辦公家具生產(chǎn)企業(yè)管理手冊(cè)

1、目錄1目的范圍2引用文件3術(shù)語定義4綜合管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2關(guān)注顧客和環(huán)境5.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)5.4 管理方針策劃5.5.1 綜合管理體系策劃5.5.2 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)5.5.3 管理目標(biāo)、指標(biāo)與方案5.5.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.5 信息交流5.6 管理評(píng)審6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 實(shí)施與運(yùn)行7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1

2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 顧客溝通7.3 已刪減7.4 采購7.4.1 采購過程7.5 運(yùn)行控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)環(huán)境管理運(yùn)行控制7.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.7 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視與測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量環(huán)境績效的監(jiān)視與測(cè)量8.3 不合格、不符合、事故的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施1 目的范圍1.1 目的本手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，用于證實(shí)本公司在確保滿

3、足環(huán)境要求 的前提下， 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的辦公家具， 通過質(zhì)量、 環(huán)境 管理體系的有效運(yùn)行， 包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格、 不符合的過程而達(dá)到保護(hù)環(huán)境、 增 進(jìn)顧客滿意的目的。本手冊(cè)適用于本公司的各類公家具的生產(chǎn)、安裝與維修服務(wù)，并包括所涉及的公司辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)銷部、質(zhì)量部及各相關(guān)過程與場(chǎng)所。1.3 刪減說明1.3.1 本公司的各類辦公家具生產(chǎn)采用顧客的圖紙和采用同類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)圖紙，不需要另行進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，因此，特將GB/T19001 2000 idt IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000 2

4、000 idt IS09000: 2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 。GB/T19001 2000 idt IS09001: 2000 質(zhì)量管理體系 要求。GB/T24001 2004 idt IS0140012004 環(huán)境管理體系要求及使用指南3 術(shù)語和定義3.1 質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。3.2 環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人， 以及它們之間的相互關(guān)系。3.3 環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4 環(huán)境影響:全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.5 污染預(yù)防:為了降低有害的環(huán)

5、境影響而采用的（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、 產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.6 要求:明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.7 顧客滿意:顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.8 能力:組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.9 體系（系統(tǒng)）:相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.10 管理體系:建立方針目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。3.11 質(zhì)量管理體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.12 環(huán)境管理體系:組織管理體系的一個(gè)組成部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理 其環(huán)境因素。3.14管理目標(biāo)：在質(zhì)量、環(huán)境績效方面

6、所追求的目的。3.15持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。3.16有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。3.17環(huán)境績效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的的可測(cè)量結(jié)果。3.18顧客：接受產(chǎn)品（服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料等）的組織或個(gè)人。3.19供方：提供產(chǎn)品（服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料等）的組織或個(gè)人。3.20相關(guān)方：關(guān)注或與組織的業(yè)績、環(huán)境表現(xiàn)、成就或績效有利益關(guān)系的或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.21過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.22產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.23程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。3.24可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史應(yīng)用情況或所處場(chǎng)

7、所的能力。3.25合格：滿足要求。3.26不合格 / 不符合：未滿足要求。3.27事故：造成死亡、殘病、傷害、損害和其他損失的意外情況。3.28預(yù)防措施：為消除潛在不合格 / 不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.29糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 / 不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.30糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.31讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.32放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。3.33管理手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的文件。3.34評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。3.3

8、5審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。4.1 總要求本公司為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系， 并形成綜合管理體系文件。 為了實(shí)施和保持體系的有效運(yùn)行， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 本公司應(yīng)做到：（1）識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用；（2）確定這些過程的順序和相互作用；（3）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；（4）確保獲得支持這些過程運(yùn)行和監(jiān)視所必需的資源和信息

9、；（ 5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；（ 6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本公司應(yīng)按管理手冊(cè)和相關(guān)支持性文件的要求管理這些包括與管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。本公司無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司綜合管理體系文件應(yīng)包括：（1） 管理手冊(cè)（管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)在手冊(cè)中闡述）、程序文件；（2）與綜合管理體系有關(guān)的管理文件；（ 3）與產(chǎn)品制造、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)文件、技術(shù)文件和外來文件；（ 4）與綜合管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境記錄。 文件可采用以紙為媒介的書面記錄或電子版本記錄。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 管理手

10、冊(cè)內(nèi)容（1）本公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；3）綜合管理體系的范圍，說明刪細(xì)節(jié)減的與合理性；（4）表述質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2 管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2.2.3 管理手冊(cè)的發(fā)放與管理辦公室負(fù)責(zé)擬定發(fā)放范圍， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按文件控制程序執(zhí)行。需要對(duì)外提 供管理手冊(cè)時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.4 管理手冊(cè)的勘誤、更改、修訂與換版（1）管理手冊(cè)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題由辦公室負(fù)責(zé)匯總、勘誤、更改，報(bào)管理者代表 批準(zhǔn)后執(zhí)行；（2）當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、合同規(guī)定

