U890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(powerpoint 62頁)

1、U890產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)(pixn)-內(nèi)控管內(nèi)控管理理課程課程(kchng)編號(hào)：編號(hào)：第一頁，共六十四頁。背景背景(bijng)(bijng)完善完善U8U8系統(tǒng)管理安全系統(tǒng)管理安全內(nèi)部控制內(nèi)部控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第二頁，共六十四頁。內(nèi)部內(nèi)部(nib)(nib)控制的標(biāo)準(zhǔn)與立法控制的標(biāo)準(zhǔn)與立法1、1985年成立了一個(gè)反財(cái)務(wù)舞弊委員會(huì)（Treadway委員會(huì)）。2、在Treadway委員會(huì)結(jié)束其使命之后，該委員會(huì)的五個(gè)發(fā)起組織聯(lián)合成立了一個(gè)新的委員會(huì)COSO（The Comm

2、ittee of Sponsoring Organizations of the TreadwayCommittee）。3、COSO繼續(xù)研究并于1992年發(fā)布了一份關(guān)于內(nèi)部控制的綱領(lǐng)性文件，即內(nèi)部控制-整體框架（Internal Control-Integrated Framework）。4、2001年底以來，美國爆發(fā)了以安然、世通、施樂等公司財(cái)務(wù)舞弊案為代表的會(huì)計(jì)丑聞，由此導(dǎo)致美國通過了薩班斯奧克斯利法（THE SARBANES-OXLEYACT）。5、SEC認(rèn)為COSO的內(nèi)部控制-整體框架、還有相關(guān)國家的權(quán)威文件，如加拿大的COCO或英國的Turnbull的相關(guān)規(guī)定都是認(rèn)可(rnk)的（二

3、者都是以美國COSO的報(bào)告為藍(lán)本）。6、根據(jù)薩班斯法案第404條款，上市公司應(yīng)當(dāng)每年對(duì)公司的內(nèi)部控制情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)公司的內(nèi)部治理提出了嚴(yán)苛的要求。第三頁，共六十四頁。第四頁，共六十四頁。第五頁，共六十四頁。 國際資本市場國際資本市場大力強(qiáng)化內(nèi)部控制，許多國家通過立法強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制，內(nèi)部控制日益成為企業(yè)進(jìn)入資本市場的“入門證”和“通行證” 。許多企業(yè)管理松弛、內(nèi)控弱化、風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，資產(chǎn)流失、營私舞弊、損失浪費(fèi)等問題還比較突出，內(nèi)部控制作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理的重要舉措，在企業(yè)發(fā)展壯大企業(yè)發(fā)展壯大中具有舉足輕重的作用。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)部控制制度(zhd)建設(shè)，多次強(qiáng)調(diào)和

4、批示要求健全內(nèi)控機(jī)制，財(cái)政部、國資委、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)起成立企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，開展一系列內(nèi)部控制科研課題 。內(nèi)部內(nèi)部(nib)(nib)控制必要性控制必要性第六頁，共六十四頁。第七頁，共六十四頁。具體(jt)規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目(xingm)相關(guān)規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)相關(guān)規(guī)范制 度 支 持 貨幣資金采購與付款存 貨 對(duì)外投資工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)資產(chǎn)減值銷售與收款籌資衍生工具成本費(fèi)用擔(dān)保合同對(duì)子公司的控制企業(yè)合并與分立服務(wù)外包財(cái)務(wù)報(bào)告編制關(guān)聯(lián)交易公允價(jià)值信息披露預(yù)算人力資源政策內(nèi)部審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征

