新建肉羊養(yǎng)殖示范基地及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性實施報告

項目名稱與建設(shè)性質(zhì)：肉羊養(yǎng)殖示基地與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，本項建設(shè)地點：某經(jīng)濟(jì)園區(qū)戶1500戶左右，使之成為**公司穩(wěn)定的羊源供給基地。建設(shè)容：基地建設(shè)分為生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)建造繁育羊舍、育肥羊舍與運動場、病羊隔離舍，以與飼草庫、配種站、青貯窖等基礎(chǔ)設(shè)施；生活管理區(qū)建造辦公室與宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施；購置飼草加工設(shè)備、配種與配套設(shè)備、水電暖設(shè)備與運輸（1）技術(shù)路線：本項目擬以小尾寒羊做基礎(chǔ)母羊、以優(yōu)質(zhì)杜泊種公羊做父本，運用人工授精技術(shù)繁育生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羔羊，對母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎(chǔ)母羊的種群優(yōu)化，一部分提供給項目區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行繁育。立核算的運營模式，育肥羊主要向**公司銷售。實行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運營模式，以年均發(fā)展200戶左右的速度在項目區(qū)逐漸形成基地示帶動、農(nóng)戶繁育羔羊的肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格利息30.96萬元，其中建筑工程投資1050.72萬元、設(shè)備購置與安裝投資240萬元、種羊購置費270萬元、工程建設(shè)其他投資項目需要流動資金1987.31萬元，按生產(chǎn)800萬元、申請財政產(chǎn)業(yè)化開發(fā)資金200萬元，其余879.40萬元與建設(shè)期利息30.96萬元由**公司自籌解決。形成年存欄2萬只基礎(chǔ)母羊、年出欄8.2萬只育肥羊的生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)產(chǎn)年份實現(xiàn)銷售收入4011萬元、凈利潤1051萬元，項年、借款償還期4.77年，項目財務(wù)凈現(xiàn)值1336萬元、財務(wù)部收1.2可行性研究報告編制依據(jù)(1)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料與技術(shù)參數(shù)(2)國家現(xiàn)行的財務(wù)、稅收制度(5)農(nóng)業(yè)部《產(chǎn)業(yè)化項目編寫大綱》本項目的實施符合國家與自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有先進(jìn)的技術(shù)路線和成熟的人才隊伍，具有穩(wěn)定的銷售渠道和可觀的利潤空間，具有顯著的推廣價值和示帶動作用，能夠使廣大農(nóng)牧戶走上養(yǎng)羊致富路，所形成的集約化規(guī)模養(yǎng)殖模式能夠有效降低對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不本項目的建設(shè)目標(biāo)明確、投資規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)效益與社會生態(tài)效益顯著，能夠促項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，為農(nóng)牧戶脫貧致富、剩余勞動力轉(zhuǎn)移和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，具2.1項目建設(shè)背景1、國務(wù)院頒發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《某區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策中均將肉羊屠宰加工和養(yǎng)殖基地建設(shè)作為重點扶持和發(fā)展的產(chǎn)某（）肉業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)，自成立之日起專注于優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和經(jīng)營，符合國家與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，**縣、某市以與某區(qū)各級政府給予高度關(guān)注，列入自治區(qū)重2、隨著近幾年我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已發(fā)生顯著的改變，對肉制品的需求越來越多樣化，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量安全、營養(yǎng)風(fēng)味等標(biāo)準(zhǔn)也越來越高，是未來該行業(yè)必須解決的問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)，我國目前雖然是世界第一大羊肉生產(chǎn)國，但是肉羊的飼養(yǎng)水平和標(biāo)準(zhǔn)不高，出欄率、胴體重均較低，優(yōu)質(zhì)和高檔產(chǎn)品比重較小，不能滿足對中高檔產(chǎn)品的市場需求。