檢驗(yàn)人員培訓(xùn)內(nèi)容

1、公司致性控制計(jì)劃培訓(xùn)培訓(xùn)地點(diǎn)：二樓會議室時(shí)間： 2016 年 1 月 25 日 下午15： 00 16： 00。培訓(xùn)人員：全體檢驗(yàn)員培訓(xùn)內(nèi)容：改裝汽車產(chǎn)品一致性控制計(jì)劃1. 目的對公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格樣品的一致性進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2. 適用范圍適用于本公司批量生產(chǎn)改裝汽車的認(rèn)證產(chǎn)品。3引用文件CNCA C11-01: 2014 機(jī)動車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和公司質(zhì)量管理體系文件。4. 職責(zé)4.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品一致性的總體管理。4.2 與生產(chǎn)一致性控制有關(guān)的各部門職責(zé)，見質(zhì)量手冊中“管理職責(zé)”。5. 工作流程5.1 結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)的驗(yàn)證

2、內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí);200 輛時(shí)；某一型式的產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)六個(gè)月及以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；當(dāng)客戶或（和）市場對認(rèn)證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時(shí)。a. 二類底盤、照明及信號裝置、反光標(biāo)識、尾部標(biāo)志板等3c法規(guī)部件CCCt效性的核查與申請認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)資料生產(chǎn)廠家的一致性。b. 整車強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用狀況。c. 產(chǎn)品中車輛識別代號、車輛型號、產(chǎn)品標(biāo)牌、車輛商標(biāo)、外形結(jié)構(gòu)等是否與型式試 驗(yàn)樣品及認(rèn)證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致。d. 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的其它規(guī)定。5.2 涉及一致性及更改的控制5.3 關(guān)鍵零部件（材料）的控制由質(zhì)管部、研發(fā)部和采購部共同根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的cNcA c11-01: 2014 機(jī)動車類（汽車產(chǎn)

3、品）強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、產(chǎn)品特性要求以及用戶特殊要求確定關(guān)鍵零部件。本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)識別的關(guān)鍵零部件見附表外購零部件的控制。按照改裝汽車外購物資進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。強(qiáng)制認(rèn)證（3C）零部件，在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，確認(rèn)其認(rèn)證標(biāo)志，并定期對其證書的有效性進(jìn)行檢查，以保證強(qiáng)制認(rèn)證零部件符合要求。對不符合認(rèn)證產(chǎn)品要求的關(guān)鍵元器件和材料不得入庫，做退貨處理，并認(rèn)真 填寫檢驗(yàn)記錄，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。5.4 關(guān)鍵制造過程的控制由質(zhì)管部和研發(fā)部共同根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的cNcA c11-01: 2014 機(jī)動車類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、產(chǎn)品特性要求確定關(guān)鍵制造過程。本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)識別的關(guān)鍵制造過程

4、見附表制造過程的控制5.4.3 檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照改裝汽車過程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。5.5 整車質(zhì)量控制5.5.2 質(zhì)管部按照改裝汽車整車質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范對整車進(jìn)行檢驗(yàn)。并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，對其保存。5.6 檢驗(yàn)儀器和檢驗(yàn)設(shè)備5.7 關(guān)鍵零部件變更控制向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)，按生產(chǎn)一致性變更管理辦法執(zhí)行。5. 7.2 在變更獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，質(zhì)管部將變更批準(zhǔn)文件發(fā)放到相關(guān)部門，相關(guān)部門接 到變更批準(zhǔn)文件后方可組織調(diào)貨、檢驗(yàn)和生產(chǎn)。對標(biāo)志的使用執(zhí)行認(rèn)證標(biāo)志管理辦法。5. 7.4 對擅自變更認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認(rèn)證產(chǎn)品失去其一致性，

5、甚至造成損失的 部門，將追究其責(zé)任。1.8 不合格品的控制1.9 產(chǎn)品不一致控制1.10 CCCfc志和生產(chǎn)一致性證書的使用管理控制1.10.2 檢驗(yàn)員對每日認(rèn)證標(biāo)志（生產(chǎn)一致性證書）的使用情況如實(shí)填寫認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表和認(rèn)證標(biāo)志和車輛一致性證書使用登記表，并由標(biāo)志管理員核查存檔。1.10.3 終檢在生產(chǎn)、出庫時(shí)，不定時(shí)地檢查認(rèn)證標(biāo)志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲 證產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。1.10.4 認(rèn)證標(biāo)志（生產(chǎn)一致性證書）在使用中發(fā)生損壞造成報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)廢單。1.10.5 CC麗志（生產(chǎn)一致性證書）的使用管理執(zhí)行認(rèn)證標(biāo)志管理辦法和車輛一致 性證書管理辦法的規(guī)定。1.11 生產(chǎn)

