企業(yè)質(zhì)量通用記錄表

1、.：.；質(zhì)量平安管理記錄表單序號(hào)記 錄 名 稱運(yùn)用要求1供方評(píng)價(jià)表?yè)裼帽韱?合格供方匯總表?yè)裼帽韱?采購(gòu)方案擇用表單4食品企業(yè)原輔資料采購(gòu)臺(tái)帳必用表單5食品企業(yè)添加劑采購(gòu)臺(tái)帳必用表單6食品企業(yè)添加劑運(yùn)用臺(tái)帳必用表單7食品企業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)記錄必用表單8食品企業(yè)產(chǎn)品銷售臺(tái)帳必用表單9設(shè)備設(shè)備清洗消毒記錄必用表單10設(shè)備設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄擇用表單11消費(fèi)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄必用表單12消費(fèi)過(guò)程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄擇用表單13產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄必用表單14委托出廠檢驗(yàn)登記表?yè)裼帽韱?5食品企業(yè)產(chǎn)品留樣記錄擇用表單16食品企業(yè)設(shè)備設(shè)備臺(tái)賬擇用表單17廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄擇用表單18消費(fèi)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)備衛(wèi)生檢查記錄表

2、必用表單19食品企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄必用表單20出廠檢驗(yàn)報(bào)告必用表單21不合格產(chǎn)品處置記錄擇用表單22停產(chǎn) / 復(fù)產(chǎn)設(shè)備設(shè)備平安控制記錄擇用表單23從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄必用表單24從業(yè)人員安康檔案必用表單25消費(fèi)者贊揚(yáng)受理記錄擇用表單26食質(zhì)量量平安任務(wù)會(huì)議記錄必用表單27食品平安事故處置記錄擇用表單28不平安食品召回執(zhí)行情況記錄擇用表單29不平安食品召回措施報(bào)告擇用表單30不平安食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告擇用表單31不平安食品召回總結(jié)報(bào)告擇用表單質(zhì)量平安管理表單之一合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表二一 年供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 NO.產(chǎn)品稱號(hào)供應(yīng)商稱號(hào)聯(lián)絡(luò)人地址聯(lián)絡(luò)評(píng)價(jià)頻次消費(fèi)廠家地址采購(gòu)產(chǎn)品分類食品添加劑 原料 相關(guān)產(chǎn)品

3、消費(fèi)企業(yè)評(píng)價(jià)內(nèi)容1、年檢有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 編號(hào) 有 沒(méi)有 2、有效期內(nèi)的消費(fèi)答應(yīng)證 編號(hào) 有 沒(méi)有 3、有效期內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)代碼證 編號(hào) 有 沒(méi)有 4、具有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)才干 有 沒(méi)有5、其他資料6、社會(huì)公布的相關(guān)信譽(yù)評(píng)價(jià)信息： 好 普通 差 7、質(zhì)量穩(wěn)定性: 好 不好 8、交付及時(shí)性: 好 不好 9、效力情況: 好 不好 結(jié)論合格供應(yīng)商 不合格供應(yīng)商 評(píng)價(jià)人 日期：審批贊同列入合格供應(yīng)商名錄 暫不列入合格供應(yīng)商名錄 審批人： 日期：質(zhì)量平安管理表單之二 合格供應(yīng)商匯總表二一 年合格供應(yīng)商匯總表 NO.序號(hào)產(chǎn)品稱號(hào)消費(fèi)答應(yīng)證號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)型式檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)評(píng)價(jià)表編號(hào)初次列入時(shí)間供應(yīng)商稱號(hào)聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)