因此羊肉制品的快速發(fā)展必須從源頭抓起，穩(wěn)定可靠的原料基地是行業(yè)企業(yè)所面臨的新課題。3、**公司于2004年成立2005年投資建設(shè)2006年開始正式運營。成立時間雖短卻呈后來者居上之勢。目前已匯集業(yè)領(lǐng)軍人物、營銷專家、歸國MBA與生產(chǎn)、管理、技術(shù)等人才隊伍，通過銷額均增長600%，進(jìn)入高速發(fā)展快車道，為跨越式發(fā)展提供了堅然而，由于近年來中西部草原連年干旱和退耕還林（草）造成的羊源緊，以與企業(yè)間的無序競爭、資源搶奪、重收不重養(yǎng)等眾多因素的交雜，使像**公司等規(guī)?；?、現(xiàn)代化加工企業(yè)出現(xiàn)了原料不足、生產(chǎn)負(fù)荷偏低的情況，對形成規(guī)模效益、調(diào)節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提升產(chǎn)品檔次帶來了不穩(wěn)定因素，甚而影響了企業(yè)發(fā)展規(guī)模面對上述情況，**公司董事會和管理層通過詳實的市場調(diào)查結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略，提出盡快實施優(yōu)質(zhì)肉羔羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，以保障未來原料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的長期性。2.2項目建設(shè)的必要性在伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動下，奶牛業(yè)已成為某地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要支撐點，為近幾年農(nóng)牧民脫貧致富做出了積極的貢獻(xiàn)。但是隨著農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料的漲價，玉米豆粕飼料產(chǎn)品的價格也隨之水漲船高，加劇了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)成本。同時乳品市場的激烈競爭導(dǎo)致收奶價格無法同步上漲，給奶農(nóng)帶來了更大的打擊。因此急需乳品企業(yè)的規(guī)經(jīng)營的同時，也應(yīng)積極調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理和健康，避免農(nóng)牧戶因不了解行情肉羊養(yǎng)殖作為“短平快”項目，具有投入少、成本低、見效快的特點，既適合規(guī)模化養(yǎng)殖也適合家庭化養(yǎng)殖，既適合川區(qū)飼養(yǎng)也適合山區(qū)飼養(yǎng)，且無禽流感、瘋牛病等高傳染性疫病風(fēng)險。**公司作為單體生產(chǎn)規(guī)模具亞洲最大的肉羊加工企業(yè)，在以**縣為中心的某地區(qū)開展的肉羔羊產(chǎn)業(yè)化推廣已取得初步成效，為以奶牛業(yè)為主的單一養(yǎng)殖模式向牛羊并舉轉(zhuǎn)變產(chǎn)生了一定影本項目的實施和示推廣，將進(jìn)一步為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、分散養(yǎng)殖風(fēng)險、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，有利于肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)模2、有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和規(guī)模**縣與周邊地區(qū)雖然有著上千年的傳統(tǒng)歷史，且氣候條件、地理位置、飼草資源適合肉羊飼養(yǎng)繁育，但是粗放的飼養(yǎng)模式和粗糙的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營始終未能形成規(guī)?；图s化，對拉動經(jīng)濟(jì)、農(nóng)戶致富見效甚微。為此當(dāng)?shù)卣步o予高度關(guān)注，立足現(xiàn)狀、審時度勢，提出大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略構(gòu)想，相繼出臺各項優(yōu)惠政策和扶持措施積極招商引資，將肉羊產(chǎn)業(yè)同奶牛業(yè)并列為發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)牧民增收致富的重中之重。**公司作為本地區(qū)重點招商引資的肉羊屠宰加工企業(yè)，在各級政府部門的配合支持下，在肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)方面積累了一定的經(jīng)驗，對廣大農(nóng)牧戶的養(yǎng)殖觀念、飼養(yǎng)技術(shù)等方面有了深入的了解。