11、、管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、本公 司組織機(jī)構(gòu)、 質(zhì)量管理體系、 環(huán)境管理體系發(fā)生較大變化時(shí)， 經(jīng)內(nèi)部審核、 管理評(píng)審提出后， 由管理者代表組織辦公室負(fù)責(zé)修訂換版，并由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2.5 管理手冊(cè)的日常管理（1）手冊(cè)持有者應(yīng)承諾保密，妥善保管，不得遺失，不準(zhǔn)外傳，不準(zhǔn)復(fù)印，不準(zhǔn)擅自 修改，對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出，上報(bào)辦公室處理； 。（2）對(duì)管理手冊(cè)的勘誤、修訂、更改、換版，應(yīng)及時(shí)通知手冊(cè)持有者，按文件控制 程序執(zhí)行。4.2.3 文件控制為確保本公司員工在任何使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本， 且保證文件的充分性和適 宜性，應(yīng)對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、評(píng)審、更改、發(fā)放和保

12、管進(jìn)行控制。4.2.3.1 職責(zé)辦公室為文件控制的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員控制文件的 編制、評(píng)審、更改、發(fā)放和保管，并負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、管理文件的控制與管理；其 他各部門和場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門文件的控制與管理。1）文件的編制要有充分的依據(jù)，發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；（2）文件在實(shí)施過程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確定文件是否進(jìn)行更新，文件更新以后需再次得到批準(zhǔn)；（3）定期發(fā)布現(xiàn)行文件清單，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（ 4）文件發(fā)放要履行發(fā)放領(lǐng)用登記手續(xù)， 以確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本；（5）確定文件編碼規(guī)則，確保文件保持清晰，易

13、于識(shí)別和檢索；（6）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因需要而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件要進(jìn)行適 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.3 本公司文件控制的有關(guān)文件和記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，其他各部門負(fù)責(zé)保存本部門 的文件和記錄。4.2.4 記錄控制建立并保持質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系記錄， 使這些記錄處于受控狀態(tài)， 為綜合管理體系 的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.2.4.1 職責(zé)辦公室為記錄控制的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)記錄控制的檢查監(jiān)督， 并具體負(fù)責(zé)管理體系記錄控制和管理；其余各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制與管理。4.2.4.2 建立和實(shí)施記錄控制程序 ，并控制以下

14、內(nèi)容：（1）記錄以名稱和編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以易于識(shí)別；（2）記錄填寫應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，字跡清楚，記錄人、記錄時(shí)間明確，不得隨意 涂改；（3）記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，并加以保護(hù)，防止損壞、變質(zhì)或丟失，建立編目便于 檢索和存?。?）超過保存期需處理的記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。4.2.4.3 本公司記錄控制的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，其他各部門負(fù)責(zé)保存本部門的記錄。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的 承諾：（1）采取各種方式，向全體員工傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重 要性，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)；（2）制定和

15、批準(zhǔn)管理方針，并確保在公司相關(guān)職能部門和層次上確定各級(jí)管理目標(biāo)和 指標(biāo)；（3）按照策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以保持綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)；（4）確保獲得必要的資源以滿足綜合管理體系的運(yùn)行需要。5.2 關(guān)注顧客和環(huán)境總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的， 通過市場(chǎng)調(diào)研、 日常工作的測(cè)量和顧客滿意程度的評(píng)價(jià)， 將顧客需求和期望予以識(shí)別和確定， 轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的產(chǎn)品需求、 過程要求和質(zhì)量管理體 系要求；為了保護(hù)環(huán)境、 預(yù)防環(huán)境污染， 結(jié)合本公司各類門制品生產(chǎn)的實(shí)際，將國家關(guān)于環(huán) 境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求， 轉(zhuǎn)化為本公司的環(huán)境管理體系要求。 并組織有關(guān)部門及 人員行使其職責(zé)和權(quán)限， 通過有效實(shí)施和持續(xù)

16、改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系， 使顧客要求和 適用的法律法規(guī)要求得到滿足。 顧客的需求、 期望及法律法規(guī)和其他要求也會(huì)隨時(shí)間變化或 修訂，因此本公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的綜合管理體系也應(yīng)隨之更改。5.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)5.3.1 職責(zé)辦公室為法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé) 與各類辦公家具生產(chǎn)和質(zhì)量管理相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集、 識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)與發(fā)放，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。（1）辦公室負(fù)責(zé)每季度初對(duì)國家、省、市、上級(jí)及行業(yè)管理部門頒發(fā)的與各類辦公家 具生產(chǎn)及質(zhì)量管理相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、 環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要