4、備注日期： 年 月 日質(zhì)量平安管理表單之三采 購(gòu) 計(jì) 劃 表二一 年采 購(gòu) 計(jì) 劃 NO.序號(hào)原資料稱號(hào)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)質(zhì)量要求消費(fèi)廠家 / 供應(yīng)商交貨方式交貨日期備注 年 月 日 年 月 日 年 月 日質(zhì)量平安管理表單之四 原輔資料采購(gòu)臺(tái)帳 二一 年原輔資料采購(gòu)臺(tái)帳 No.序號(hào)產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量消費(fèi)答應(yīng)證編號(hào)消費(fèi)日期(批號(hào))消費(fèi)廠商供應(yīng)商進(jìn)貨日期購(gòu)貨發(fā)票編號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)采購(gòu)員入庫(kù)日期保管員名 稱地 址電 話質(zhì)量平安管理表單之五 食品添加劑采購(gòu)臺(tái)帳 二一 年食品添加劑采購(gòu)臺(tái)帳 NO.序號(hào)添加劑稱號(hào)規(guī) 格數(shù)量消費(fèi)日期及批號(hào)消費(fèi)廠名消費(fèi)許可證編號(hào)供應(yīng)商進(jìn)貨日期購(gòu)貨發(fā)票編號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)采購(gòu)人入

5、庫(kù)日期保管員名 稱地 址聯(lián)絡(luò)方式 質(zhì)量平安管理表單之六 食品添加劑運(yùn)用臺(tái)帳 二一 年食品添加劑運(yùn)用臺(tái)帳 NO.日期添加劑稱號(hào)領(lǐng)料前庫(kù)存量領(lǐng)取量領(lǐng)料人剩余庫(kù)存投料量投料比例GB2760 規(guī)定添加量投料時(shí)間投料員用于消費(fèi)產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量車間擔(dān)任人質(zhì)量平安管理表單之七 食品產(chǎn)品消費(fèi)記錄 二一 年食品產(chǎn)品消費(fèi)記錄第 NO.消費(fèi)日期消費(fèi)部門消費(fèi)產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格型號(hào)消費(fèi)數(shù)量原輔料稱號(hào)原輔料消費(fèi)日期原輔料庫(kù)存量原輔料領(lǐng)取量原輔料投入量投料時(shí)間投料人 本臺(tái)帳不含食品添加劑運(yùn)用質(zhì)量平安管理表單之八 食品產(chǎn)品銷售臺(tái)帳 二一 年食品產(chǎn)品銷售臺(tái)帳第 NO.銷售日期產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格型號(hào)消費(fèi)日期或批號(hào)檢驗(yàn)合格證號(hào)單價(jià)銷售

6、數(shù)量庫(kù)存結(jié)余量購(gòu)貨單位承運(yùn)者產(chǎn)品銷售地點(diǎn)記錄人名 稱聯(lián)絡(luò)方式質(zhì)量平安管理表單之九 設(shè)備設(shè)備清洗消毒記錄 二一 年設(shè)備設(shè)備清洗消毒記錄 NO.日 期清洗 / 消毒作業(yè)方式或作業(yè)指點(diǎn)書(shū)編號(hào)設(shè)備稱號(hào)設(shè)備工序稱號(hào)消毒液稱號(hào)運(yùn)用數(shù)量消毒液濃度 %驗(yàn)收情況及處置消毒人驗(yàn)收人備 注質(zhì)量平安管理表單之十 設(shè)備設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 二一 年設(shè)備設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 NO.序號(hào)設(shè)備稱號(hào)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)周期上次保養(yǎng)時(shí)間本次保養(yǎng)時(shí)間操作者維修保養(yǎng)工程維修保養(yǎng)情況及結(jié)果驗(yàn)收人質(zhì)量平安管理表單之十一 消費(fèi)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄 二一 年消費(fèi)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄 NO.日期時(shí)間關(guān)鍵控制點(diǎn)稱號(hào)工藝要求及控制參數(shù)實(shí)踐結(jié)果質(zhì)量控制運(yùn)轉(zhuǎn)情況異常情況

7、處置措施處置時(shí)間處置結(jié)果責(zé)任人備 注質(zhì)量平安管理表單之十二 消費(fèi)過(guò)程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄 二一 年消費(fèi)過(guò)程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄NO.消費(fèi)日期班次產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格外形色澤味道與口感組 織雜質(zhì)檢驗(yàn)員備注質(zhì)量平安管理表單之十三 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄 二一 年產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄 NO.序號(hào)食品稱號(hào)規(guī) 格數(shù) 量消費(fèi)日期消費(fèi)批號(hào)執(zhí)行規(guī)范檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)時(shí)間自 檢委 托質(zhì)量平安管理表單之十四 委托出廠檢驗(yàn)登記表 二一 年委托出廠檢驗(yàn)登記表 NO.被委托方稱號(hào)協(xié)議編號(hào)產(chǎn)品稱號(hào)執(zhí)行規(guī)范委托檢驗(yàn)工程序號(hào)消費(fèi)日期 / 批號(hào)規(guī)格型號(hào)批 量樣品量抽送樣人報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)日期備 注 質(zhì)量平