6、一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況的審查控制在下列情況下進(jìn)行生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況的審查：1.12 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)編寫改裝汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制執(zhí)行報(bào)告，并按要求提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。6 .相關(guān)文件6.1 受控文件清單廳P文件名稱文件編號備注1質(zhì)量手冊HFL/QMH 2016一級2程序文件HFL/QP3- 2014二級3文件控制程序二級4記錄控制程序二級5質(zhì)量目標(biāo)管理程序二級6管理評審程序HFL/QP5.6-2014二級7人力資源控制程序HFL/QP6.2-2014二級8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序HFL/QP7.1-2014二級9與顧客有關(guān)的過程控制程序HFL/QP7.2-2014二級10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制

7、程序HFL/QP7.3-2014二級11采購控制程序HFL/QP7.4-2014二級12生產(chǎn)過程控制程序二級13特殊過程的確認(rèn)和控制程序二級14標(biāo)識和可追溯性控制程序二級15產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序二級16關(guān)鍵工序控制程序二級17售后服務(wù)程序二級18監(jiān)視和測量裝置控制程序HHFL/QP7.6-2014二級19顧客滿意評定程序二級20內(nèi)部審核程序二級21產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序二級22不合格品控制程序HFL/QP8.3-2014二級23糾正措施控制程序二級24預(yù)防措施控制程序二級25改裝汽布產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃HFL-ZG-01-2016三級26生產(chǎn)一致性變更管理辦法HFL-ZG-02-2014

8、三級27認(rèn)證標(biāo)志管理辦法HFL-ZG-03-2014三級28車輛一致性證書管理辦法HFL-ZG-04-2014三級29改裝汽布外購物資進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范HFL-ZG-05-2014三級30改裝汽布過程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范HFL-ZG-06-2014三級31改裝汽布整車質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范HFL-ZG-07-2014三級32新產(chǎn)品鑒定管理辦法HFL-YF-01-2014三級33產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理辦法HFL-YF-02-2014三級34設(shè)計(jì)文件的編制與管理制度HFL-YF-03-2014三級35工藝編制規(guī)范與管理制度HFL-YF-04-2014三級36焊接生產(chǎn)過程控制制度HFL-YF-05-2014三級37涂裝過程控制制

9、度HFL-YF-06-2014三級38裝配擰緊力矩參數(shù)表HFL-YF-07-2014三級39設(shè)備管理制度HFL-SC-01-2014三級40工裝管理制度HFL-SC-02-2014三級41庫房管理制度HFL-ZH-01-2014三級42原材料管理制度HFL-ZH-02-2014三級43退庫件的管理辦法HFL-ZH-03-2014三級44有關(guān)的法律法規(guī)管理辦法HFL-ZH-04-2014三級45強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽布產(chǎn)品CNC-C11-01:2014外來46機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件GB 7258-2012外來47道路車輛車輛識別代號（VIN）GB 16735-2004外來48道路車輛外廓尺寸

10、、軸荷和質(zhì)量限值GB 1589-2004外來49機(jī)動車輛后視鏡的性能和安裝要求GB 15084-2006外來50汽車和掛車側(cè)面防護(hù)要求GB 11567.1-2001外來51汽布和掛車后下部防護(hù)要求GB 11567.2-2001外來52汽車及掛車外部照明和光信號裝置的安裝規(guī)定GB 4785-2007外來53車輛尾部標(biāo)志板GB 25990-2010外來54起重機(jī)械危險(xiǎn)部位與標(biāo)志GB 15052-1994外來55流動式起重機(jī)作業(yè)噪聲限值及測量方法GB 20062-2006外來6.2相關(guān)的主要記錄表單序號記錄名稱記錄編與主管部門存期1質(zhì)量管理文件發(fā)放申請單質(zhì)管部五年2文件發(fā)放/回收登記表質(zhì)管部五年3質(zhì)

11、量管理文件更改通知單質(zhì)管部五年4質(zhì)量管理文件更改清單質(zhì)管部五年5文件銷毀記錄各部門長期6受控文件清單質(zhì)管部二年7質(zhì)量記錄清單質(zhì)管部二年8卷內(nèi)義件目錄各部門隨義件9案卷目錄各部門隨義件10文件、資料借閱登記表各部門二年11公司年度質(zhì)量目標(biāo)及措施計(jì)劃（含展開表）質(zhì)管部二年12季/年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況總結(jié)各部門二年13管理評審計(jì)劃5.6-01質(zhì)管部二年14管理評審會議記錄質(zhì)管部二年15管理評審告5.6-02質(zhì)管部五年16培訓(xùn)簽到表6.2-05綜合部二年17培訓(xùn)考試卷6.2-06綜合部二年18成績單6.2-07綜合部二年19特殊工種上崗資格證6.2-08綜合部長期20年度培訓(xùn)需求調(diào)查表6.2-01綜合