17、求， 通過各種渠道進(jìn)行收 集、識(shí)別并登錄；（2）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)識(shí)別后的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行版本有效性和與產(chǎn) 品、服務(wù)、活動(dòng)的適用性的評(píng)審確認(rèn)；（ 3）辦公室負(fù)責(zé)將 現(xiàn)行文件清單 及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求按 文件控制程序 規(guī)定發(fā)放到有關(guān)部門；（4）辦公室負(fù)責(zé)每半年進(jìn)行一次現(xiàn)行的法律法規(guī)和其他要求有效性的確認(rèn)，對(duì)已更新 而失效的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)在 現(xiàn)行文件清單 中進(jìn)行更新或?qū)κЪ捌淙掌谟枰詷?biāo)識(shí)；（5）各有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合本部門所承擔(dān)的產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)的職責(zé)和內(nèi)容，組織對(duì)相關(guān) 法律法規(guī)和其他要求的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并有效地貫徹實(shí)施。（6）辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。

18、5.3.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)的有關(guān)記錄由辦公室和各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。5.4 管理方針5.4.1 本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布，總經(jīng)理應(yīng)確保管理方針：（1）適合本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；（ 2）與本公司的總體經(jīng)營方針相一致；（3）體現(xiàn)滿足要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾；（4）包括對(duì)遵守與其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；（5）提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)的框架；（6）傳達(dá)到本公司全體員工和外部相關(guān)部門與人員，內(nèi)部各級(jí)管理部門和人員要充分 理解、溝通，并認(rèn)真執(zhí)行；（7）可為公眾所獲?。唬?）本公司應(yīng)

19、定期對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審。5.5.1 綜合管理體系策劃管理者代表組織有關(guān)部門及人員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系進(jìn)行具體策劃，以確保實(shí) 現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)。策劃內(nèi)容如下：（1）確定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分適應(yīng)當(dāng)前綜合管理的需要；（ 2）確定相關(guān)的過程及活動(dòng)，規(guī)定有效運(yùn)作和控制的方法；（3）確定需投入的總體資源；（4）確定對(duì)外包過程的控制原則和方法；（5）確定文件編制；（ 6）本公司如需進(jìn)行體制改革或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先對(duì)綜合管理體系的變更進(jìn)行 策劃，以保持綜合管理體系的完整性。5.5.2 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)5.5.2.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的主管部門， 在管理者代表

20、的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)環(huán)境因 素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作， 并對(duì)其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查； 其他各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因 素識(shí)別，并將結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。5.5.2.2 建立和實(shí)施環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：（1）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，并考 慮相關(guān)方的活動(dòng)及工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施（包括公司及外界提供的） 、使用外部提供的產(chǎn)品 和服務(wù)所帶來的影響和風(fēng)險(xiǎn)；（2）根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實(shí)際情況，采用適用的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng) 價(jià)方法，綜合考慮控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié)果；（3）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)生產(chǎn)情況、工

21、藝、設(shè)施、法律法規(guī)及其他 要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)；（4）針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)環(huán)境因素分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定 目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。5.5.3 管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.5.3.1 職責(zé)（1）本公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布，并由辦公室負(fù)責(zé)分解，具體 落實(shí)到各有關(guān)部門。 管理目標(biāo)和指標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求、 環(huán)境保護(hù)要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可 測(cè)量的，并與管理方針保持一致。（2）辦公室為環(huán)境管理方案的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境 管理方案的制定及完成情況的監(jiān)督檢查， 并負(fù)責(zé)方案的審批； 各有

22、關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門管理方 案的制定、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證管理方案所需資金及時(shí)到位，由總經(jīng)理審批。5.5.3.2 本公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)見管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)頁。5.5.3.3 各有關(guān)部門及場(chǎng)所的管理目標(biāo)和指標(biāo)由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。5.5.3.4 管理方案內(nèi)容（ 1）辦公室根據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定環(huán)境管理方案。內(nèi)容包括：目標(biāo)與指標(biāo)、措施或 方案、實(shí)施部門、主要責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間和分期進(jìn)度、資源需求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和部門等；（ 2）所有與風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)相關(guān)的管理方案都應(yīng)填寫環(huán)境管理方案；（ 3）管理者代表組織對(duì)管理方案的評(píng)審和修訂；（4）當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或管理方案實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)重大問