8、安管理表單之十五 食品企業(yè)產(chǎn)品留樣記錄 二一 年食品企業(yè)產(chǎn)品留樣記錄第 NO.序號(hào)留樣編號(hào)樣品稱號(hào)消費(fèi)日期批號(hào)留樣時(shí)間保質(zhì)期留樣數(shù)量樣品形狀留樣人保管期限去除時(shí)間去除人質(zhì)量平安管理通用之十六 食品企業(yè)設(shè)備計(jì)量器具臺(tái)賬 二一 年食品企業(yè)設(shè)備計(jì)量器具臺(tái)賬第NO.序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備稱號(hào)規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)生 產(chǎn)廠家丈量范圍設(shè)備精度出廠日期采購(gòu)日期啟用日期設(shè)備形狀運(yùn)用場(chǎng)所檢定日期有效截止日期責(zé)任人質(zhì)量平安管理表單之十七 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 二一 年廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄NO.序號(hào)工程要求合格不合格責(zé)任人存在主要問(wèn)題問(wèn)題糾正措施及結(jié)果備注1廠區(qū)道路按要求硬化良好、干凈、平整、無(wú)塵土、無(wú)雜物、無(wú)積水。2廠區(qū)院落

9、綠化良好、干凈、無(wú)塵土、無(wú)雜物3給排水給排水設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好，無(wú)長(zhǎng)流水景象；排水通暢、封鎖、設(shè)備合理有效。4渣滓污物管理污物加工后的廢棄物存放遠(yuǎn)離車間，存放設(shè)備密閉，清理及時(shí)。5車輛存放按指定位置存放，擺放整齊有序，外表干凈。6外來(lái)人員及車輛管理控制嚴(yán)厲；不干凈及運(yùn)輸有害物資車輛嚴(yán)禁進(jìn)入消費(fèi)區(qū)。檢查人： 質(zhì)量平安管理表單之十八 消費(fèi)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生檢查記錄表二一 年消費(fèi)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)備衛(wèi)生檢查記錄表檢查人： 檢查日期： NO.序號(hào)工程檢查結(jié)果合格 不合格責(zé)任人問(wèn)題糾正一更衣室、通道消毒情況1、洗手及鞋靴消毒設(shè)備完好2、消毒液配比濃度符合要求3、地面、墻壁及門窗清潔4、空氣消毒、照明和沖刷設(shè)備良好5

10、、衣柜、衣架整潔完好二從業(yè)人員衛(wèi)生情況1、安康情況良好，持證上崗2、無(wú)感染的傷口3、接觸食品的手套、任務(wù)服清潔切消毒4、從業(yè)人員操作不得引起食品污染 三食品接觸面情況1、設(shè)備、工具清潔或消毒措施到位2、消毒液配比濃度符合要求3、車間地面、墻壁、屋頂、門簾整潔4、車間干凈度滿足要求 四防止交叉污染情況1、無(wú)人流、物流、上下工序、生熟交叉2、原料與廢品、半廢品隔離存放3、包裝資料存放合理，運(yùn)用前按規(guī)定消毒4、輔料正確存放5、排水通暢，排水道封鎖、無(wú)異味，防護(hù)設(shè)備有效6、消費(fèi)中廢物有公用容器存放并合理消除7、維修工具、清潔工具定點(diǎn)存放 五消費(fèi)用水衛(wèi)生情況1、消費(fèi)用水凈化或消毒2、加工用水與污水不交叉