5、求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見征求意見待起草待起草待起草待起草待起草待起草待起草待起草待起草待起草第八頁，共六十四頁。第九頁，共六十四頁。U8內(nèi)控解決方案遵循COSO內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)管理框架：控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息和溝通、監(jiān)控。U8詳細(xì)解讀企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及十七個(gè)具體細(xì)則，對(duì)貨幣資金、固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、工程項(xiàng)目、采購與付款、籌資、銷售與收款、成本費(fèi)用、擔(dān)保、子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等提供控制措施，給出基于ERP的控制手段和完整解決方案。U8U8內(nèi)控方案整體內(nèi)控方案整體(zhngt)(zhngt)框架框架第十頁，共六十四頁。U8U8內(nèi)控方

6、案整體內(nèi)控方案整體(zhngt)(zhngt)框架框架審計(jì)追溯審計(jì)追溯審計(jì)追溯審計(jì)追溯第十一頁，共六十四頁。U890U890內(nèi)控改進(jìn)內(nèi)控改進(jìn)(gijn)(gijn)框架框架第十二頁，共六十四頁。U8U8內(nèi)控方案內(nèi)控方案(fng n)(fng n)價(jià)值體現(xiàn)價(jià)值體現(xiàn)第十三頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部控制內(nèi)部控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)處理處理l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第十四頁，共六十四頁。完善完善(wnshn)(wnshn)U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理

7、及安全不相容權(quán)限控制不相容權(quán)限控制管理員權(quán)限分離管理員權(quán)限分離(fnl) 安全管理員sadmin 管理員類型的用戶 配置admin賬號(hào)信息數(shù)據(jù)卸出與還原數(shù)據(jù)卸出與還原完善自動(dòng)備份計(jì)劃完善自動(dòng)備份計(jì)劃角色導(dǎo)入角色導(dǎo)入第十五頁，共六十四頁。完善完善(wnshn)(wnshn)U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理及安全- -管理員權(quán)限分離管理員權(quán)限分離安全管理員安全管理員sadmin Sadmin負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全方面的工作 可以(ky)進(jìn)行安全策略設(shè)置 可以進(jìn)行數(shù)據(jù)卸出與還原第十六頁，共六十四頁。完善完善U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理及安全- -管理員權(quán)限管理員權(quán)限(qunxin)(qunxin)分離分離區(qū)分

8、管理員類型區(qū)分管理員類型(lixng)的用戶的用戶劃分“普通用戶”與“管理員用戶”兩種類型管理員類型的用戶可以分擔(dān)admin的工作，各司其職。第十七頁，共六十四頁。完善完善U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理及安全(nqun)(nqun)- -管理員權(quán)限分離管理員權(quán)限分離區(qū)分管理員類型的用戶區(qū)分管理員類型的用戶根據(jù)授權(quán)不同，管理員用戶登錄(dn l)系統(tǒng)管理后可用的菜單不同第十八頁，共六十四頁。完善完善U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理及安全(nqun)(nqun)- -數(shù)據(jù)卸出與還原數(shù)據(jù)卸出與還原 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)(shj)卸出卸出 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)(shj)還原還原Admin卸出工卸出工作作(g

9、ngzu)流數(shù)流數(shù)據(jù)據(jù)第十九頁，共六十四頁。完善完善U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理及安全- -完善自動(dòng)備份完善自動(dòng)備份(bi fn)(bi fn)計(jì)計(jì)劃劃完善完善(wnshn)(wnshn)自動(dòng)備份計(jì)劃自動(dòng)備份計(jì)劃支持異地備份備份計(jì)劃列表完善，增加“創(chuàng)建人”備份計(jì)劃日志完善，增加“是否成功”、“備份路徑”等信息第二十頁，共六十四頁。完善完善U8U8系統(tǒng)管理及安全系統(tǒng)管理及安全(nqun)(nqun)- -角色導(dǎo)入角色導(dǎo)入角色角色(ju s)(ju s)導(dǎo)入導(dǎo)入第二十一頁，共六十四頁。安全策略與登錄安全策略與登錄(dn l)(dn l)控制內(nèi)控改進(jìn)控制內(nèi)控改進(jìn) 安全策略與登錄控制安全策略與登錄控