通過本項目的實施，將進(jìn)一步開拓產(chǎn)業(yè)化開發(fā)路線、提升產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平、壯大產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)模。同時通過項目的示效應(yīng)，能夠培養(yǎng)更多的肉羊飼養(yǎng)管理、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)營銷人才隊伍，能夠為項目區(qū)飼養(yǎng)戶提供更加與時、全面、科學(xué)的服務(wù)，能夠有效降低飼養(yǎng)風(fēng)險，解決飼養(yǎng)戶的后顧3、有利于保障原料供給、提高企業(yè)效益在市場競爭愈加激烈的未來市場，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞將是企業(yè)生存發(fā)展的最大決定性因素。而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良除了嚴(yán)格的生產(chǎn)管理外，原材料的質(zhì)量是更加重要環(huán)節(jié)。而目前**公司的生產(chǎn)規(guī)模還不到其生產(chǎn)能力的50%，其中最主要原因是本地羊源短缺而外地羊源質(zhì)量參差不齊，無法滿足市場對中高檔羊肉制品的需求。通過本項目的實施和帶動，將在項目區(qū)形成20萬只肉羊的飼養(yǎng)規(guī)模，對保障**公司的原料質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模打下堅實的基礎(chǔ)，為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提高效益、提升競爭力產(chǎn)生積極的影響。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況農(nóng)場，是一個以食品加工業(yè)為核心的工業(yè)園區(qū)。經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)位交通優(yōu)勢得天獨厚，處于某區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的呼包某市區(qū)僅35公里，北距火車站、機場41公里，且均有國道、省西連、、等地區(qū)，貫穿自治區(qū)的大通道連接區(qū)東西盟市，為物資流通建立了十分便利的條件。公路、鐵路與航運均與全國各省市項目區(qū)處于某區(qū)“南糧北牧，東林西鐵，遍地寶藏”的資源中心地帶，擁有豐富自然資源?，F(xiàn)已探明有上百種儲量可觀的非毛、絨、乳、肉等農(nóng)畜土特產(chǎn)品以與沙棘、甘草、龍膽、車前、百合、黃芪、蓯蓉、柴、苦參等野生藥材植物資源?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速，主要畜產(chǎn)品肉類、禽蛋、奶類、毛絨產(chǎn)量分別達(dá)到9.5萬噸、3.7萬噸、159萬噸和2510噸，牲畜總頭數(shù)達(dá)到330余萬頭只，大小畜中良改畜比重達(dá)到81.1%。糧食米種植基地達(dá)到114萬畝，優(yōu)質(zhì)糧飼兼用玉米基地58.7萬畝。某地區(qū)作為某區(qū)的首府城市，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平處于區(qū)領(lǐng)先地位。2007年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)1100億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)三次產(chǎn)業(yè)比例達(dá)到5.4∶39.3∶55.3?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速，畜牧業(yè)占一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重已超過60%。工業(yè)經(jīng)濟(jì)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中快速發(fā)展，形成乳業(yè)、電力、電子信息、生物制藥、冶金化工、機械制造等六大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系不斷完善，在九個旗縣區(qū)全面實施了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參加合作醫(yī)療的人數(shù)達(dá)到86.7萬人，參合率為90.3%，并啟動開展了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試點工作。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入會城市首位，進(jìn)入了全國省會城市上游水平。