23、題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案 及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新；（5）各部門每月一次對(duì)本部門的管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦公室每季度對(duì) 管理方案的實(shí)施情況組織進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。5.5.3.5 環(huán)境管理方案及有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。5.5.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為了保證綜合管理體系的有效運(yùn)行，本公司規(guī)定了明確的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系： （ 1）組織機(jī)構(gòu)（見附圖） ；（ 2）綜合管理體系職責(zé)分配（見附表） ?？偨?jīng)理：（1）制定頒布和組織實(shí)施本公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；（2）批準(zhǔn)和頒布管理手冊(cè)；（ 3）任命管理者代表；（ 4）批準(zhǔn)重大質(zhì)量、環(huán)境決策；（5）負(fù)責(zé)資源管理，配置必要的資源；（6）負(fù)責(zé)

24、與顧客有關(guān)的要求和顧客滿意的管理；（7）定期組織和主持管理評(píng)審；（8）對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)負(fù)法律責(zé)任；5.5.4.2 副總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理；（ 2）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制與管理；（3）負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理監(jiān)測(cè)及改進(jìn)工作，并負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。5.5.4.3 其他從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的各類人員的職責(zé)和權(quán)限在崗位 責(zé)任管理制度中予以規(guī)定。5.5.4.4 管理者代表（1）總經(jīng)理任命鄧力波為管理者代表。（2）管理者代表的職責(zé)與權(quán)限1）確保綜合管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告綜合管理體系的績效及改進(jìn)的需求；3）確保在公

25、司內(nèi)提高滿足顧客要求和質(zhì)量、環(huán)境管理工作的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)本公司與綜合管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部與外部交流工 作。5.5.5 信息交流5.5.5.1 職責(zé)的組織與實(shí)施； 本公司各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及與其他部門間的溝通實(shí)施， 并將溝通的信息 及時(shí)傳遞給主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門。5.5.5.2 建立和實(shí)施信息交流控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： 可以采取下達(dá)文件、各層次會(huì)議、例會(huì)、學(xué)習(xí)、報(bào)告、報(bào)表等各種方式進(jìn)行，確保各級(jí) 管理人員及員工及時(shí)了解有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理等方面的信息，積極主動(dòng)參與管理與控制。5.5.5.3 內(nèi)部交流與溝通的內(nèi)容（1）質(zhì)量要求、顧客要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況；（2）環(huán)境方面

26、的建議、信息及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；（3）組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)、資源變化等情況；（4）日常工作完成情況；（5）綜合管理體系績效及有效性等。5.5.5.4 外部信息由辦公室負(fù)責(zé)接收處理，重要外部信息報(bào)管理者代表批示后處理。本公司 對(duì)外提供的信息應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)職責(zé)的管理人員確認(rèn)， 并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一處 理。5.5.5.5 信息交流的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)綜合管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效 性，審定并簽署評(píng)審報(bào)告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審， 報(bào)告綜合管理體系運(yùn) 行情況。辦公室為主管部門

27、， 負(fù)責(zé)編發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃， 下達(dá)管理評(píng)審?fù)ㄖ?協(xié)調(diào)有關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng) 審資料，做好評(píng)審會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告， 跟蹤驗(yàn)證綜合管理體系及過程的改進(jìn)。各 有關(guān)部門為評(píng)審提供所需資料，并根據(jù)評(píng)審結(jié)論制定和實(shí)施糾正措施。5.6.1.2 管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行， 一般每年至少進(jìn)行一次， 兩次評(píng)審間隔不超過 12 個(gè)月。但根據(jù)顧客要求或體系環(huán)境、條件等方面的變化，可適時(shí)進(jìn)行。評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、方式和參加部門人員及準(zhǔn)備的輸入資料、評(píng)審依據(jù)、范圍和內(nèi)容。5.6.1.4 評(píng)審要求 依據(jù)評(píng)審計(jì)劃和提交的評(píng)審資料，評(píng)價(jià)本公司綜合管理體系的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)綜合管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理

28、方針和管理目標(biāo)。5.7.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：（1）管理體系審核結(jié)果：內(nèi)審、外審；（2）管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告；（3）生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告；（4）環(huán)境管理情況及監(jiān)測(cè)報(bào)告；（5）顧客滿意度及顧客溝通情況報(bào)告；（6）糾正和預(yù)防措施實(shí)施、以往管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告；（7）可能影響綜合管理體系變更的有關(guān)報(bào)告；（8）對(duì)改進(jìn)的建議。5.7.3 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審后應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的決定措施： （ 1）綜合管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（2）管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、是否適宜；（3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的