10、制 門戶自動(dòng)鎖定(su dn)控制不允許修改登錄日期控制用戶不能同時(shí)多處登錄第二十二頁，共六十四頁。第二十三頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部控制內(nèi)部控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)授權(quán)(shuqun)(shuqun)審查審查l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第二十四頁，共六十四頁。內(nèi)部控制(產(chǎn)品組名稱)內(nèi)部審計(jì)(產(chǎn)品模塊名)設(shè)置選項(xiàng)操作日志啟用選項(xiàng)不相容權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)安全安全策略變更記錄賬套數(shù)據(jù)操作歷史清退站點(diǎn)日志查詢功能操作日志分析賬號(hào)安全系統(tǒng)賬號(hào)管理審查登錄認(rèn)證失敗歷史非在職人員賬號(hào)查詢授權(quán)審查權(quán)限變

11、更追溯權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢不合規(guī)授權(quán)查詢不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢業(yè)務(wù)處理追溯業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢數(shù)據(jù)操作匯總分析 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)(shn j)(shn j)菜單菜單第二十五頁，共六十四頁。基礎(chǔ)檔案客戶檔案會(huì)計(jì)科目供應(yīng)商檔案存貨檔案批次檔案供應(yīng)商存貨對(duì)照表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證業(yè)務(wù)操作時(shí)效性審查應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)效性審查應(yīng)付業(yè)務(wù)時(shí)效性審查合同業(yè)務(wù)時(shí)效性審查銷售業(yè)務(wù)時(shí)效性審查采購業(yè)務(wù)時(shí)效性審查委外業(yè)務(wù)時(shí)效性審查工序委外業(yè)務(wù)時(shí)效性審查庫存業(yè)務(wù)時(shí)效性審查生產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)效性審查內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)(shn j)(shn j)菜單菜單第二十六頁，共六十四頁。安全策略變更安全策略變更(bingng)查詢查詢可查詢安全策略設(shè)置的變化歷史可查詢

12、安全策略設(shè)置的變化歷史安全策略變更安全策略變更(bingng)(bingng)查詢查詢第二十七頁，共六十四頁。賬套數(shù)據(jù)賬套數(shù)據(jù)(shj)操作歷史操作歷史 可查詢賬套級(jí)數(shù)據(jù)的操作情況，如對(duì)新建賬套、備可查詢賬套級(jí)數(shù)據(jù)的操作情況，如對(duì)新建賬套、備份份/輸出賬套、語言擴(kuò)展、年度結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)卸除等輸出賬套、語言擴(kuò)展、年度結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)卸除等賬套數(shù)據(jù)賬套數(shù)據(jù)(shj)(shj)操作歷史操作歷史第二十八頁，共六十四頁。清退站點(diǎn)日志查詢清退站點(diǎn)日志查詢可查詢清退站點(diǎn)操作可查詢清退站點(diǎn)操作(cozu)的情況的情況清退站點(diǎn)日志清退站點(diǎn)日志(rzh)(rzh)查詢查詢第二十九頁，共六十四頁。功能操作日志分析功能操作日志

13、分析(fnx)可查詢各種業(yè)務(wù)操作的詳細(xì)日志可查詢各種業(yè)務(wù)操作的詳細(xì)日志功能操作日志功能操作日志(rzh)(rzh)分析分析第三十頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部控制內(nèi)部控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)系統(tǒng)(xtng)(xtng)安全性安全性l賬號(hào)安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第三十一頁，共六十四頁。系統(tǒng)賬號(hào)管理系統(tǒng)賬號(hào)管理(gunl)審查審查可查看系統(tǒng)內(nèi)用戶及角色賬號(hào)的維護(hù)情況可查看系統(tǒng)內(nèi)用戶及角色賬號(hào)的維護(hù)情況系統(tǒng)賬號(hào)管理系統(tǒng)賬號(hào)管理(gunl)(gunl)審查審查第三十二頁，共六十四頁。登錄認(rèn)證失敗歷史登