城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額增加到500億元左右，居民消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，衣食住行用水平項目區(qū)由伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動，奶牛養(yǎng)殖業(yè)普與和發(fā)達(dá)。由此產(chǎn)生的飼草種植、飼料加工、物流配送、包裝材料、疫病防治、飼養(yǎng)管理等方面均有較大的發(fā)展，形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時某地區(qū)擁有各類高校、科研院所、技術(shù)院校，以農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)科院為龍頭的農(nóng)牧業(yè)專業(yè)人才云集，為本項目的順利實施和正常運營具有較強的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)支持。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析**縣地處中部、大青山南麓的土默川平原延伸地帶，總面積3436平方公里，境80％的土地屬于山地和丘陵，20％的土地屬灘川區(qū)，平均海拔1500米。氣候?qū)僦袦貛О敫珊禋夂?，年均降雨?17.5毫米，光照充足，為農(nóng)作物和飼草生長、肉羊養(yǎng)殖提供了草場，2007年全縣種植糧飼兼用型玉米33.1萬畝、青貯玉米種作物秸稈可為養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供充足的飼草來源。項目區(qū)具有優(yōu)良的畜禽飼養(yǎng)傳統(tǒng)，尤其奶牛養(yǎng)殖業(yè)的成功，更是讓廣大農(nóng)牧戶嘗到了依靠養(yǎng)殖業(yè)脫貧致富的甜頭，已形成了一定的飼養(yǎng)管理、效益創(chuàng)收的思想觀念。某（）肉業(yè)年生產(chǎn)能力為150萬只羊單位，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一的現(xiàn)代化屠宰加工廠。而目前**公司年生產(chǎn)量不（1）**縣屬國家級貧困縣，基礎(chǔ)教育相對落后，很多農(nóng)民較難接受科學(xué)養(yǎng)殖等方面的培訓(xùn)，造成從事家庭經(jīng)營性生產(chǎn)的能力（2）肉羊養(yǎng)殖存在品種老化、產(chǎn)羔少、個頭小、養(yǎng)殖效益低（3）飼養(yǎng)管理意識低、營養(yǎng)搭配不當(dāng)、不備青貯飼料，導(dǎo)致（4）動物檢疫不力、飼喂不科學(xué)、疫病防治落后，容易發(fā)生疫情甚至出現(xiàn)人畜共患疫病，造成飼養(yǎng)風(fēng)險高、效益低。（1）加強示帶動力度、提高科學(xué)飼養(yǎng)水平針對養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖觀念落后、飼養(yǎng)管理不規(guī)，要加強基地的示帶頭作用，加大宣傳力度、積極提供技術(shù)支持，協(xié)助相關(guān)部門做好農(nóng)民培訓(xùn)、科學(xué)飼養(yǎng)的指導(dǎo)工作，加強模式化科學(xué)養(yǎng)殖方法的推廣，積極傳遞肉羊飼養(yǎng)技術(shù)和相關(guān)信息，打造健康肉羊產(chǎn)業(yè)鏈（2）加快品種改良、提高產(chǎn)品質(zhì)量在肉羊改良過程中要結(jié)合項目區(qū)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備水平和**公司產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，根據(jù)農(nóng)民接受程度，采取由自然交配逐步過渡到人工授精，為項目品種改良、提高肉質(zhì)方面積極探索簡（3）適度發(fā)展、穩(wěn)步推進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)前景廣闊雖已成廣泛共識，但肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條上任何的失誤就會影響整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營路線本質(zhì)是“基地+農(nóng)戶+企業(yè)”和諧共贏的產(chǎn)業(yè)鏈條，因此穩(wěn)步推進(jìn)、滾動發(fā)展是本項目“示”字頭所涵。通過項目基地的充分示作用，讓農(nóng)牧民切實看到養(yǎng)羊切實有利可圖、能夠脫貧致富，再以適當(dāng)?shù)乃俣劝l(fā)展農(nóng)牧戶，確保開發(fā)合理性和穩(wěn)定性。（4）加強防疫、確保產(chǎn)業(yè)安全羊痘、口蹄疫、布病、疥癬、腸道寄生蟲等疫病的發(fā)展將會嚴(yán)重威脅肉羊產(chǎn)業(yè)的安全和聲譽，一旦疫情發(fā)生，將會給整個產(chǎn)業(yè)帶來不可估量的損失。在項目運營過程中，充分運用**公司、畜牧部門、防疫部門和專業(yè)院校的人才、技術(shù)、設(shè)備力量，加強疫病防治工作使之成為常態(tài)，以強化疫病防控、確保產(chǎn)業(yè)健康安第四章項目單位基本情況某（）肉業(yè)坐落在某經(jīng)濟(jì)園區(qū)，以肉羊屠宰加工為主。