12、部五年21年度員工培訓(xùn)計(jì)劃6.2-02綜合部五年22教學(xué)日志6.2-03綜合部二年23培訓(xùn)總結(jié)統(tǒng)計(jì)表6.2-04綜合部二年24員工績效考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.2-09綜合部五年25設(shè)備臺賬6.3-01生產(chǎn)部二年26季度二保計(jì)劃6.3-02生產(chǎn)部二年27設(shè)備二級保養(yǎng)完工驗(yàn)收合格證6.3-03生產(chǎn)部二年28年度大修計(jì)劃（附設(shè)備大修申請審批6.3-04生產(chǎn)部二年表）29設(shè)備技術(shù)狀況鑒定卡片6.3-05生產(chǎn)部二年30設(shè)備維修驗(yàn)收記錄6.3-06生產(chǎn)部二年31設(shè)備結(jié)構(gòu)狀況評價(jià)記錄6.3-07生產(chǎn)部二年32設(shè)備報(bào)廢申請表6.3-08生產(chǎn)部二年33工裝臺賬6.3-09綜合部二年34工藝裝置退修報(bào)廢單6.3-10綜合

13、部二年35工裝領(lǐng)用-繳庫單（可用帳/牌代替）6.3-11綜合部二年36質(zhì)量計(jì)劃研發(fā)部五年37合同管理臺帳7.2-01銷售部十年38銷售合同修改通知單7.2-02銷售部十年39合同評審記錄表7.2-03銷售部十年40產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃7.3-01研發(fā)部二年41設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書7.3-02研發(fā)部二年42評審申請報(bào)告7.3-03研發(fā)部二年43評審才給7.3-04研發(fā)部二年44試制工作總結(jié)7.3-05研發(fā)部五年45公告任務(wù)書7.3-06研發(fā)部二年46供方能力初次評價(jià)表7.4-01采購部十年47合格供方目錄7.4-02采購部五年48進(jìn)貨報(bào)檢-檢驗(yàn)結(jié)果通知單7.4-03采購部二年49供方能力重新評價(jià)表7.4-0

14、4采購部二年50生產(chǎn)計(jì)劃（隨金算盤）綜合部二年51產(chǎn)品材料代（利）用申請單綜合部二年52工藝紀(jì)律檢查記錄研發(fā)部二年53焊條烘干記錄生產(chǎn)部二年54焊接過程工藝參數(shù)記錄生產(chǎn)部二年55油漆粘度調(diào)試記錄生產(chǎn)部二年56環(huán)境條件監(jiān)控記錄生產(chǎn)部二年57產(chǎn)品零部件批次配套表生產(chǎn)部二年58隨同零件卡片（隨總公司）生產(chǎn)部二年59認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表質(zhì)管部長期60認(rèn)證標(biāo)志和車輛一致性證書使用登記表質(zhì)管部長期61車輛一致性證書領(lǐng)用登記表質(zhì)管部長期62產(chǎn)成品交庫單綜合部/生產(chǎn)部十年63顧客產(chǎn)品交付接收單銷售部十年64物資明細(xì)臺帳倉庫二年65產(chǎn)成品出庫單銷售部二年66售后服務(wù)計(jì)劃銷售部二年67顧客投訴處理表銷售部十年68售后服務(wù)信息卡銷售部十年69質(zhì)量信息傳遞單銷售部十年70現(xiàn)場服務(wù)登記表銷售部五年71退庫單銷售部五年72監(jiān)測裝置臺賬7.6-01采購部十年73監(jiān)測裝置周期檢定計(jì)劃表7.6-02采購部十年74檢測設(shè)備失準(zhǔn)評價(jià)追溯記錄7.6-03采購部十年75自制工藝裝置具合格證采購部二年76顧客檔案銷售部十年77顧客滿總調(diào)查表銷售部十年78顧客滿意分析報(bào)告銷售部十年79年度內(nèi)審計(jì)劃質(zhì)管部二年80內(nèi)部審核檢查表質(zhì)管部二年81不符合項(xiàng)報(bào)告質(zhì)管部二年82質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)管部二年83外購物資進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)卡質(zhì)管部十年84過程質(zhì)量檢驗(yàn)卡