20. 雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案

綜合機(jī)房樓工程

平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案編制人：審核人：工程經(jīng)理：日期：2019年8月1日（三）落實(shí)獎(jiǎng)懲，責(zé)任到人。強(qiáng)力運(yùn)用雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲手段,對(duì)工作突出、起到標(biāo)桿示范引領(lǐng)作用的局部、分包單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)推而不動(dòng)、執(zhí)行不力的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處分，同時(shí)對(duì)考核排名靠后的單位和個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究。附件1:雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排附件2：雙重預(yù)防體系建設(shè)程序圖附件3：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法附件4：風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法附件5：風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容

附件1:雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排序號(hào)工作任務(wù)具體工作要求和內(nèi)容完成時(shí)間上報(bào)時(shí)間責(zé)任人1發(fā)布工程體系實(shí)施方案7月27日馮光宗2召3F工程啟勺又會(huì)8月1日3組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)每周一次4公不完成安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置公示工程基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修階段區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖。8月10日馮光宗5公不完成安全風(fēng)險(xiǎn)比擬圖按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置公示工程作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比擬圖。8月10日馮光宗6公示完成崗位平安風(fēng)險(xiǎn)明白卡按時(shí)間節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)工作崗平安風(fēng)險(xiǎn)明要求，在有平安位位置設(shè)置崗位白卡。8月10日馮光宗7公不完成重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置公示工程重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄。8月10日馮光宗8全面辨識(shí)危險(xiǎn)源按照細(xì)那么要求記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及平安檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)，運(yùn)用具體方法全面實(shí)施，建立辨識(shí)清單。8月10日至9月10日馮光宗9開有W險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照LEC或LS評(píng)價(jià)法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源及應(yīng)急措施逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。8月10日至9月10馮光宗10制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施按照工程技施、個(gè)體防一制定風(fēng)險(xiǎn)術(shù)措施、管理措護(hù)及應(yīng)急措施逐控制措施。8月10日至9月10馮光宗11確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工程部建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息表。8月10日至9月10馮光宗12實(shí)施隱患排查工程部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表。第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理13按照排查、辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)施隱患治理按照實(shí)施細(xì)那么規(guī)定的整改通知、整改反應(yīng)、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)實(shí)施細(xì)那么完善各種臺(tái)賬和表格第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理14固化成果，整理上報(bào)工程部固化階段性體系建設(shè)成果，完成雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案匯編，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求整理、歸檔和上報(bào)第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理

附件2：河南省網(wǎng)絡(luò)信息平安綜合機(jī)房樓雙重預(yù)防體系建設(shè)圖建立健全工作機(jī)構(gòu)、工作制度籌劃和準(zhǔn)備人員教育培確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和辨識(shí)范圍風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析可能性分析風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析可能性分析可能性分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可能性分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估L后果嚴(yán)重程度分析確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案繪制風(fēng)險(xiǎn)四色圖動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估L后果嚴(yán)重程度分析確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案繪制風(fēng)險(xiǎn)四色圖動(dòng)評(píng)估持續(xù)改進(jìn)隱患排杳治制定隱患排查計(jì)劃實(shí)施隱患排查1隱患治理隱患治理驗(yàn)收隱患排杳治制定隱患排查計(jì)劃隱患排杳治制定隱患排查計(jì)劃實(shí)施隱患排查1隱患治理隱患治理驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)公告警示附件3作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法?*>■?***IvU作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger,危險(xiǎn)性）來評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，即：D=LXEXCo其中：D（危險(xiǎn)性）的分值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。A.2因素賦值1.事故發(fā)生的可能性（L）的分值，根據(jù)事故發(fā)生的概率分為六個(gè)等級(jí)。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）2.人員暴露的頻繁程度（E）的分值，根據(jù)人員作業(yè)時(shí)暴露的頻度分為六個(gè)等級(jí)。

