IATF輔導(dǎo)方案

1、IATF16949:2016項(xiàng)目咨詢(xún)方案與內(nèi)容明細(xì)1. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表: 2、IATF16949:2016 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)No.項(xiàng)目Project主 要 工 作 內(nèi) 容（INPUT輸入）資源與方法Material/Method參與人員(Who Do)達(dá) 到 的 目 標(biāo)（OUTPUT輸出）工作人日Manday備注第一階段： 現(xiàn)場(chǎng)診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（PLAN策劃準(zhǔn)備）1.1現(xiàn)場(chǎng)診斷Ø IATF16949:2016現(xiàn)場(chǎng)診斷結(jié)合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的分析企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀，出具診斷差距分析報(bào)告；è 過(guò)程方法è 檢查清單è 法律法規(guī)中高層

2、領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)主管1. 差距分析報(bào)告2. 改進(jìn)意見(jiàn)及建議3. 體系框架的初步構(gòu)想14月中旬1.2過(guò)程識(shí)別Ø 識(shí)別/分析組織主要過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程并優(yōu)化確定：客戶(hù)導(dǎo)向過(guò)程(COP)、管理過(guò)程(MP)和支持過(guò)程(SP)以及其小過(guò)程和子過(guò)程的分解與分析。è 過(guò)程方法1.過(guò)程方法的理解2.主要過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別與分析1.3推行組織成立Ø 任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任命顧客代表Ø 成立體系推行小組Ø 討論并確認(rèn)<咨詢(xún)計(jì)劃任務(wù)書(shū)>的咨詢(xún)范圍和進(jìn)度等è 咨詢(xún)計(jì)劃任務(wù)書(shū)中高層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1.管代/推行小組成立2.雙方確認(rèn)的咨詢(xún)計(jì)劃任務(wù)書(shū)全面協(xié)助1.4管理層

3、培訓(xùn)與溝通Ø 管理層培訓(xùn)A) 當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)B) IATF16949的產(chǎn)生/目的/構(gòu)成C) 過(guò)程方法與系統(tǒng)管理思想D) 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則è IATF16949的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)1.了解實(shí)施質(zhì)量管理體系的意義/原則/程序以及控測(cè)和評(píng)估.2.明確自身在體系中扮演的角色和體系推行過(guò)程中資源的配備與支持0.51.5標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)Ø IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解Ø 過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程方法的具體運(yùn)用(比如：COP/MP/SP過(guò)程識(shí)別,章魚(yú)圖/烏龜圖的運(yùn)用)è IATF16949的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)骨干

4、1. 理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)35月中旬第二階段：IATF16949質(zhì)量管理體系策劃及文件編寫(xiě)（PLAN策劃）2.1文件編寫(xiě)培訓(xùn)Ø 結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，講解運(yùn)用過(guò)程方法就質(zhì)量手冊(cè)、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表單等編寫(xiě)的基本方法/程序/要點(diǎn)及注意事項(xiàng)Ø 現(xiàn)場(chǎng)演練與輔導(dǎo)è 一體化文件編寫(xiě)培訓(xùn)è 過(guò)程方法部門(mén)主管,推行小組文件編寫(xiě)人員1.掌握文件撰寫(xiě)方法6月中旬2.2體系框架策劃Ø 結(jié)合差距報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系框架/程序文件Ø 優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限Ø 確定質(zhì)量管理體系文件負(fù)責(zé)部門(mén)、撰寫(xiě)人員及進(jìn)度.&

5、#232; IATF16949標(biāo)準(zhǔn)è 過(guò)程方法推行小組,文件編寫(xiě)人員1.文件架構(gòu)2.程序文件清單3.組織結(jié)構(gòu)圖22.3方針目標(biāo)策劃Ø 實(shí)施QOS(質(zhì)量操作系統(tǒng))培訓(xùn)Ø 指導(dǎo)組織分析現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及顧客期望,結(jié)合組織的愿望來(lái)制定質(zhì)量方針和可實(shí)現(xiàn)且富有挑戰(zhàn)的質(zhì)量目標(biāo).Ø 指導(dǎo)分解確定部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程指標(biāo).è QOS質(zhì)量操作體系高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1.質(zhì)量方針2.年度質(zhì)量目標(biāo)3.各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)2.4手冊(cè)策劃Ø 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系框架策劃的結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)狀，指導(dǎo)編寫(xiě)具有符合性、充分性和適宜性的<<質(zhì)量手冊(cè)&g

6、t;>,描述組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)的方法途徑以及職責(zé)和權(quán)限等,以指導(dǎo)體系的全面建立/實(shí)施和監(jiān)控.è IATF16949標(biāo)準(zhǔn)è 范例高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組文件編寫(xiě)人員1.質(zhì)量手冊(cè)初稿2.5程序文件編寫(xiě)Ø 結(jié)合文件架構(gòu)、識(shí)別的主要過(guò)程、程序文件清單以及標(biāo)準(zhǔn)要求，就程序文件所需控制的過(guò)程進(jìn)行的識(shí)別/分析/編寫(xiě)和確定.Ø 運(yùn)用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)地編寫(xiě)過(guò)程得以良好實(shí)現(xiàn)的途徑與方法.指導(dǎo)策劃支持過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需作業(yè)文件以及相應(yīng)表單；è IATF16949標(biāo)準(zhǔn)è 范例è 過(guò)程方法部門(mén)主管推行小組業(yè)務(wù)骨干文件編寫(xiě)人員1.程序