29、改進(jìn)；（4）環(huán)境管理工作的改進(jìn)；（5）資源需求情況；（6）綜合管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。5.7.4 管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā) 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由辦公室編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，下發(fā)給有關(guān)部門。5.7.5 評(píng)審后的改進(jìn)1）各部門接到報(bào)告后， 按改進(jìn)指令要求制定改進(jìn)措施計(jì)劃， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并對(duì)實(shí)施結(jié)果加以記錄；（ 2）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。6 資源管理6.1 資源提供為實(shí)施、 保持綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 通過滿足顧客要求以不斷增強(qiáng)顧客滿 意，本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。6.2 人力資源

30、6.2.1 總則根據(jù)員工所受的教育、 培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗(yàn)提供培訓(xùn)和考核， 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可 能具有重大環(huán)境影響的工作的人員能夠勝任本職工作， 確保全體員工具備良好的質(zhì)量、 環(huán)境 意識(shí)和完成相關(guān)工作的能力。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 職責(zé)辦公室為人力資源的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)人力資源的管理； 各部門根據(jù) 本部門人員現(xiàn)有的能力狀況確定培訓(xùn)需求， 上報(bào)辦公室， 由辦公室負(fù)責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計(jì) 劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的有效性及能力評(píng)價(jià)鑒定。6.2.2.2 建立和實(shí)施能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：（1）根據(jù)體系文件要求確定培訓(xùn)需求

31、，對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系 知識(shí)的培訓(xùn) .（2）與質(zhì)量、環(huán)境工作有關(guān)的人員的培訓(xùn)方式可采用理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定 和經(jīng)驗(yàn)考察等方法，要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。（3）充分利用交底、會(huì)議、板報(bào)、事故案例等多種形式對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意 識(shí)教育，提高員工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。（ 4）接觸風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，清楚違章管理或 操作的后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。5）培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括：崗位責(zé)任制、崗位技能、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)等方面的培訓(xùn)。（6）培訓(xùn)要保存記錄，這些記錄應(yīng)包括；年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)考試或

32、考核 記錄。6.2.2.3 人力資源的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司為達(dá)到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：（ 1）辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；（ 2）生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備（硬件和軟件） ；（ 3）支持性服務(wù)設(shè)施（如通訊和運(yùn)輸） 。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護(hù)和管理生產(chǎn)技術(shù)部為基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和環(huán)境設(shè)備、 設(shè)施的 提供、調(diào)配維護(hù)和管理。各有關(guān)場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理。6.3.3 生產(chǎn)、環(huán)境設(shè)備均要建立設(shè)備臺(tái)帳，制定年度檢修計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并要 建立維護(hù)、保養(yǎng)記錄。設(shè)備要保持完好，并有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.3.4

33、基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部為工作環(huán)境的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)確定和管理工作環(huán)境， 確 保產(chǎn)品質(zhì)量、 防止環(huán)境污染、 確保安全文明生產(chǎn)。 各有關(guān)部門和場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境 管理，并保存各自的相關(guān)記錄。7 實(shí)施與運(yùn)行7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門進(jìn) 行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編寫生產(chǎn)方案、作業(yè)指導(dǎo)書。1）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2）確定環(huán)境管理目標(biāo)及要求；（3）確定過程及所需要的資源和文件；（4）確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)

34、則；（5）確定為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）各工序作業(yè)具體要求；（2）相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境要求。7.1.4 策劃輸出文件（ 1）生產(chǎn)方案；（2）作業(yè)指導(dǎo)書：工序作業(yè)操作規(guī)程。7.1.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出文件由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（1）顧客規(guī)定的要求，包括明示的或潛在的要求，已知的預(yù)期用途所必需的要求，對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；（2）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（3）本公司認(rèn)為有必要的附加要求；（4）有關(guān)環(huán)境因素。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 職責(zé)經(jīng)銷部為合

35、同管理的主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門參加合同評(píng)審并負(fù)責(zé)合同的簽約工作。7.2.2.2 評(píng)審對(duì)象與顧客簽訂的購銷合同及合同的更改。接受合同之前及接受合同的更改之前。7.2.2.4 評(píng)審要求（1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；（2）合同的要求得到解決；（3）本公司具有滿足規(guī)定要求的能力及認(rèn)為有必要的附加要求；（4）顧客規(guī)定的要求及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求；（5）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。7.2.2.5 若顧客提供的要求沒有形成文件，本公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確 認(rèn)。7.2.2.6 評(píng)審的實(shí)施 在合同簽定前，由經(jīng)銷部以會(huì)議方式召集有關(guān)部門進(jìn)