11、3、水源管理良好，設(shè)備合理有效六防蟲(chóng)、滅害措施情況1、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)備完好、有效七有毒有害物質(zhì)運(yùn)用管理情況1、操作程序正確2、正確存放、防護(hù)設(shè)備有效 闡明：企業(yè)應(yīng)根據(jù)各自消費(fèi)規(guī)模、產(chǎn)品類別等實(shí)踐情況，對(duì)本表內(nèi)容進(jìn)展適當(dāng)增減。質(zhì)量平安管理表單之十九食品加工企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄二一 年食品加工企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄NO. 采購(gòu)產(chǎn)品稱號(hào)批號(hào) / 消費(fèi)日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨日期供應(yīng)商稱號(hào)聯(lián)絡(luò)方式消費(fèi)企業(yè)稱號(hào)消費(fèi)企業(yè)地址聯(lián)絡(luò)方式查驗(yàn)內(nèi)容與進(jìn)貨產(chǎn)品批次相順應(yīng)的合格證明文件產(chǎn)品包裝情況感官檢查情況運(yùn)輸車輛及防護(hù)情況司機(jī)姓名或承運(yùn)者姓名其他查驗(yàn)結(jié)論：查驗(yàn)人： 日期： 年 月 日不合格品處置： 查驗(yàn)人： 日期： 年

12、 月 日注：對(duì)無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告的食品原料，企業(yè)要自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢測(cè)，合格方可運(yùn)用。質(zhì)量平安管理表單之二十 出廠檢驗(yàn)報(bào)告二一 年出廠檢驗(yàn)報(bào)告企業(yè)稱號(hào)： No. 產(chǎn)品稱號(hào)檢驗(yàn)時(shí)間規(guī)格型號(hào)批 量消費(fèi)日期消費(fèi)批號(hào)樣品數(shù)量原始記錄編號(hào)執(zhí)行規(guī)范檢驗(yàn)內(nèi)容檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn) 要 求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)斷定檢驗(yàn)結(jié)論： 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)蓋章：化驗(yàn)員： 質(zhì)量平安管理表單之二十一不合格產(chǎn)品處理記錄二一 年不合格產(chǎn)品處置記錄No.產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)消費(fèi)班次消費(fèi)日期產(chǎn)品數(shù)量不合格工程 擔(dān)任人： 年 月 日不合格緣由分析 擔(dān)任人： 年 月 日處置方案及意見(jiàn)擔(dān)任人： 年 月 日處置結(jié)果 擔(dān)任人： 年 月 日備 注如

13、采取無(wú)害化處置或銷毀，必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)相關(guān)監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視。備注：本表包括不合格產(chǎn)品和不合格原輔資料的處置質(zhì)量平安管理表單之二十二停 復(fù)產(chǎn) 產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施安全控制記錄二一 年停產(chǎn) / 復(fù)產(chǎn)設(shè)備設(shè)備平安控制記錄 No.停產(chǎn)時(shí)間擬復(fù)產(chǎn)日期同意人停產(chǎn)緣由停產(chǎn)過(guò)程設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)措施復(fù)產(chǎn)日期同意人設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況 擔(dān)任人： 年 月 日設(shè)備清洗消毒情況擔(dān)任人： 年 月 日完好形狀 擔(dān)任人： 年 月 日備 注質(zhì)量平安管理表單之二十三從業(yè)人員健康檔案二一 年從業(yè)人員安康檔案建檔時(shí)間： No.姓 名性 別照片任務(wù)崗位員工號(hào)出生年月從業(yè)時(shí)間安康證號(hào)家庭病史檢查時(shí)間檢查單位檢查工程檢查結(jié)果采取措施備注質(zhì)量平安管理表單之二十

14、四從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄二一 年從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄No.培訓(xùn)科目授課人地 點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容參與人員附：培訓(xùn)簽到表 共 人驗(yàn)收結(jié)果優(yōu)秀： 人， 良好： 人， 合格： 人， 不合格： 人驗(yàn)收部門： 年 月 日審核結(jié)論 審核人： 年 月 日質(zhì)量平安管理表單之二十五消費(fèi)者投訴受理記錄二一 年消費(fèi)者贊揚(yáng)受理記錄 No贊揚(yáng)者姓名聯(lián)絡(luò)方式贊揚(yáng)食品稱號(hào)數(shù) 量贊揚(yáng)方式消費(fèi)日期消費(fèi)批號(hào)贊揚(yáng)質(zhì)量問(wèn)題記錄人 年 月 日處置措施審批： 承辦人 年 月 日處置結(jié)果審批： 承辦人 年 月 日備注質(zhì)量平安管理表單之二十六食品質(zhì)量安全工作會(huì)議記錄二一 年第 頁(yè) 共 頁(yè)食質(zhì)量量平安任務(wù)會(huì)議記錄會(huì)議稱號(hào)：