14、錄認(rèn)證失敗歷史(lsh) 可查詢用戶登錄時(shí)因口令錯(cuò)誤而認(rèn)證失敗的記可查詢用戶登錄時(shí)因口令錯(cuò)誤而認(rèn)證失敗的記錄錄登錄認(rèn)證登錄認(rèn)證(rnzhng)(rnzhng)失敗歷史失敗歷史第三十三頁，共六十四頁。非在職人員賬號(hào)查詢非在職人員賬號(hào)查詢 可查看系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)不在職但又還有登錄賬號(hào)可查看系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)不在職但又還有登錄賬號(hào)的人員的人員(rnyun)的情況的情況非在職人員賬號(hào)非在職人員賬號(hào)(zhn ho)(zhn ho)查詢查詢第三十四頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部內(nèi)部(nib)(nib)控制控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)

15、安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第三十五頁，共六十四頁。權(quán)限變更追溯權(quán)限變更追溯 可查詢系統(tǒng)可查詢系統(tǒng)(xtng)內(nèi)用戶、角色擁有的功能權(quán)限和內(nèi)用戶、角色擁有的功能權(quán)限和部分重要數(shù)據(jù)權(quán)限的變化情況部分重要數(shù)據(jù)權(quán)限的變化情況權(quán)限權(quán)限(qunxin)(qunxin)變更追溯變更追溯第三十六頁，共六十四頁。權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢 可查看可查看(chkn)當(dāng)前賬套中人員的崗位職務(wù)與其對(duì)當(dāng)前賬套中人員的崗位職務(wù)與其對(duì)應(yīng)操作員的授權(quán)情況，以審查員工的權(quán)責(zé)是否應(yīng)操作員的授權(quán)情況，以審查員工的權(quán)責(zé)是否匹配匹配權(quán)責(zé)分配審計(jì)權(quán)責(zé)分配審計(jì)(shn j)(shn j)查詢查詢第三十七

16、頁，共六十四頁。設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則控制不相容權(quán)限授權(quán)控制不相容權(quán)限授權(quán)(shuqun)不合規(guī)授權(quán)查詢不合規(guī)授權(quán)查詢不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢不相容權(quán)限不相容權(quán)限(qunxin)(qunxin)審計(jì)審計(jì)第三十八頁，共六十四頁。設(shè)置設(shè)置(shzh)不相容權(quán)限規(guī)則不相容權(quán)限規(guī)則不相容權(quán)限審計(jì)不相容權(quán)限審計(jì)(shn j)(shn j)- -設(shè)置規(guī)則設(shè)置規(guī)則第三十九頁，共六十四頁?？刂撇幌嗳輽?quán)限授權(quán)控制不相容權(quán)限授權(quán) 當(dāng)權(quán)限變化時(shí)，對(duì)當(dāng)權(quán)限變化時(shí)，對(duì)“啟用啟用”的規(guī)則根據(jù)的規(guī)則根據(jù)“控制控制方式方式”進(jìn)行判斷進(jìn)行判斷 ： 當(dāng)當(dāng)“強(qiáng)制控制強(qiáng)制控制”時(shí)，給出相應(yīng)提示時(shí)，給出相應(yīng)提

17、示(tsh)，不允許授權(quán)，需要調(diào)整權(quán)限直到?jīng)]有，不允許授權(quán)，需要調(diào)整權(quán)限直到?jīng)]有操作員的授權(quán)違反此規(guī)則；操作員的授權(quán)違反此規(guī)則；當(dāng)當(dāng)“檢查提示檢查提示”時(shí)，給出相應(yīng)提示，但仍允許繼續(xù)授權(quán)；時(shí)，給出相應(yīng)提示，但仍允許繼續(xù)授權(quán)； 不相容權(quán)限不相容權(quán)限(qunxin)(qunxin)審計(jì)審計(jì)- -控制權(quán)限控制權(quán)限第四十頁，共六十四頁。不合規(guī)授權(quán)不合規(guī)授權(quán)(shuqun)查詢查詢不相容權(quán)限不相容權(quán)限(qunxin)(qunxin)審計(jì)審計(jì)- -不合規(guī)授權(quán)審計(jì)不合規(guī)授權(quán)審計(jì)第四十一頁，共六十四頁。不合規(guī)授權(quán)不合規(guī)授權(quán)(shuqun)查詢查詢Unit 2Unit 2 不相容權(quán)限審計(jì)不相容權(quán)限審計(jì)(shn