36、行評(píng)審，填寫好評(píng)審記錄并報(bào)副 總經(jīng)理審批。7.2.2.7 合同的更改 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致， 并通知有關(guān)部門。變更較大時(shí)，應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.8 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 溝通內(nèi)容（1）產(chǎn)品、服務(wù)信息；（ 2）問詢、合同的處理，包括合同更改；（3）顧客反饋意見，包括顧客抱怨。7.2.3.2 溝通方式（1）在合同簽定前，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)就合同中不清楚的概念及要求與顧客溝通并取得共 識(shí)；2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)就其中的問題隨時(shí)與顧客溝通，將顧客反饋的 信息及時(shí)傳遞到相

37、關(guān)部門， 并對(duì)顧客的意見及時(shí)采取改進(jìn)措施， 重大改進(jìn)措施報(bào)總經(jīng)理審批；（ 3）產(chǎn)品交付使用后， 由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行顧客意見調(diào)查， 接受顧客的來訪及投訴， 收集其他部門反饋的信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問題提出處理方案報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施。7.2.4 合同管理及溝通記錄由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)已刪減。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 職責(zé)經(jīng)銷部為采購的主管部門，在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)供方的評(píng)價(jià)與 選擇并組織采購實(shí)施及驗(yàn)證。7.4.1.2 對(duì)供方（外包方）評(píng)價(jià)和選擇的一般原則包括：（1）供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；（2）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境

38、影響、交貨期、履約能力等；（3）供方質(zhì)量、環(huán)境管理體系對(duì)于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；（4）供方的顧客滿意程度和信譽(yù)；（5）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；（6）其他如價(jià)格、供方履約的其他表現(xiàn)等。7.4.1.3 對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方（外包方）由經(jīng)銷部提出合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理審批后以本 公司名義發(fā)布，各類物資要在合格供方名單內(nèi)實(shí)施采購。7.4.1.4 按規(guī)定的方式每年對(duì)合格供方復(fù)評(píng)一次，不合格者予以除名。7.4.1.5 對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購信息包括：（1）對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求；2）采購產(chǎn)品的名

39、稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)期限及驗(yàn)收方法等；3）采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等相關(guān)資料；（4）對(duì)供方的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求等。7.4.2.2 使用部門負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品的需求，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃。7.4.2.3 在與供方溝通前，由總經(jīng)理審批采購文件要求的充分性和適宜性。7.4.2.4 采購文件由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 驗(yàn)證方式包括：（1）由經(jīng)銷部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證；（2）由質(zhì)量部、經(jīng)銷部負(fù)責(zé)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（ 3）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。7.4.3.2 進(jìn)貨驗(yàn)證可通過外觀檢查、質(zhì)量報(bào)告單和必要的檢測(cè)等方式進(jìn)行，并填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。7.4.3.3

40、 如采購的物資對(duì)環(huán)境有污染影響，要進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和環(huán)境影響控制策劃，采取 相應(yīng)的控制措施。7.4.3.4 當(dāng)本公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和 產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.3.5 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7.4.3.6 采購產(chǎn)品驗(yàn)證的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。7.5 運(yùn)行控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)場(chǎng)所的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制實(shí)施的監(jiān)督檢查， 負(fù)責(zé)對(duì)崗位人員的資格認(rèn)定、 設(shè)備的配置、 使用和維護(hù)的控制及工

41、作環(huán)境、 安全文明生產(chǎn)的策劃與管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和提供技術(shù)文件，7.5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)策劃并組織在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括：（1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如生產(chǎn)策劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等；（2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；（3）使用生產(chǎn)所需的并滿足過程能力的設(shè)備；（4）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；（ 5）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；（ 6）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程要在生產(chǎn)策劃或作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。7.5.1.4 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃時(shí)，應(yīng)確定一般過程和關(guān)鍵過程，并有針對(duì)性地加以控制。7.5.1.5 建立和實(shí)施生產(chǎn)安裝過程控制程序

42、，并對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行控制。7.5.1.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1 公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過程（包 括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)之后問題才顯現(xiàn)的過程）實(shí)施確認(rèn)，并定義為特殊過程。7.5.2.2 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)的主管部門， 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程確認(rèn)的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)制造車間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.5.2.3 公司將封邊工序確定為特殊過程，并對(duì)該過程實(shí)施確認(rèn)，證實(shí)該過程實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果的能力，并對(duì)該過程做出如下安排：（1）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定

