 軸流風(fēng)機(jī)全軸流風(fēng)機(jī)全 過程吹掃。過程吹掃。 6.檢修現(xiàn)場管控 （5）新增危險(xiǎn)源管控措施 煉鋼煉鋼125t125t行車、中型軋機(jī)行車、中型軋機(jī) 改造后新增危險(xiǎn)源

13、管控：改造后新增危險(xiǎn)源管控： 1515年，特鋼事業(yè)部技改項(xiàng)年，特鋼事業(yè)部技改項(xiàng) 目，煉鋼目，煉鋼125t125t行車存在大車與行車存在大車與 廠房距離不足廠房距離不足0.50.5米的隱患米的隱患. .同同 樣中型矯直機(jī)也有頂部與行車樣中型矯直機(jī)也有頂部與行車 梁距離太近，存在擠傷的隱患。梁距離太近，存在擠傷的隱患。 為此，檢修部立即下發(fā)管為此，檢修部立即下發(fā)管 理規(guī)定，同時(shí)在關(guān)鍵部位噴涂理規(guī)定，同時(shí)在關(guān)鍵部位噴涂 警示標(biāo)語，在每次檢修方案中警示標(biāo)語，在每次檢修方案中 要求現(xiàn)場必須有人管控。要求現(xiàn)場必須有人管控。 檢修部對待新增危險(xiǎn)源是檢修部對待新增危險(xiǎn)源是 出現(xiàn)問題立即制定措施，納入出現(xiàn)問題立

14、即制定措施，納入 正常檢修管控。正常檢修管控。 二、檢修安全管控 左圖為行車 檢修警示標(biāo) 語。 下圖為中型 新增矯直機(jī) 7.驗(yàn)收階段管控 驗(yàn)收階段主要是做好以下六個(gè)驗(yàn)收階段主要是做好以下六個(gè) 方面工作：方面工作： （1 1）恢復(fù)安全蓋、臺、帽、罩；）恢復(fù)安全蓋、臺、帽、罩； （2 2）正確合理站位；）正確合理站位； （3 3）清查檢修人員、相關(guān)方人員；）清查檢修人員、相關(guān)方人員； （4 4）嚴(yán)格停送電手續(xù)，誰掛牌誰）嚴(yán)格停送電手續(xù)，誰掛牌誰 摘牌；摘牌； （5 5）關(guān)聯(lián)設(shè)備及人員是否受到影）關(guān)聯(lián)設(shè)備及人員是否受到影 響；響； （6 6）不是自己的設(shè)備不準(zhǔn)操作）不是自己的設(shè)備不準(zhǔn)操作。 二、檢修

15、安全管控 8.現(xiàn)場清潔管控 現(xiàn)場清潔一是檢修過程?，F(xiàn)場清潔一是檢修過程保 持通道暢通，工具備件擺放持通道暢通，工具備件擺放 合理；二是檢修后地面清潔合理；二是檢修后地面清潔 及備件按要求合理歸位。及備件按要求合理歸位。 現(xiàn)場清潔同樣具有吊裝、現(xiàn)場清潔同樣具有吊裝、 裝載、搬運(yùn)等風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，在裝載、搬運(yùn)等風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，在 此最后一個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)此最后一個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人必須在現(xiàn)場進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)護(hù)人必須在現(xiàn)場進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)護(hù) 執(zhí)行。執(zhí)行。 每月一次回訪，清潔這每月一次回訪，清潔這 個(gè)環(huán)節(jié)是一項(xiàng)主要交流重點(diǎn)。個(gè)環(huán)節(jié)是一項(xiàng)主要交流重點(diǎn)。 二、檢修安全管控 由于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在檢修過程中的關(guān)鍵作 用，檢修部在選用時(shí)，

16、須具備以下條件： （1）由檢修部領(lǐng)導(dǎo)選擇班組長、值班長、檢 修部骨干擔(dān)任。 （2）經(jīng)過專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)，具備領(lǐng)導(dǎo)才能， 檢修組織及安全管控能力。 （3）能夠主動(dòng)履行職責(zé)，承擔(dān)安全責(zé)任。 （4）沒有經(jīng)過考核，不準(zhǔn)擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 （5）檢修過程中出現(xiàn)違章現(xiàn)象，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 同責(zé)。 1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選配 三、檢修安全保障 2.提高安全意識 三、檢修安全保障 由于安全檢修的不確定由于安全檢修的不確定 性因素較多，為彌補(bǔ)安全檢性因素較多，為彌補(bǔ)安全檢 修管理的盲點(diǎn)，提高職工的修管理的盲點(diǎn)，提高職工的 安全意識，從理論和意識上安全意識，從理論和意識上 有所認(rèn)知。檢修部領(lǐng)導(dǎo)積極有所認(rèn)知。檢修部領(lǐng)導(dǎo)積極 編寫安全

17、意識的相關(guān)課件，編寫安全意識的相關(guān)課件， 幫助職工彌補(bǔ)這一環(huán)節(jié)上的幫助職工彌補(bǔ)這一環(huán)節(jié)上的 缺陷。缺陷。 檢修部針對各班組沒有檢修部針對各班組沒有 電腦的現(xiàn)狀，注重安全資料電腦的現(xiàn)狀，注重安全資料 的留存，對較好的安全管理的留存，對較好的安全管理 課件，通過圖文縮小打印的課件，通過圖文縮小打印的 方式下發(fā)班組，讓大家能夠方式下發(fā)班組，讓大家能夠 隨時(shí)學(xué)習(xí)。隨時(shí)學(xué)習(xí)。 安全意識課件 安全意識培訓(xùn)課堂 檢修部通過各檢修部通過各 種培訓(xùn)方式，有效提種培訓(xùn)方式，有效提 升專業(yè)技能。升專業(yè)技能。 例一：邀請?zhí)劁摾唬貉執(zhí)劁?事業(yè)部煤氣專業(yè)工程事業(yè)部煤氣專業(yè)工程 師進(jìn)行煤氣專題教育。師進(jìn)行煤氣專題教育。

18、 例二：選定各崗例二：選定各崗 位技術(shù)能手針對性進(jìn)位技術(shù)能手針對性進(jìn) 行專項(xiàng)設(shè)備知識培訓(xùn)，行專項(xiàng)設(shè)備知識培訓(xùn)， 實(shí)行一帶一或一帶二實(shí)行一帶一或一帶二 式崗位培訓(xùn)。式崗位培訓(xùn)。 3.專業(yè)技能提升 三、檢修安全保障 4.不穩(wěn)定因素控制 三、檢修安全保障 檢修部不穩(wěn)定因素主要從檢修部不穩(wěn)定因素主要從8 8個(gè)方個(gè)方 面管控：面管控： （1 1）班前查職工精神狀況；）班前查職工精神狀況； （2 2）監(jiān)督檢修人員疲勞作業(yè)；）監(jiān)督檢修人員疲勞作業(yè)； （3 3）重點(diǎn)關(guān)注安全意識反應(yīng)慢的）重點(diǎn)關(guān)注安全意識反應(yīng)慢的 職工，并注重互保聯(lián)保；職工，并注重互保聯(lián)保； （4 4）照顧好身體笨重等有疾病隱）照顧好身體笨重等有疾病隱 患人員不能登高作業(yè)；患人員不能登高作業(yè)； （5 5）管控好新人及技術(shù)較弱人員；）管控好新人及技術(shù)較弱人員； （6 6）專人監(jiān)護(hù)