18、j)(shn j)- -不合規(guī)授權(quán)審不合規(guī)授權(quán)審計(jì)計(jì)第四十二頁，共六十四頁。不合規(guī)業(yè)務(wù)不合規(guī)業(yè)務(wù)(yw)操作查詢操作查詢不相容權(quán)限審計(jì)不相容權(quán)限審計(jì)(shn j)(shn j)- -不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì)不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì)第四十三頁，共六十四頁。不合規(guī)業(yè)務(wù)不合規(guī)業(yè)務(wù)(yw)操作查詢操作查詢Unit 2Unit 2 不相容權(quán)限不相容權(quán)限(qunxin)(qunxin)審計(jì)審計(jì)- -不合規(guī)業(yè)務(wù)操作不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì)審計(jì)第四十四頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部內(nèi)部(nib)(nib)控制控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)安全

19、性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第四十五頁，共六十四頁。提供多種單據(jù)、檔案的關(guān)鍵操作的記錄與查提供多種單據(jù)、檔案的關(guān)鍵操作的記錄與查詢，以便對(duì)各類重要業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)追溯詢，以便對(duì)各類重要業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)追溯(業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志據(jù)操作日志)提供對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)參數(shù)變化的記錄與查詢提供對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)參數(shù)變化的記錄與查詢( (業(yè)務(wù)參業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢數(shù)變更查詢) )支持選項(xiàng)設(shè)置是否支持選項(xiàng)設(shè)置是否(sh fu)(sh fu)記錄日志記錄日志支持聯(lián)查刪除信息和表體變化明細(xì)支持聯(lián)查刪除信息和表體變化明細(xì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)處理追溯處理追溯第四十六頁，共六十四頁。數(shù)據(jù)操作數(shù)據(jù)操作(cozu)日志

20、明細(xì)表日志明細(xì)表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作(cozu)(cozu)日志日志- -明細(xì)表明細(xì)表第四十七頁，共六十四頁。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)(shj)操作日志明細(xì)表操作日志明細(xì)表- -聯(lián)查表體變化明細(xì)聯(lián)查表體變化明細(xì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)數(shù)據(jù)操作日志數(shù)據(jù)操作日志- -聯(lián)查表體變化明細(xì)聯(lián)查表體變化明細(xì)第四十八頁，共六十四頁。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志- -聯(lián)查刪除聯(lián)查刪除(shnch)(shnch)信息信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)操作日志明細(xì)表操作日志明細(xì)表-聯(lián)查刪除信息聯(lián)查刪除信息第四十九頁，共六十四頁。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志(rzh)(rzh)- -聯(lián)查刪除信息聯(lián)查刪除信息數(shù)據(jù)操作日志明

21、細(xì)表數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表-聯(lián)查刪除聯(lián)查刪除(shnch)信息信息聯(lián)查的已刪單聯(lián)查的已刪單據(jù)據(jù)(dnj)單據(jù)編輯界面單據(jù)編輯界面第五十頁，共六十四頁。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)操作日志明細(xì)表操作日志明細(xì)表-刪除關(guān)鍵字刪除關(guān)鍵字業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(shj)(shj)操作日志刪除關(guān)鍵字操作日志刪除關(guān)鍵字第五十一頁，共六十四頁。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)操作日志匯總分析操作日志匯總分析業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)數(shù)據(jù)操作日志數(shù)據(jù)操作日志- -匯總分析匯總分析各種各種( zhn)單據(jù)單據(jù)/檔案類型檔案類型各種操各種操作類型作類型第五十二頁，共六十四頁。業(yè)務(wù)參數(shù)變更業(yè)務(wù)參數(shù)變更(bingng)查詢查詢業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)參數(shù)