擁有澳大利亞屠宰流水線、全套德國分割設(shè)備和美國真空包裝設(shè)備，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一、現(xiàn)代化水平具國最高的國際標(biāo)**公司以**縣為中心的某周邊農(nóng)牧交錯地區(qū)，開展了“公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、市場化經(jīng)營模式，為進(jìn)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化覆蓋圍和加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程奠定了堅實的基礎(chǔ)。**公司目前以西式精分割、中式精分割等高附加值中高檔羊肉產(chǎn)品為主營方向，主要面向星級酒店、西餐店和大中型商超供貨；完成對港澳、東南亞與中東、東歐等伊斯蘭國家和地區(qū)出口注冊；營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋京津環(huán)渤海、長江三角、珠江三角等消費能力強勁地區(qū)，并已延伸到國際市場，形成較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。**公司實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、營銷部、技術(shù)中心、物流部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部等職能部門，生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、采購、銷售等管理制度健全，擁有一支年富力強、開拓務(wù)實的生產(chǎn)經(jīng)營團(tuán)隊。4.2研發(fā)能力**公司已建立企業(yè)技術(shù)中心，擁有食品科學(xué)、生物工程、包裝工程、畜牧獸醫(yī)等專業(yè)人才30余人，形成了品種改良、疫病防治、產(chǎn)品研發(fā)、檢驗檢疫、經(jīng)營管理、包裝技術(shù)、生產(chǎn)營銷等多領(lǐng)域多學(xué)科的人才隊伍，具有較強的研發(fā)創(chuàng)新能力。公司已通過HACCP食品衛(wèi)生管理體系、ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和QS食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證，生產(chǎn)管理嚴(yán)格遵循GMP良好生產(chǎn)操作規(guī)、SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序，擁有先進(jìn)的可追溯條碼系統(tǒng)、“排酸后成熟”和“冰鮮”處理技術(shù)，采用澳大利亞生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)分割、世界先進(jìn)的真空熱收縮包裝技術(shù)材料和國際標(biāo)某肉業(yè)現(xiàn)擁有總資產(chǎn)13825.63萬元，其中固定資產(chǎn)3410.10萬元、凈資產(chǎn)7987.56萬元，2007年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7807.10萬元、主營業(yè)務(wù)利潤295.43萬元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率42.2%，銀行4.4法人代表基本情況年齡、簡歷、職稱、業(yè)績以與主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。第五章市場分析與銷售方案本項目主要進(jìn)行6月齡優(yōu)質(zhì)肉羔羊的養(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。作為**公司的原料供給基地，所生產(chǎn)的肉羔羊主要由**公司進(jìn)行收購、屠宰、加工、銷售，其市場供求主要由**公司所面臨的羊肉行業(yè)的供求決定。因此本項目產(chǎn)品市場需求以羊產(chǎn)品市場為重點，針對**公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場營銷、銷售策略等方面進(jìn)行分析。項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前國羊肉市場的競爭，主要集中在以草原、綠色為特色的某區(qū)的企業(yè)之間，其中既有本土企業(yè)也有外省市區(qū)甚至國外資本在成立的企業(yè)。的羊肉歷來被視為口味正宗、品質(zhì)優(yōu)良，尤其隨著羔羊肉概念的深入民心，以與生活水平的提高和國際交流的加強，向來對羊肉產(chǎn)品不感興趣的南方省份也對羊肉的需求量逐年遞增，呈快速增長之勢；從國際貿(mào)易角度看，由于飼料費用不斷上漲、北美洲惡劣天氣和澳洲持續(xù)干旱等因素造成美國、歐洲和新西蘭等地區(qū)羊肉產(chǎn)量有所下降，但是亞洲和南美洲的生產(chǎn)依舊維持著生產(chǎn)穩(wěn)定，為亞洲主要羊肉生產(chǎn)國的中國帶來了巨大的商近年來開發(fā)牛羊肉資源的企業(yè)如雨后春筍般涌出，給羊肉行業(yè)帶來了新的活力。