43、的準(zhǔn)則； （2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；（3）使用特定的方法和程序；（ 4 ）記錄的要求；（5）再確認(rèn)的要求。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制與管理的監(jiān)督檢查，并具體負(fù)責(zé)原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。 生產(chǎn)車間 和庫房負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.5.3.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法有：（1）進(jìn)貨原材料的產(chǎn)品與狀態(tài)標(biāo)識(shí)分別采用標(biāo)牌、合格證標(biāo)識(shí)； （2）中間產(chǎn)品采用標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄標(biāo)識(shí)；（ 3）最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)采用檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告來標(biāo)識(shí)。7.5.3.3 本公司產(chǎn)品的四種狀態(tài)標(biāo)識(shí)為

44、：待檢、已檢待定、合格、不合格。7.5.3.4 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)， 產(chǎn)品原材料的質(zhì)量原始證明、 生產(chǎn)過程中形成的文件和記錄、 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄等標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。 各部門應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)， 以保持可 追溯性。7.5.3.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為顧客財(cái)產(chǎn)控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)控制與管理 的監(jiān)督檢查。生產(chǎn)車間等負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.5.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：（1）合同或協(xié)議中規(guī)定顧客提供的用于產(chǎn)品上的原材料；（ 2）顧客提供并要求歸還的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料等。7.5.4.3

45、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接受和驗(yàn)證顧客提供的原材料等，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。接受和驗(yàn)證的 方式有：（ 1）核對(duì)品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等；（ 2）索要產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證明文件；（ 3 ）檢查產(chǎn)品外觀質(zhì)量；4）抽樣、驗(yàn)質(zhì)、復(fù)試等。7.5.4.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、管理顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等。7.5.4.5 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排顧客財(cái)產(chǎn)的貯存場(chǎng)地或庫房，并指定專人管理.。7.5.4.6 公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任，對(duì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格品請(qǐng)顧客更換 或退貨，顧客提出代用時(shí)應(yīng)辦理手續(xù)。7.5.4.7 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，要查清原因、落實(shí)責(zé)任，及時(shí)向顧 客報(bào)告，共同協(xié)商解決，并保持記錄

46、。7.5.4.8 顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為產(chǎn)品防護(hù)的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查； 各 部門及場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品防護(hù)的具體實(shí)施。7.5.5.2 產(chǎn)品在生產(chǎn)和安裝交付前各環(huán)節(jié)要制定防護(hù)措施，并傳達(dá)到操作者。防護(hù)措施應(yīng)包 括下列內(nèi)容：（1）建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)；（2）提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和相應(yīng)的機(jī)具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提 供及安裝的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；（3）為原材料、中間產(chǎn)品、成品等提供必要的貯存環(huán)境，采取有效的管理，防止損壞 和誤用； ；（4）對(duì)具有污染環(huán)境和危險(xiǎn)性的材料和物資，要進(jìn)行環(huán)

47、境因素評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃， 采取相應(yīng)的防護(hù)措施。7.5.5.3 產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。7.5.6 環(huán)境管理運(yùn)行控制 對(duì)所有與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)， 全部對(duì)應(yīng)制定規(guī)程、 制度或程序 等控制措施， 并通過環(huán)境管理活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制， 以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)， 預(yù)防 環(huán)境污染事故發(fā)生。7.5.6.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為環(huán)境管理運(yùn)行控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中 相關(guān)環(huán)境管理工作的運(yùn)行實(shí)施，負(fù)責(zé)制定和提供有關(guān)環(huán)境管理文件，負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)、 設(shè)備等方面與環(huán)境有關(guān)的特殊性管理文件； 環(huán)境管理體系所覆蓋的各部門， 負(fù)責(zé)確定本部門 應(yīng)控

48、制的活動(dòng)，提出控制措施報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的環(huán)境文件。7.5.6.2 環(huán)境管理運(yùn)行應(yīng)控制以下內(nèi)容：（1）對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 建立相應(yīng)的控制方法和程序，使其處于受控狀態(tài)；（2）環(huán)境管理過程中相關(guān)的人員，都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作 方法；（3）供方提供的使用產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)的重要環(huán)境因素，相關(guān)部門要將有關(guān)的程序要 求通知給供方和各相關(guān)方。（4）對(duì)危險(xiǎn)廢棄物處理服務(wù)的外包方，要評(píng)價(jià)其資格和能力。7.5.6.3 環(huán)境管理運(yùn)行控制的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。7.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)對(duì)潛在事故和緊急情況的發(fā)生予以控制，

49、 預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、 風(fēng)險(xiǎn)損失和 引發(fā)的疾病和傷害。7.6.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施生 產(chǎn)、消防、交通、設(shè)備的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序，并組織實(shí)施；各部門負(fù)責(zé)確定本部門潛在的 事故并相應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃； 以上各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃的宣傳培訓(xùn)， 評(píng)審或檢驗(yàn)應(yīng)急計(jì)劃 的有效性。7.6.2 建立和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序并控制以下內(nèi)容：（1）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)較大危害的事故和緊急情況；3）責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少可能伴隨的環(huán)境影響、風(fēng)險(xiǎn)損失和引發(fā)的疾病和傷害；（ 4 ）具備條