22、變更查詢參數(shù)變更查詢第五十三頁，共六十四頁。啟用啟用(qyng)選項(xiàng)選項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)處理追溯處理追溯- -啟用選項(xiàng)啟用選項(xiàng)各種單據(jù)各種單據(jù)/檔案檔案類型，當(dāng)執(zhí)行類型，當(dāng)執(zhí)行各種類型的操各種類型的操作時(shí)，是否要作時(shí)，是否要記錄記錄(jl)日志日志第五十四頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部控制內(nèi)部控制(kngzh)(kngzh)- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性第五十五頁，共六十四頁。業(yè)務(wù)操作時(shí)效性審查業(yè)務(wù)操作時(shí)效性審查 可查看可查看(chkn)各類業(yè)務(wù)是否

23、在對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)時(shí)間處理，各類業(yè)務(wù)是否在對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)時(shí)間處理，是否存在提前或滯后的情況是否存在提前或滯后的情況Unit 3 Unit 3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)(yw)操作時(shí)效性審查操作時(shí)效性審查第五十六頁，共六十四頁。背景背景完善完善U8U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全內(nèi)部控制內(nèi)部控制- -“內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品產(chǎn)品(chnpn)(chnpn)l系統(tǒng)安全性系統(tǒng)安全性l賬號(hào)安全性賬號(hào)安全性l授權(quán)審查授權(quán)審查l業(yè)務(wù)時(shí)效性業(yè)務(wù)時(shí)效性l其它其它第五十七頁，共六十四頁。其他其他(qt)(qt)功能內(nèi)控改進(jìn)功能內(nèi)控改進(jìn)數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級(jí)權(quán)限支持(zhch)設(shè)置默認(rèn)值基礎(chǔ)檔案審核完善

24、基礎(chǔ)檔案審核完善增加客戶維護(hù)申請(qǐng)第五十八頁，共六十四頁。數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限(qunxin)(qunxin)內(nèi)控改進(jìn)內(nèi)控改進(jìn)數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限(qunxin) 查看用戶擁有的全部權(quán)限字段級(jí)權(quán)限支持設(shè)置默認(rèn)值顯示權(quán)顯示權(quán)限的各限的各種種( zhn)來來源源顯示所有來顯示所有來源角色的權(quán)源角色的權(quán)限的總合限的總合顯示權(quán)限的各顯示權(quán)限的各種來源種來源第五十九頁，共六十四頁。數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限(qunxin)(qunxin)內(nèi)控改進(jìn)內(nèi)控改進(jìn)數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限查看用戶擁有的全部權(quán)限字段級(jí)權(quán)限支持(zhch)設(shè)置默認(rèn)值第六十頁，共六十四頁。檔案審核檔案審核(shnh)(shnh)內(nèi)控改進(jìn)內(nèi)控改進(jìn)基礎(chǔ)基礎(chǔ)(jch)(

25、jch)檔案審核完善檔案審核完善增加客戶維護(hù)申請(qǐng)第六十一頁，共六十四頁。第六十二頁，共六十四頁。1、有時(shí)候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。2022-2-172022-2-17Thursday, February 17, 20222、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。2022-2-172022-2-172022-2-172/17/2022 7:56:53 PM3、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。2022-2-172022-2-172022-2-17Feb-2217-Feb-224、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。2022-2-172022-2-172022-2-17Thursday, February 17, 20225、知人者智，自知者明。勝人者有力(yul)，自勝者強(qiáng)。2022-2-172022-2-172022-2-172022-2-172/1