企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識管控與隱患治理責(zé)任制度參考模板范本

第頁風(fēng)險(xiǎn)辨識管控與隱患治理責(zé)任制度1目的為提高公司風(fēng)險(xiǎn)辨識管控與隱患治理能力，按照《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令【2018】第2號）要求，及《河北省深入推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》工作部署，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2適用范圍本規(guī)定適用于適用于生產(chǎn)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識、風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患治理等管理。4職責(zé)4.1公司級主管安全負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)公司內(nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)管控及重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的隱患治理工作。4.2分廠主管安全負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)廠內(nèi)較大風(fēng)險(xiǎn)管控及較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的隱患排查治理工作。4.3車間主管安全負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)廠內(nèi)一般風(fēng)險(xiǎn)管控及一般風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的隱患排查治理工作。4.4班組長：負(fù)責(zé)廠內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)管控及本崗位低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的隱患排查治理工作。4程序內(nèi)容4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類：風(fēng)險(xiǎn)分類主要是按照生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類及企業(yè)職工傷亡事故分類等方法進(jìn)行分類。4.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別條件4.2.1辨識時(shí)應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)情況。4.2.2辨識時(shí)應(yīng)充分考慮三種時(shí)態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故和未遂事故；現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢的安全狀態(tài)；將來：可以預(yù)見的未來作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)、設(shè)備等即將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。4.2.3六種能量逸散類型，即：動(dòng)能、勢能、電能、物理能、化學(xué)能、生物能。4.2.4四種事故起因，即：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境缺陷、管理缺陷。4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法4.3.1各分廠按作業(yè)場所、設(shè)備、崗位辨識，及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行。4.3.2各分廠對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總后由部門領(lǐng)導(dǎo)審議，并報(bào)安全管理部門審定或備案。4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評估方法4.4.1采用LEC評價(jià)法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)。D=L×E×CD值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果4.4.2量化分值標(biāo)準(zhǔn)對L\E\C，3個(gè)方面分別劃分不同的等級，并賦值。具體如下:L：事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403~9人死亡151~2人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意4.4.3風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)公式:風(fēng)險(xiǎn)D=LEC，就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，并判斷評價(jià)危險(xiǎn)性的大小。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個(gè)分值，以及對乘積值的分析、評價(jià)和利用。4.5安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)就是將安全風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果與采用的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)比較，確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的等級?，F(xiàn)行安全風(fēng)險(xiǎn)等級：1、重大。2、較大。3、一般。4、低。D值（LEC法）風(fēng)險(xiǎn)顏色D值≥320重大風(fēng)險(xiǎn)紅色320＞D值≥160較大風(fēng)險(xiǎn)橙色160＞D值≥70一般風(fēng)險(xiǎn)黃色D值＜70低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色4.6風(fēng)險(xiǎn)控制4.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制原則：風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)消除的原則，然后再考慮風(fēng)險(xiǎn)降低的措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率，降低傷害潛在的嚴(yán)重程度），將使用個(gè)體防護(hù)措施做為最后的手段。4.6.2重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和較大危險(xiǎn)點(diǎn)4.6.2.1對評價(jià)出的較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各單位部門要分析原因，實(shí)施糾正及預(yù)防措施，發(fā)現(xiàn)隱患問題要及時(shí)處理，以免造成事故。4.6.2.2依據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)要求構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格落實(shí)管控措施。4.6.2.3對于存在技術(shù)、資金問題的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的隱患問題，職能部門將分期列入當(dāng)年或來年的管理方案進(jìn)行整改。4.6.2.4所在單位分別建立安全生產(chǎn)隱患治理清單、安全生產(chǎn)追責(zé)問責(zé)清單。4.6.2.5重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由公司負(fù)責(zé)，管理嚴(yán)格執(zhí)行值班巡查管理制度4.6.2.6較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分別由生產(chǎn)單位、車間、班組負(fù)責(zé)管控：廠級每月進(jìn)行一次檢查，車間級每周進(jìn)行一次檢查，班組長每天工作中隨時(shí)進(jìn)行檢查，并填寫檢查記錄。4.6.2.7檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)采取防范措施并限期整改。4.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的更新4.7.12022年前每年至少應(yīng)進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全面辨識；2022年開始每三年開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)辨識。4.7.2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的