目前，某區(qū)牛羊肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)加工量已居全國256萬噸，占全國肉類總產(chǎn)量的3.17%，位居全國第14位，其中羊肉產(chǎn)量達(dá)81萬噸，居全國第一。目前有銷售收入百萬元以上的肉類加工企業(yè)426家，然而尚未形成羊肉生產(chǎn)規(guī)模以上的企業(yè)集群，仍停留在規(guī)模小、效益低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)集中度、現(xiàn)代化水平、綜合生產(chǎn)能力等較低。大多數(shù)企業(yè)尚未形成穩(wěn)定的原料基地和產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、現(xiàn)代化加工是羊肉加工企業(yè)未來必須解決從消費結(jié)構(gòu)上看，我國的肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直是占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近幾年豬肉比重一直占65%左右，居于主導(dǎo)地位。然而，隨著生活水平的持續(xù)提高，消費者對肉制品的品種、結(jié)構(gòu)和口味的追求開始出現(xiàn)越來越多樣量同比增長3.7%、牛肉產(chǎn)量同比增長5.4%、羊肉產(chǎn)量同比增長7.8%，羊肉產(chǎn)量增長速度明顯加快，趨向更加合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從肉類主產(chǎn)區(qū)分布來看，牛羊肉主產(chǎn)區(qū)集中在、、、、、等省區(qū)，肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%以上，肉羊產(chǎn)業(yè)帶羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的80%以上，進(jìn)一步促進(jìn)了畜產(chǎn)品據(jù)中國肉類協(xié)會預(yù)測，在未來的3-5年，中國肉類總產(chǎn)量將達(dá)到8400萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為60％、20％和20％；肉制品加工產(chǎn)品量將超過1100萬噸；國市場需求變化將帶動肉類食品行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一市場主導(dǎo)的格局將被多樣化、差異化、混合品種所替代。豬肉消費會保持絕對量的增長、相對比重的下降，牛羊肉、禽肉消費的相對比重將持續(xù)上升。各種精深加工的分部位冷鮮肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以與以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費將明顯上升，為生產(chǎn)深加工、高附加值產(chǎn)品提高廣闊的市場空間。萬美元，同比減少26.25%；進(jìn)口額為6929.48萬美元，同比增長47.24%。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美羊肉出口目的地主要是我國XX地區(qū)、約旦和科威特，出口額合計占我國羊肉出口總額的60.8%。主要出口省份為、、、和，出口額占羊肉出口總額的92.16%。羊肉進(jìn)口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進(jìn)口額合計占羊肉進(jìn)口總額的99.63%。以上分析數(shù)據(jù)表明，羊肉產(chǎn)品的國市場需求均呈快速增長趨勢，國高檔羊肉產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，為企業(yè)的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次提供很大的發(fā)展空間。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對以往肉羊繁育經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡便的特點，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會有管理和技術(shù)壓力，能保障另外**公司在羊肉產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售方面也具備了基本成熟的運營模式。生產(chǎn)加工方面以澳洲分割標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)西式精分割系列產(chǎn)品，填補了國同類產(chǎn)品的空白。擁有目前亞洲單體生產(chǎn)能力最大的羊肉精分割生產(chǎn)線，嚴(yán)格采用澳洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分割，已經(jīng)通過ISO9001、ISO14001、HACCP認(rèn)證體系。