返工返修作業(yè)指導(dǎo)書

1、產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號頁次1-3制定部門制定日期生效日期修訂 項(xiàng)目NO.修訂日期修訂內(nèi)容加工六廠1.目的為降低成本損失使不合格品符合要求或滿足預(yù)期用途，且使返工返修過程得到有效的質(zhì)量控制，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 .適用范圍加工六廠所有不合格品的返工返修作業(yè)。3 .術(shù)語和定義3.1 不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不符合客戶接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。3.2 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的糾正措施，返工成功后的產(chǎn)品一定是 合格品。3.3 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施，返修成功后的產(chǎn)品可以 滿足預(yù)期用途，但仍然是不合格品

2、。3.4 復(fù)檢：返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員進(jìn)行100%檢驗(yàn)并做好標(biāo)識，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4 .職責(zé)權(quán)限4.1 技術(shù)部依據(jù)不合格品狀態(tài)，制定返工返修方案，必要時(shí)下發(fā)臨時(shí)工藝圖紙。4.2 生產(chǎn)部依據(jù)返工方案，負(fù)責(zé)實(shí)施返工返修作業(yè)并進(jìn)行管控。4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)返工返修過程中的品質(zhì)跟蹤，品質(zhì)結(jié)果的確認(rèn)及產(chǎn)品處置方式的判定。5 .返工返修流程5.1 執(zhí)行返工返修的前提5.1.1 加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評估（FMEA）,返工風(fēng)險(xiǎn)可控的方可返工，如客戶有所要求，在開始產(chǎn)品返工之前必須獲得客戶批準(zhǔn)。5.1.2 加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織 評估（FMEA）,返修風(fēng)險(xiǎn)可控

3、后溝通客戶，獲得客戶批準(zhǔn)方可返修。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號頁次2-3制定部門制定日期生效日期修訂 項(xiàng)目NO.修訂日期修訂內(nèi)容加工六廠5.1.3 取得返工返修權(quán)限后，由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品返工返修記錄表 內(nèi)填寫返工返修原因，詳細(xì)注明產(chǎn)品的尺寸外觀要求和檢驗(yàn)結(jié)果，并將產(chǎn)品返工返修記錄表同品質(zhì)異常處理單第二聯(lián)、遏制計(jì)劃表釘在一起，放置于隔離品托的第一層易于看到的位置（嚴(yán)禁放 入工件內(nèi)部導(dǎo)致人員從外面無法識別）。注1:任何需返工返修的不合格品均需填寫產(chǎn)品返工返修記錄表，單獨(dú)隔離管制。注2:任何需返工返修的不合格品，均需在產(chǎn)品返工返修記錄表出具24小時(shí)內(nèi)完成返工返修。5.2 返工返修方案的擬定5.2

4、.1 對于已授權(quán)可進(jìn)行返工返修的不合格品，依據(jù)不合格原因，若為一些簡單原因（如去除毛刺等）導(dǎo)致需要返工返修的，可由生產(chǎn)班長在產(chǎn)品返工返修記錄表內(nèi)填寫返工返修方案，技術(shù)部主管簽字確認(rèn)后實(shí)施。5.2.2 返工返修技術(shù)難度大的不合格品，由技術(shù)部主管負(fù)責(zé)制訂返工返修方案，技術(shù)部 經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可實(shí)施。5.2.3 返工返修方案必須注明所使用的設(shè)備、工具和場所。注：對于返工返修方案中存在不可避免的會引起其它合格尺寸和外觀發(fā)生變化的操作，須有返工返修方案 制定者在產(chǎn)品返工返修記錄表返工返修方案一欄內(nèi)注明相關(guān)尺寸和外觀要求。5.3 返工返修實(shí)施和過程跟蹤驗(yàn)證5.3.1 所有的返工返修必須由生產(chǎn)班長安排相關(guān)人

5、員實(shí)施返工返修作業(yè)并進(jìn)行過程監(jiān)督； 返工返修復(fù)雜的產(chǎn)品須由生產(chǎn)班長親自返工返修。5.3.2 在作業(yè)前，生產(chǎn)班長需向員工講解作業(yè)要領(lǐng)、加工和檢驗(yàn)注意事項(xiàng)，必要時(shí)編制 和調(diào)試好程序和參數(shù)。5.3.3 返工返修首件必須第一時(shí)間交由檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員需對返工返修方案中發(fā)生變 化的所有尺寸和外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。5.3.4 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對返工返修產(chǎn)品的100%復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)立即通知生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)，對不合格品做好標(biāo)識單獨(dú)放置，班長查找原因調(diào)試后，重新確認(rèn)首件。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號頁次3-3制定部門制定日期生效日期修訂 項(xiàng)目NO.修訂日期修訂內(nèi)容加工六廠5.4返工返修產(chǎn)品