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1極不可能表A.2人員暴露的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露3.發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性（C）的分值，根據(jù)發(fā)生事故傷亡程度分為六個(gè)等級(jí)。表A.3..發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意A.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定風(fēng)險(xiǎn)程度劃分為四個(gè)等級(jí)，通過D（L義E義C）的分值判定。表A.4..風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定表注：企業(yè)可結(jié)合自身特點(diǎn)，確定紅、橙、黃、藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值數(shù)值范圍。危險(xiǎn)度（D）分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)志色>320重大風(fēng)險(xiǎn)紅色160^320較大風(fēng)險(xiǎn)橙色70~160一般風(fēng)險(xiǎn)黃色<70低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色附錄4風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法1風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法概述風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法（簡(jiǎn)稱LC）考慮了事故發(fā)生的可能性（L）和事故后果嚴(yán)重程度（S）兩個(gè)變量，給兩個(gè)變量分別確定了不同等級(jí)，再通過風(fēng)險(xiǎn)矩陣來判定風(fēng)險(xiǎn)程度。變量等級(jí)事故發(fā)生的可能性（L）分為五個(gè)等級(jí)，事故后果嚴(yán)重程度（S）分為四個(gè)等級(jí)。表B.1事故發(fā)生的可能性（L）可能性等級(jí)說明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設(shè)想E極不可能表B.2事故后果嚴(yán)重程度（S）B.3變量等級(jí)確定嚴(yán)重度等級(jí)說明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故II嚴(yán)重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一般事故IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，需要選擇適用的定性或定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行科學(xué)判定。如對(duì)事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析方法、事件樹分析等分析方法來判定；事故后果的嚴(yán)

重程度，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析和事故后果定量模擬計(jì)算等方法來判定。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為四個(gè)等級(jí)，通過風(fēng)險(xiǎn)矩陣判定。表B.3風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣可能性（L）嚴(yán)重程度（S）I（災(zāi)難）II（嚴(yán)重）III（輕度）IV（輕微）A重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)附錄5風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容分類歸檔文件名稱及內(nèi)容保存單位企業(yè)工程部組織機(jī)構(gòu)企業(yè)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組及工作機(jī)構(gòu)成立文件工程部雙重預(yù)防體系工作小組成立文件V企業(yè)、工程雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案V雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任制VV制度建設(shè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度VV隱患排查治理制度VV雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度VV獎(jiǎng)懲制度VV其他相關(guān)管理制度VV教育培訓(xùn)企業(yè)教育培訓(xùn)記錄工程教育培訓(xùn)記錄風(fēng)險(xiǎn)管控作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單V設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單V作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表V設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表V風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表V作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單VV設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單VV重大風(fēng)險(xiǎn)管控統(tǒng)計(jì)表V區(qū)域平安風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖V作業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)比擬圖V崗位平安風(fēng)險(xiǎn)明白卡V

隱患排查基礎(chǔ)管理類隱患排查清單VV生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單VV隱患排查計(jì)劃VV企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查記錄VV重大隱患評(píng)估報(bào)告書重大事故隱患治理方案VV隱患排查記錄表VV隱患整改通知書VV隱患整改反應(yīng)單VV重大事故隱患銷案手續(xù)VV事故隱患排查治理情況匯總表VV評(píng)估更新雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況自評(píng)報(bào)告VV雙重預(yù)防體系更新記錄V定期考核資料VV平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理

雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為了貫徹落實(shí)《河南省房屋建筑和市政工程施工平安風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)那么》（豫建建[2019]21號(hào)）及集團(tuán)公司文的精神要求，構(gòu)建河南省網(wǎng)絡(luò)信息平安綜合機(jī)房樓工程平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防體系），落實(shí)工程主體責(zé)任，提升平安本質(zhì)化水平，有效遏制生產(chǎn)平安事故的發(fā)生，特制定本工程實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)建立集團(tuán)公司、工程部二級(jí)雙重預(yù)防體系運(yùn)行機(jī)制，將其貫徹于施工生產(chǎn)的全過程，做到平安管理可控、可追溯、全覆蓋，努力實(shí)現(xiàn)工程本質(zhì)平安水平和職工行為平安能力的明顯提升，通過平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控和隱患排查治理使平安隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕工程生產(chǎn)平安事故的發(fā)生的工作目標(biāo)。二、組織機(jī)構(gòu)（一）成立工程部雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組組長(zhǎng)：（工程經(jīng)理）副組長(zhǎng)：（生產(chǎn)經(jīng)理）（總工程師）成員：各分包單位管理人員各成員負(fù)責(zé)工程部雙重預(yù)防體系建設(shè)的具體工作推進(jìn)。工作小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程部，馮光宗兼任辦公室主任。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組職責(zé)1、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防體系政府及集團(tuán)公司有關(guān)文件、精神和要求。2、制定符合工程實(shí)際運(yùn)行狀況的雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。3、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，全面開展體系建設(shè)工作。4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)雙重預(yù)防體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。5、按照“一崗雙責(zé)、分級(jí)管理”的原那么，做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)過程控制，組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、確定重大風(fēng)險(xiǎn)、隱患排查治理、平安風(fēng)險(xiǎn)四色圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡、重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄等。（三）組長(zhǎng)職責(zé).負(fù)責(zé)組織工程雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；.催促落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度，定期組織對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；.組織開展對(duì)工程的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控；掌握本工程的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施等;.組織并參與事故隱患排查治理，及時(shí)消除事故隱患；.保障工程雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；.定期組織對(duì)工程雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估或更新，并根據(jù)工程進(jìn)展情況，及時(shí)更新平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。（四）副組長(zhǎng)職責(zé)1、協(xié)助組長(zhǎng)建立健全企業(yè)雙重預(yù)防體系，保障體系有效運(yùn)行，部署安排各項(xiàng)具體工作；2、建立雙重預(yù)防體系責(zé)任制和工作制度，對(duì)體系開展情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；3、掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施，全面開展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控工作。4、組織并參與隱患排查治理，及時(shí)消除事故隱患。5、部署落實(shí)工程雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；6、督導(dǎo)工程雙重預(yù)防體系學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和工作專題會(huì)，固化建設(shè)成果。（五）成員職責(zé)1、傳達(dá)落實(shí)政府及集團(tuán)公司關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件、要求和精神。2、組織制定本單位和工程部雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案；3、按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管平安”的原那么，各成員具體落實(shí)平安生產(chǎn)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)；4、制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施，并在工作現(xiàn)場(chǎng)制作懸掛風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)識(shí)牌；5、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)工程、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的平安；6、掌握本工程風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施，全面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控工作；7、具體落實(shí)本單位隱患排查治理工作，及時(shí)消除事故隱患；8、定期評(píng)估本工程體系運(yùn)行情況，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)與隱患信息；9、保障本工程雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入。（六）辦公室工作職責(zé)1、組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)的日常工作；2、研究提出工程決策、事件和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；3、研究提出工程風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理策略和隱患排查治理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的組織實(shí)施和對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；4、負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理有效性評(píng)估，研究提出風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的改進(jìn)方案;5、負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各分包單位開展全面風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作；7、分析識(shí)別工程主要風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)平安制度的建立、完善、執(zhí)行、評(píng)估工作。三、實(shí)施步驟（一）發(fā)動(dòng)部署階段召開工程部雙重預(yù)防體系啟動(dòng)大會(huì)，成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署各人員工作任務(wù)和職責(zé)分工，工程部制定實(shí)施方案，明確責(zé)任人、路線圖、時(shí)間點(diǎn)，同時(shí)利用各種形式進(jìn)行宣貫，快速形成全項(xiàng)目自上而下積極行動(dòng)、落實(shí)的工作局面。（二）培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段采用集中培訓(xùn)形式，貫徹雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性，掌握省、市和集團(tuán)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容，深度學(xué)習(xí)《河南省房屋建筑和市政工程施工平安風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)那么》（豫建建[2019]21號(hào)）文件，重點(diǎn)解決如何推、怎么干、抓典型的問題，到達(dá)提高認(rèn)識(shí)、掌握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。（三）制度建設(shè)階段制定平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度等各種文件、表格，使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作有法可循，有規(guī)可依。(四)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控階段1、排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：依據(jù)豫建建[2019]21號(hào)文件規(guī)定的原那么和方法，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和確定，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋本項(xiàng)目全部作業(yè)活動(dòng)和所有設(shè)備、設(shè)施。編制工程部《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單》。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析:對(duì)所有施工現(xiàn)場(chǎng)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與分析，辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋已確定的工程工程《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單》中的全部?jī)?nèi)容。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)等方法進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。4、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施:針對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源，從工程管理、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等四個(gè)方面制定管控措施。5、確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí):根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果,確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等級(jí)，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。6、風(fēng)險(xiǎn)告知:針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，在施工現(xiàn)場(chǎng)采用區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)比擬圖、崗位平安風(fēng)險(xiǎn)明白卡、重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄、平安警示標(biāo)志等形式進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)公告，并定期對(duì)各類平安風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。（五）隱患排查治理實(shí)施階段1、編制隱患排查清單:在風(fēng)險(xiǎn)分析管控的基礎(chǔ)上，依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的全部控制措施和基礎(chǔ)平安管理要求，分別制定基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。排查清單應(yīng)包含所有排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源。2、制定隱患排查計(jì)劃：遵循“分級(jí)負(fù)責(zé)”的原那么，依據(jù)隱患排查清單為主要內(nèi)容，按照日常、綜合性、專項(xiàng)、季節(jié)性、重大活動(dòng)及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查計(jì)劃，明確各類隱患排查的時(shí)間、目的、要求、范圍、組織級(jí)別及排查人員等。3、隱患排查實(shí)施：根據(jù)排查計(jì)劃，組織相應(yīng)級(jí)別人員，在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行全面隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫排查記錄。4、隱患治理:針對(duì)排查出的平安隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達(dá)整改通