對于**公司所定位和主打的西式精分割類產(chǎn)品主要競爭對手是澳洲進(jìn)口產(chǎn)品，但價格比**公司產(chǎn)品高出近40%以上，部分國企業(yè)間斷性的生產(chǎn)與其質(zhì)量的不穩(wěn)定性短期尚不形成有效的競以燒烤涮類產(chǎn)品為主的普通羊肉制品是目前國市場的主打產(chǎn)品，市場競爭無序，魚龍混雜，是競爭非常激烈的領(lǐng)域，但這一領(lǐng)域并不是**公司的主要銷售領(lǐng)域，擬以差異化策略避開惡性競5.2銷售策略、方案和營銷模式本項目生產(chǎn)的育肥羊主要向**公司銷售，基地對外銷售主要是每年1萬余只的繁育母羊。由于母羊銷售目的是示帶動農(nóng)戶繁育肉羔羊，因此對繁育母羊的銷售以優(yōu)惠的價格提供給飼養(yǎng)戶，使農(nóng)戶投入減少、風(fēng)險降低，以便順利、迅速開展產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，因此**公司的營銷模式、銷售策略對本項目的生產(chǎn)運營至關(guān)重要。**公司的市場開發(fā)通過不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次和各類營銷模式的組合，主要以開發(fā)中高端市場為主、兼顧低端市場為輔的營銷戰(zhàn)略，主導(dǎo)產(chǎn)品整體定位于西式精分割產(chǎn)品，根據(jù)其未來三年的營銷規(guī)劃，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由30%的高端產(chǎn)品、50%的中端產(chǎn)品、20％的低端產(chǎn)品，以低端產(chǎn)品支撐銷售量、以中高端產(chǎn)品獲取利潤。產(chǎn)品價格策略：高檔酒店西餐產(chǎn)品低于國外進(jìn)口產(chǎn)品40%、高于國同類產(chǎn)品10%－20%；大型超市、大賣場等零售市場中半成品），眾類普通消費產(chǎn)品比競爭產(chǎn)品持平或略高。品牌戰(zhàn)略：以品牌建設(shè)為主，著力打造高端西式產(chǎn)品專業(yè)形象。在目前擁有的“某”和“**”兩個品牌中，以“某”品牌推廣高端西式和中端半成品、特色產(chǎn)品，以“**”品牌推廣低端產(chǎn)品與中式系列產(chǎn)品。以形成不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之間既有差異又有聯(lián)系。項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析**公司產(chǎn)品所面臨的主要風(fēng)險是原材料的供應(yīng)保障和西式精分割產(chǎn)品的市場開發(fā)程度。中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。然而由于國肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)的不系統(tǒng)性和短期性，導(dǎo)致了國優(yōu)質(zhì)肉羔羊普遍短缺的局面，無法滿足對高端產(chǎn)品的生產(chǎn)加工要求，因而導(dǎo)致主要依靠進(jìn)口來彌補國高檔羊肉產(chǎn)品的需求空缺。目前國尤其京津塘環(huán)渤海區(qū)、長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高端羊肉產(chǎn)品主要由澳洲進(jìn)口的產(chǎn)品所覆蓋，國生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷凍肉為主的低端市場開展激烈競爭，使得眾多企業(yè)面對日益殘酷的市場競爭叫苦連天，企業(yè)利潤逐年下降，生存環(huán)境變得異常**公司實施本項目的根本目的是努力降低上述原料風(fēng)險和高檔市場開發(fā)風(fēng)險。本項目的運營實施，不但形成**公司穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過示帶動作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為**公司優(yōu)質(zhì)原料基地。在原料和產(chǎn)品質(zhì)量保障的前提下，針對高端市場進(jìn)口產(chǎn)品壟斷的市場格局，主要采取差異價格、樹立品牌、精確管理、個性化服務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、文化融入等營銷手段的靈活組合，逐漸獲得客戶的認(rèn)可從而逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，成為國中高檔市場的中堅力6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建造一座存欄6萬只肉羊的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，每年直接為**通過示帶動逐步形成年出欄20萬只優(yōu)質(zhì)肉羔羊的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項目已獲得由**縣提供的800畝草場作為建設(shè)用地，位于某縣西溝門鄉(xiāng)，距**公司東50公里，周邊為耕地**地，遠(yuǎn)離村鎮(zhèn)等人口密集區(qū)，無工業(yè)污染和其他養(yǎng)殖場所。養(yǎng)殖示基地將按照相關(guān)專業(yè)規(guī)，結(jié)合種群結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)流程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，力求布局合理、經(jīng)濟(jì)高效、節(jié)能減排。