7、文件初稿2.作業(yè)文件清單3.表單清單26月中旬2.6支持文件指導(dǎo)Ø 結(jié)合作業(yè)文件清單, 分析/確定各作業(yè)的方法/程序Ø 管理規(guī)定等其他三級(jí)文件的分析和確定.Ø 結(jié)合表單清單,就目前現(xiàn)有的及需要增補(bǔ)的質(zhì)量記錄表格的格式/內(nèi)容/有效性/適宜性等方面進(jìn)行分析/整合和確定.è 現(xiàn)有文件è 典型范例部門(mén)主管相關(guān)作業(yè)人員1.作業(yè)文件2.管理規(guī)定等3. 各類(lèi)表單1.57月上旬2.7手冊(cè)定稿發(fā)布Ø 就質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性. Ø 最高管理者審定簽字簽章與發(fā)布è IATF16949標(biāo)準(zhǔn)高中層領(lǐng)導(dǎo)推行

8、小組、文件編寫(xiě)人員1.質(zhì)量手冊(cè)2.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布實(shí)施17月上旬2.8程序文件定稿發(fā)布Ø 就程序文件初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.Ø 最高管理者/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定簽字簽章Ø 確定程序文件實(shí)施的責(zé)任部門(mén)è IATF16949標(biāo)準(zhǔn)高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組;文件編寫(xiě)人員1.程序文件2.程序文件職責(zé)分配矩陣圖3.程序文件發(fā)布實(shí)施17月上旬第三階段：工具類(lèi)培訓(xùn)與輔導(dǎo)（PLAN and DO策劃與實(shí)施）3.1PMP項(xiàng)目管理培訓(xùn)與輔導(dǎo)Ø PMP-項(xiàng)目管理培訓(xùn)(含APQP/FMEA/PPAP)Ø VDA4.3項(xiàng)目管理培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)例

9、，從顧客提出要求、進(jìn)行產(chǎn)品與過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)到滿(mǎn)足顧客要求的全過(guò)程策劃與控制的培訓(xùn)，包括最實(shí)用的質(zhì)量計(jì)劃-控制計(jì)劃的編制和應(yīng)用。(特別考慮結(jié)合VDA4.3項(xiàng)目管理要求)è PMP-項(xiàng)目管理培訓(xùn)è APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃各部門(mén)主管,APQP小組,相關(guān)管理人員1.理解APQP的要求和實(shí)施要點(diǎn)2.了解新產(chǎn)品投產(chǎn)過(guò)程和運(yùn)用APQP/CP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)2. 編制控制計(jì)劃18月上旬Ø FMEA培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及所采取的相應(yīng)對(duì)策措施的培訓(xùn)è FMEA-潛在失效模式及后果分析各部門(mén)主管APQP小組1.理解FMEA的要求和實(shí)施要點(diǎn)，

10、運(yùn)用FMEA方法進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)1Ø PPAP培訓(xùn) 結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)例進(jìn)行新產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程及需提交文件資料編制方法的培訓(xùn)è PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序各部門(mén)主管APQP小組1.理解PPAP的要求和實(shí)施要點(diǎn)，運(yùn)用PPAP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)0.5Ø 項(xiàng)目管理培訓(xùn)工作研討會(huì)Ø 項(xiàng)目管理培訓(xùn)輔導(dǎo)針對(duì)完成的一些項(xiàng)目管理工作進(jìn)行輔導(dǎo),以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求è PMP-項(xiàng)目管理培訓(xùn)各部門(mén)主管APQP小組,相關(guān)管理人員1.握項(xiàng)目管理要求2.確定公司的項(xiàng)目管理工作程序0.53.2SPC培訓(xùn)Ø SPC培訓(xùn)針 針對(duì)特殊特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)Pp

11、k和Cpk等的方法的培訓(xùn)è SPC-統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制各部門(mén)主管APQP小組1.理解SPC的要求和實(shí)施要點(diǎn)，理解變差、控制圖和過(guò)程能力2.運(yùn)用SPC方法進(jìn)行過(guò)程能力的監(jiān)控0.58月上旬3.3MSA培訓(xùn)Ø MSA培訓(xùn)第三版針對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中如何配備測(cè)量系統(tǒng)（量具），識(shí)別影響測(cè)量系統(tǒng)的因素及符合的判斷準(zhǔn)則，以滿(mǎn)足產(chǎn)品測(cè)量要求的方法培訓(xùn)è MSA-測(cè)量系統(tǒng)分析各部門(mén)主管APQP小組,量具管理人員1.理解量具的統(tǒng)計(jì)特性2.運(yùn)用五性及交叉分析軟件工具3.具備開(kāi)展量測(cè)系統(tǒng)分析的能力 0.58月上旬第四階段： 體系運(yùn)行檢查與改進(jìn)（DO、Check and Action實(shí)施、檢查和改