50、件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)；（5）在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施過程中或?qū)嵤┖?，?zé)任部門應(yīng)組織進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)應(yīng)急措施的有 效性。7.6.3 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。7.7, 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制與管理、監(jiān)督、檢查和具體實(shí)施。7.7.2 本公司需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)包括 :（1）采購產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量；（ 2）中間產(chǎn)品的各種檢測(cè)；（ 3）成品檢測(cè)；（4）環(huán)境績效的監(jiān)視和測(cè)量。7.7.3 本公司所需的主要監(jiān)視和測(cè)量裝置包括：檢測(cè)設(shè)備和工具：直尺、鋼卷尺等。7.7.5 本公司對(duì)

51、于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制應(yīng)符合中華人民共和國計(jì)量法的有關(guān)規(guī)定。7.7.6 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量裝置應(yīng)：（ 1 ）在用的監(jiān)測(cè)設(shè)備按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)委托能 溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量部門進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；（2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；（3）經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)帶有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別；（4）使用人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，以防止出現(xiàn)可能使監(jiān)測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整；（ 5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.7.7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不符合要求， ,應(yīng)對(duì)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè) 備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)

52、的措施。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。7.7.8 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次 使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.7.9 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1 職責(zé)辦公室為測(cè)量、 分析和改進(jìn)的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)本公司測(cè)量分析 和改進(jìn)過程的策劃與實(shí)施， 負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)部門按分工規(guī)定的策劃和實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、 監(jiān)督和檢 查，經(jīng)銷部負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施管理體系過程及顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 策劃和實(shí)施運(yùn)行過程的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及不合格控制。8.1.2

53、本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程；（1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（2）確保綜合管理體系的符合性；（ 3）持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。8.1.3 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)主要有：（ 1 ）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證安排和放行方法；（2）生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃和控制；（ 3）標(biāo)識(shí)的實(shí)施和可追溯性的實(shí)現(xiàn)；（4）環(huán)境管理運(yùn)行控制以及績效的監(jiān)視和測(cè)量；（5）應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；（6）監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和使用控制；（7）顧客滿意度的測(cè)量；（8）內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施；（9）產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量；11 ）數(shù)據(jù)的確定、收集和分析；（12）管理評(píng)審的控制；（ 13 ）糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施及持續(xù)改

54、進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。8.1.4 監(jiān)視和測(cè)量的策劃內(nèi)容：（1）確定項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn)；（2）確定測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、措施、準(zhǔn)則；（3）確定適用的測(cè)量監(jiān)控方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用。8.1.5 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的要求8.1.5.1 在確定、控制、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理過程能力、顧客滿意度及綜合管理體系評(píng) 價(jià)等方面，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，按數(shù)據(jù)分析控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 職責(zé)經(jīng)銷部為顧客滿意的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施顧客滿意度的監(jiān)視 和測(cè)量管理，負(fù)責(zé)將各有關(guān)部門收集到的顧客意見匯總分析，并進(jìn)行有效處理。8.2.1.2 信息收集的內(nèi)容包

55、括 :（1）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安裝交付和維修服務(wù)等方面的顧客反映；（2）有關(guān)環(huán)境管理方面的相關(guān)方反映；（3）顧客需求的變化；（ 4）市場(chǎng)需求的變化。8.2.1.3 信息收集的方式可以是口頭或書面的，包括：（ 1）顧客的投訴或抱怨、走訪、意見調(diào)查；（2）相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查；（ 3 ）相關(guān)方的信息；（ 4）來電、來函、座談等。8.2.1.4 合同簽訂前，經(jīng)銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。傳達(dá)到相關(guān)部門。8.2.1.6 產(chǎn)品安裝交付及維修服務(wù)后，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)顧客來訪、函電及投訴的接待處理，并 及時(shí)分析，制定相應(yīng)的措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。8.2.1.7 信息的利用（1）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得出定性或定量分析結(jié)果，確定顧客的需求和期望及本公司改進(jìn)的內(nèi)容；（2）定期提交管理評(píng)審，并作為糾正和預(yù)防措施的輸入信息。8.2.1.8 顧客滿意的有關(guān)信息由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。8.2.2 內(nèi)部審核通過內(nèi)部審核，查明綜合管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存 在的問題，采取糾正措施，使綜合管理體系得到有效實(shí)施與保持 .8.2.2.1 職責(zé) 辦公室為內(nèi)部審核的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，與審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施；