外包過程控制規(guī)定模板

3/3外包過程監(jiān)控規(guī)定1目的對(duì)外包過程管理作出規(guī)定，確保在本公司外包的過程中對(duì)供方過程的監(jiān)控，確保外包過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使其符合職業(yè)健康平安管理體系相關(guān)的法律法規(guī)要求及其他職業(yè)健康平安要求，監(jiān)控平安和污染環(huán)境事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)本公司的職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)與指標(biāo)要求。2范圍本程序適用于公司外包的所有過程。3定義外包：支配外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。過程：將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的一組相互關(guān)聯(lián)、相互影響的活動(dòng)。4職責(zé)4.1品管部：①、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的資質(zhì)、制程能力的審查評(píng)價(jià)，確定合格供方；②、負(fù)責(zé)對(duì)供方關(guān)于職業(yè)健康平安管理體系的審核確認(rèn)。③、負(fù)責(zé)對(duì)外包單位日常的職業(yè)健康平安管理、監(jiān)督檢查。4.2市場(chǎng)部①、負(fù)責(zé)外包過程供方的選擇、評(píng)價(jià)；②、外部合格供方清單的編制。4.3其他部門：外部供方的評(píng)價(jià)。5作業(yè)流程5.1過程外包5.1.1品管部按《供應(yīng)商管理程序》組織關(guān)于部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確認(rèn)該供方在職業(yè)健康平安、質(zhì)量和環(huán)境方面的能力和符合性，經(jīng)評(píng)價(jià)合格者，列入合格供方名錄。5.1.2品管部在每年月份組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定本年度的合格供方名單。5.1.3制造部依據(jù)生產(chǎn)需要和權(quán)利義務(wù)范圍確定外包過程。5.1.4采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)優(yōu)先在合格供方名錄中選擇過程外包單位。若需錄用其它分包單位按《供應(yīng)商管理程序》規(guī)定，填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，選擇、評(píng)價(jià)、確定合格的供方，并建立合格供方名錄。5.1.5采購部擬定協(xié)議初稿，報(bào)送公司最高管理者審批后，依據(jù)權(quán)限簽署外包過程協(xié)議(同時(shí)必需簽訂“職業(yè)健康平安協(xié)議書”)，簽訂的外包過程協(xié)議報(bào)送公司行政部備案。5.1.6外包過程協(xié)議必需明確承包的過程所遵循的技術(shù)資料文件(技術(shù)要求、驗(yàn)收規(guī)范等)，承包的過程技術(shù)資料文件在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人員審批。5.1.7品管部對(duì)外包方進(jìn)行關(guān)于本公司職業(yè)健康平安管理要求的培訓(xùn)并對(duì)外包方對(duì)其職工的平安教育狀況進(jìn)行檢查。5.1.8產(chǎn)品生產(chǎn)前，品管部負(fù)責(zé)人組織對(duì)供方進(jìn)行全面的平安技術(shù)交底；對(duì)危急性生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)行專門的平安交底。5.1.9品管部負(fù)責(zé)人必需對(duì)外包方的平安措施進(jìn)行審核，并組織審查供方作業(yè)人員的實(shí)際能力，必要時(shí)，提請(qǐng)最高管理者派平安專員監(jiān)督、指導(dǎo)供方實(shí)施。5.1.10外包過程開始生產(chǎn)產(chǎn)品后，品管部和采購部應(yīng)將其納入公司職業(yè)健康平安、質(zhì)量和環(huán)境管理范圍，按體系要求進(jìn)行管理、檢查、監(jiān)控。5.2外包過程的監(jiān)控和驗(yàn)證5.2.1品管部對(duì)外包過程的施工過程實(shí)施監(jiān)控和驗(yàn)證。a)負(fù)責(zé)向供方提供有效版本設(shè)計(jì)資料文件；b)監(jiān)督供方生產(chǎn)過程質(zhì)量活動(dòng)狀態(tài)，派出代表實(shí)施管理。當(dāng)協(xié)議有規(guī)定時(shí)，檢查供方制訂的質(zhì)量資料文件令其達(dá)到規(guī)定的要求，必要時(shí)，品管部進(jìn)行管理溝通協(xié)調(diào)；c)對(duì)外包過程質(zhì)量問題，開具“不合格品報(bào)告單”令其糾正處理，并予跟蹤及再驗(yàn)證。5.2.2協(xié)議有規(guī)定者，品管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)顧客在供方處對(duì)外包過程進(jìn)行驗(yàn)證的具體實(shí)施工作。5.2.3品管部部監(jiān)督、溝通協(xié)調(diào)外包過程的生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)和交付5.2.4品管部負(fù)責(zé)人對(duì)供方實(shí)施與