ISO9001-2015讓步接收程序

1、IS09001-2015 內(nèi)審員升級培訓(xùn)（100 元）IS09001-2015 內(nèi)審員培訓(xùn)（200 元）:http:/UJID5bop.co0(U9好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)1.1.目的讓步接收程序(ISO9001:2015)為確保生產(chǎn)，同時(shí)也為了保證物料/ /產(chǎn)品在被判定為不合格時(shí)能不被非控制使 用。特制訂本程序。2 2 范圍公司范圍內(nèi)一切與生產(chǎn)有關(guān)的物料或部件皆屬之3.3.定義 讓步接收是指：物料/ /部件來不及檢驗(yàn)，或者經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格，但并不影響 物料/ /部件的功能及主要性能，安全指數(shù)，為輕微瑕疵，并且此種瑕疵可經(jīng)返修 / /制造環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并可以進(jìn)行剔除。4 4 權(quán)責(zé)4.14.1

2、品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)物料/ /組件/ /成品的檢驗(yàn)，判定及質(zhì)量反饋。4.24.2 品質(zhì)負(fù)責(zé)人或管理者代表負(fù)責(zé)讓步接收的核準(zhǔn)及最終裁決4.34.3 供應(yīng)部或各相關(guān)單位負(fù)責(zé)讓步接收的申請?zhí)岢?.44.4 開發(fā)部，生產(chǎn)部，營銷部，外貿(mào)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)參與讓步接收的評審會(huì)簽5 5 作業(yè)流程5.15.1 檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范及圖紙或樣品， 對物料/ /組件或者成品進(jìn)行相關(guān)UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)IS09001-2015 內(nèi)審員升級培訓(xùn)（100 元）IS09001-2015 內(nèi)審員培訓(xùn)（200 元）:http:/檢驗(yàn)。經(jīng)判定為其不合格，則發(fā)出【質(zhì)量 反饋單】通知責(zé)任單位，同

3、時(shí)開 出【退貨通知單】 5.25.2 外購/ /外協(xié)加工物料。521521 由外協(xié)檢驗(yàn)員開出【質(zhì)量反饋單】，完整填寫物料名稱，代碼，接受部門, 圖號，送檢驗(yàn)單號，及不合格現(xiàn)象的詳細(xì)描述等內(nèi)容。 經(jīng)外協(xié)檢驗(yàn)主管審核后， 交供應(yīng)部。.2 供應(yīng)部相關(guān)采購員需在 2H2H 之內(nèi)予以回復(fù)處理，將質(zhì)量反饋單傳真給責(zé)任 供應(yīng)商，要求其回復(fù)改善對策，并處理該批不合格品。如因生產(chǎn)急用，換貨或 再生產(chǎn)已經(jīng)來不及，而該批不合格項(xiàng)次為輕微瑕疵，采購員可以提出讓步接收, 填寫【讓步接收單】，交各相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。.3【讓步接收單】的最終核準(zhǔn)權(quán)為管理者代表/ /品質(zhì)負(fù)責(zé)人

4、.4 如最終審批為同意，采購員則將此單交品管外協(xié)檢驗(yàn)處，進(jìn)行檢驗(yàn)及入 庫單據(jù)數(shù)據(jù)錄入?！咀尣浇邮諉巍啃桦S【入庫通知單】一起傳遞到倉庫。.5 倉庫在投料時(shí)須將【讓步接收單】貼附在物料上，以便于生產(chǎn)人員在生 產(chǎn)過程中區(qū)分控制?，F(xiàn)場巡檢應(yīng)做好記錄并進(jìn)行重點(diǎn)巡查5.35.3 自制品則由各自制車間主管安排人對此進(jìn)行重點(diǎn)巡查。員進(jìn)行返工，修理 或報(bào)廢處理，自制車間現(xiàn)場品管人員對待入庫品/ /返修品進(jìn)行判定記錄，統(tǒng)計(jì)不 合格率。5.45.4 裝配完工之產(chǎn)成品，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格，如為非功能性/ /安全性輕微瑕疵，來IS09001-2015 內(nèi)審員升級培訓(xùn)（100 元）IS09001-2015 內(nèi)審員培訓(xùn)（200 元）:http:/UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)不及重新生產(chǎn)或返工而又急于出貨，銷售部/ /外貿(mào)部業(yè)務(wù)員應(yīng)依據(jù)交期或船期的急緩程度，與客戶溝通，向客戶提出讓步接收6 6 相關(guān)程序6.16.1【生產(chǎn)過程管制程序