6、的確認(rèn)和處置5.4.1 返工返修完成后，檢驗(yàn)員對返工返修的產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果張貼標(biāo)識，并將結(jié)果記錄于產(chǎn)品返工返修記錄表實(shí)測結(jié)果一欄內(nèi)，通知生產(chǎn)班長。5.4.2 返工產(chǎn)品確認(rèn)符合要求后，允許加入原來產(chǎn)品批次內(nèi)。5.4.3 返修產(chǎn)品確認(rèn)符合預(yù)期用途后，不允許加入到原有批次內(nèi)，需單獨(dú)管制和標(biāo)識，在取得客戶對此返修產(chǎn)品形成文件的讓步授權(quán)后，張貼警示單獨(dú)發(fā)貨給客戶。期用途的工件，用紅筆在工件表面做好標(biāo)識插上隔離單轉(zhuǎn)移至隔離品區(qū)，待二次評估確定處置結(jié)果。5.5返工返修費(fèi)用核算與統(tǒng)計(jì)5.5.1 待返工返修完成后，由生產(chǎn)部提報(bào)相關(guān)費(fèi)用（人工費(fèi)用、管理費(fèi)用、消耗費(fèi)用、 配件費(fèi)用等），月末提交給財(cái)務(wù)部，提交時(shí)必須注明返

7、工返修費(fèi)。5.2.2財(cái)務(wù)部每月對各單位的返工返修費(fèi)進(jìn)行匯總。6 .參考文件6.1 不合格品控制程序6.2 標(biāo)識控制程序7 .相關(guān)記錄7.1 返工返修記錄表7.2 品質(zhì)異常處理單7.3 遏制單 附錄1 :遏制計(jì)劃表填寫規(guī)范1 .不合格產(chǎn)品的具體型號,2 .不合格產(chǎn)品的名稱，如3 .該產(chǎn)品的客戶名稱，如4 .產(chǎn)生不合格的工序，如 此處填“ OP20'。5 .產(chǎn)生不合格的機(jī)床號， 則此處填“13#"。如 583殼體，此處填“ 583”。583殼體，此處填“殼體”。583殼體的客戶為博世，此處填“博世” 145單缸90.000 (0/+0.035 )小超差，此尺寸在 OP20加工，則

8、如145單缸 90.000 (0/+0.035 )小超差，此尺寸在13#機(jī)床加工,6 .不合格品的加工日期和班次，如不合格品是在17年9月16日白班生產(chǎn)，則此處填“白班”。7 .日期和順序號，如 17年9月16日發(fā)生2次遏制，發(fā)生的第 2次遏制，此處填。8 .產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測量結(jié)果。9 .造成不合格的責(zé)任人和當(dāng)班生產(chǎn)班長。10 .負(fù)責(zé)監(jiān)督遏制的當(dāng)班檢驗(yàn)員。11 .不合格品的加工時(shí)間段，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填。12 .不合格品追溯遏制時(shí)間，如不合格產(chǎn)品是在 2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)開始追溯的， 此處填。13 .若

9、不合格品流入客戶端，填寫通知客戶的時(shí)間。14 .發(fā)生不合格的當(dāng)班生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)安排責(zé)任人將需要遏制隔離的不合格品放置在隔離托上。15 .若不合格品流入客戶端，駐顧客公司代表負(fù)責(zé)挑選遏制不合格品。16 .造成不合格的原因類別，在所屬類別的前面打。17 .各個(gè)位置場所遏制的可疑產(chǎn)品數(shù)量。18 .各個(gè)位置場所遏制的可疑產(chǎn)品對應(yīng)的處置方式和數(shù)量，如產(chǎn)品下線托遏制12件，其中報(bào)廢3件，需返修7件，合格品2件則填寫“報(bào)廢3件，返修7件，合格2件”。19 .造成不合格的責(zé)任人負(fù)責(zé)追溯隔離并簽名。20 .當(dāng)班生產(chǎn)班長監(jiān)督執(zhí)行簽名。21 .當(dāng)班檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)并簽名。附錄2返工返修標(biāo)示卡填寫規(guī)范產(chǎn)生不合格的工序

10、日期不合格產(chǎn)品的名稱不合格產(chǎn)品的具體型號產(chǎn)生不合格工序的加工班七信息描述品狀志Tfr* *鼻.不合格產(chǎn)品的數(shù)量報(bào)廢產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測量結(jié)果區(qū)匚措施返工后復(fù)檢充i返工返修所應(yīng)用的方法造成產(chǎn)品不合格的責(zé)任人附錄3品質(zhì)異常處理單填寫規(guī)范返工返修后確認(rèn)合格產(chǎn)品的數(shù)量1.半成品在制程前打，所有加工工序完成的成品在成品前打。2.造成不合格的部 門，如因生產(chǎn)部門造成的不合格則填寫“生產(chǎn)”。3.不合格產(chǎn)品的名稱，如 583殼體，此處填“殼體”。4.產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸90.000 (0/+0.035)小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“ OP20'。5.生產(chǎn)此不合格品的操作工。6.不合格品遏制隔離時(shí)間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)開始隔離的，此處填。7.不合格產(chǎn)品的具體 型號，如583殼體，此處填“ 583”。8.隔離的所有可疑產(chǎn)品的數(shù)量。9.對所有可疑產(chǎn)品100%檢驗(yàn)確定不合格品的數(shù)量。10.不合格品的加工時(shí)間段，如不合格產(chǎn)品是在 2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填。11.產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測量結(jié) 果。12.在不合格品處置方式的類別前打，需要返工返修