12、進(jìn)）4.1IATF16949內(nèi)審員培 訓(xùn)Ø 體系審核員培訓(xùn)就組織內(nèi)部對(duì)本體系進(jìn)行監(jiān)控/審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn)之內(nèi)容如下:a) 內(nèi)部審核的策劃、IATF16949審核要點(diǎn)b) 運(yùn)用過(guò)程方法實(shí)施體系審核c) 不符合項(xiàng)判定、改進(jìn)措施/驗(yàn)證Ø 體系審核案例分析è 內(nèi)審培訓(xùn)教材è 過(guò)程審核的方法è TS16949標(biāo)準(zhǔn)推行小組成員各部門(mén)主管, 1.合格的內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)審員2.理解體系審核要求3.掌握體系審核方法4.形成體系審核計(jì)劃29月上旬Ø IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解Ø

13、過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程方法的具體運(yùn)用(比如：COP/MP/SP過(guò)程識(shí)別,章魚(yú)圖/烏龜圖的運(yùn)用)è IATF16949的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)骨干3. 理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)4.2產(chǎn)品過(guò)程審核輔導(dǎo)Ø 指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行產(chǎn)品與過(guò)程審核:1.如何編制和實(shí)施審核計(jì)劃;2.如何不符合項(xiàng)的判定;3.如何編寫(xiě)審核報(bào)告;4.如何實(shí)施糾正預(yù)防.è VDA6.3è VDA6.5內(nèi)審員各部門(mén)主管1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施0.59月上旬4.3內(nèi)部審核Ø 指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行體系運(yùn)行狀況的檢查, 針對(duì)相關(guān)部門(mén)結(jié)合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求就各過(guò)程進(jìn)行審核,以驗(yàn)證

14、體系的符合性和有效性；Ø 發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，制訂整改糾正措施Ø 過(guò)程審核/產(chǎn)品審核方法指導(dǎo)è 過(guò)程方法è 檢查表è 體系文件內(nèi)審員,全員1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施29月上旬4.4體系運(yùn)行檢查Ø 由咨詢(xún)師定期或不定期，對(duì)體系運(yùn)行狀況予以監(jiān)督、并在體系運(yùn)行過(guò)程中所出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)改進(jìn)。è 程序文件è 質(zhì)量手冊(cè)全員1.確保體系正常運(yùn)行2.糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)19月上旬4.4管理評(píng)審Ø 由最高管理者主持,針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評(píng)審:1.各項(xiàng)目資料準(zhǔn)備,如:過(guò)程績(jī)效/持續(xù)改進(jìn)/年度

15、質(zhì)量目標(biāo)/顧客滿(mǎn)意度/顧客抱怨/外部失效件影響/交付服務(wù)等2.策劃會(huì)議議程/實(shí)施評(píng)審/4.撰寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告3.對(duì)未能滿(mǎn)足要求的項(xiàng)目進(jìn)行分析,并采取糾正和預(yù)防措施è 管理評(píng)審會(huì)議最高管理者各部門(mén)主管內(nèi)審員1.管理評(píng)審報(bào)告2.糾正預(yù)防措施9月上旬4.6最后糾正改善Ø 指導(dǎo)體系最后檢查與全面完善.Ø 整改發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)è 運(yùn)行記錄è 運(yùn)行狀況全員1.不符合項(xiàng)清單2.整改報(bào)告0.59月上旬第五階段： 認(rèn)證申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)審核（CERTIFICATION認(rèn)證審核）5.1認(rèn)證申請(qǐng)Ø 全面協(xié)助企業(yè)選擇確定認(rèn)證機(jī)構(gòu).Ø 全面協(xié)助完成申請(qǐng)認(rèn)證的相關(guān)

16、手續(xù).è 認(rèn)證機(jī)構(gòu)比較表高層管理者推行小組1.確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)2.提交申請(qǐng)協(xié)助10月中旬5.2文件提交Ø 將質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/12個(gè)月運(yùn)行記錄及績(jī)效記錄送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核è 質(zhì)量手冊(cè)è 程序文件è 運(yùn)行記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.提交文件2.文審?fù)ㄟ^(guò)協(xié)助10月中旬5.3迎審技巧培訓(xùn)Ø 迎審技巧培訓(xùn):1.熟練掌握IATF體系的整體及細(xì)節(jié)的運(yùn)行狀況；2.如何接受審核人員提問(wèn)的技巧；3.審核中常被記作不符合項(xiàng)的問(wèn)題等.è 檢查表è 體系文件è 過(guò)程方法全員1.糾正預(yù)防措施2.掌握迎審技巧0.510月中旬5.4換版審核Ø 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施換版現(xiàn)場(chǎng)審核è 程序文件