15、 時(shí)間： 主 持 人： 記錄人： 地點(diǎn)： 出席人員： 列席人員： 會(huì)議主題： 會(huì)議內(nèi)容： 質(zhì)量平安管理表單之二十七食品安全事故處置記錄二一 年食品平安事故處置記錄NO.事故稱號(hào)發(fā)生時(shí)間涉及產(chǎn)品稱號(hào)銷售區(qū)域消費(fèi)日期或批次售出數(shù)量庫(kù)存數(shù)量規(guī)格型號(hào)涉及數(shù)量報(bào)告時(shí)間上報(bào)部門稱號(hào)接納人報(bào)告人事故簡(jiǎn)況緣由分析及處置措施消費(fèi)場(chǎng)所控制措施處置結(jié)果記錄人：質(zhì)量平安管理表單之二十八不安全食品召回執(zhí)行情況記錄二一 年不平安食品召回執(zhí)行情況記錄NO. 產(chǎn)品稱號(hào)召回類別自動(dòng)召回被責(zé)令召回問(wèn)題產(chǎn)品總量存在問(wèn)題通知召回情況產(chǎn)品稱號(hào)規(guī) 格銷售地域數(shù) 量通知人接納人時(shí) 間售出量庫(kù)存量實(shí)踐召回情況產(chǎn)品稱號(hào)規(guī) 格銷售地域應(yīng)召回量實(shí)

16、召回量接納人時(shí) 間未召回量補(bǔ)救措施銷毀情況產(chǎn)品稱號(hào)規(guī)格數(shù)量消費(fèi)日期銷毀方式銷毀地點(diǎn)銷毀日期監(jiān)管部門及鑒證人整改措施落實(shí)情況闡明：內(nèi)容多時(shí)可另行附頁(yè)；銷毀過(guò)程中的影、像等資料應(yīng)作為被記錄附件一同保管。質(zhì)量平安管理表單之二十九不安全食品召回措施報(bào)告二一 年不平安食品召回措施報(bào)告NO. 企業(yè)稱號(hào)地址聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)一、本公司人已于 停頓消費(fèi)召回食品 。二、于 年 月 日以 方式通知消費(fèi)運(yùn)營(yíng)者 停頓消費(fèi)運(yùn)營(yíng)召回食品稱號(hào)、批次、數(shù)量 。三、于 年 月 日以 方式通知消費(fèi)者停頓消費(fèi)召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，該食品該當(dāng)召回，產(chǎn)生的緣由為 ；能夠受影響的人群有 。五、階段方案實(shí)施部門、時(shí)間、方法、方案召回?cái)?shù)量、預(yù)期

17、效果： 。六、召回終結(jié)預(yù)期時(shí)間、方案召回量、效果： 。七、召回食品后的處置措施： 。 企 業(yè)簽章年 月 日注：此報(bào)告一式二份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告NO. ：根據(jù)的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位本階段 年 月 日 至 年 月 日開(kāi)展的對(duì) 召回行動(dòng)的進(jìn)展情況報(bào)告如下：一、召回通知已發(fā)布情況：消費(fèi)運(yùn)營(yíng)者 戶， 消費(fèi)者約 戶。通知方式 ，通知時(shí)間 。二、食品召回情況一本階段已召回?cái)?shù)量 ；涉及批次 ，其中：消費(fèi)運(yùn)營(yíng)者 戶，數(shù)量 ；消費(fèi)者 戶，數(shù)量 。二消費(fèi)總量 ，已銷售總量 。該階段方案召回量 ，方案召回總量 。累計(jì)召回量占方案召回總量的 %。三、與原方案不同之處以及改動(dòng)后實(shí)施情況： 四、擬采取的進(jìn)一步措施： 五