在總體規(guī)劃中，將全部用地劃分為養(yǎng)殖區(qū)、配套區(qū)和生活區(qū)三個部分。在養(yǎng)殖區(qū)，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥羊舍等設(shè)施。在布局上將繁殖母羊舍分成兩個部分，并將羔羊哺育舍放在中間，以縮短羔羊轉(zhuǎn)場距離。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右側(cè)，也可縮短斷奶羔羊的轉(zhuǎn)場距離；配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍、堆肥場和生物肥料車間；生活區(qū)建有辦公生活等公用設(shè)施。術(shù)進(jìn)行擴(kuò)繁。配種期為春秋兩季，羔羊6月齡出欄。生產(chǎn)指標(biāo)：基礎(chǔ)母羊受胎率100%、產(chǎn)羔率200%、接羔成活率98%，產(chǎn)羔公母各半。公羔全程育肥出欄，母羔以擇優(yōu)原則選留50%用于替換基礎(chǔ)母羊種群優(yōu)化和銷售給飼養(yǎng)戶，其余育肥出欄?；A(chǔ)母羊按死亡率1%、淘汰率15%計算，每年更新16%。周轉(zhuǎn)方案詳見“示基地羊群周轉(zhuǎn)表”。按上述生產(chǎn)指標(biāo)計算，示基地正常生產(chǎn)年份出欄69149只育肥羔羊，向項目區(qū)農(nóng)牧戶提供10491只母羊。6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)容養(yǎng)殖示基地的建設(shè)主要以飼草資源豐富、交通便利而又不緊鄰交通要道、水電便利、減少污染、與村落保持適當(dāng)距離、選用開發(fā)利用價值低土地的原則進(jìn)行選址建設(shè)。具體按以下標(biāo)準(zhǔn)建（1）因地制宜：根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂?、場址的形狀、地形地貌、小氣候、土質(zhì)與周邊實際情況進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計。（2）適用經(jīng)濟(jì)：能夠適應(yīng)集約化、程序化肉羊生產(chǎn)工藝流程的需要和要求，肉羊生產(chǎn)作為一種低附加值的產(chǎn)業(yè)，力求經(jīng)濟(jì)高（3）按需選建：根據(jù)資源狀況、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、農(nóng)戶接受程和**公司的實際需求按輕重緩急程度進(jìn)行建設(shè)，而避免盲目求規(guī)模舍（4）逐步完善：基本設(shè)施的建設(shè)根據(jù)實際情況可分期分批進(jìn)行，做到合理安排建設(shè)進(jìn)度的同時也不影響生產(chǎn)效益。本項目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫、青貯窖、藥浴池等主體工程以與辦公室宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施。地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。前墻高米，跨度8米。前檐寬0.7米，與地面設(shè)木、磚支柱。棚舍部分墻與棚間冬季覆膜，后墻離地1.5米（下沿）設(shè)窗戶，冬季封死；設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍空氣質(zhì)量與溫度，建設(shè)方法12345678繁育羊舍庫M2M2M2M2M2M2M2M29配種與檢疫站舍有機料處理場M2M2M2M2M2M2M2M24000本項目購置設(shè)備主要有飼草加工、配種與檢疫、運輸車輛、辦公與生活配套設(shè)備等，詳見6-2：表6-2：設(shè)備購置清單4檢驗檢疫設(shè)備鍋爐與配套設(shè)備本項目擬購入5000只小尾寒羊基礎(chǔ)母羊、50只杜泊種公羊。6.5實施進(jìn)度安排年開始運營。具體進(jìn)度安排見表6-3：101開始運營1第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)（3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)（4）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目總投入資金為3897.66萬元，其中建設(shè)投資1879.46設(shè)備購置與安裝費240萬元、種羊購入費270萬、工程建設(shè)其他費229.19萬元、預(yù)備費89.50萬元。詳見“建設(shè)投資估算表”。本項目正常運營需要流動資金2038.54萬元，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度本項目建設(shè)資金擬申請銀行貸款800萬元，按人民銀行最新詳見“建設(shè)期利息估算表”。本項目建設(shè)資金擬申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財政專項資金200萬元。本項目建設(shè)資金由地方財政安排配套資金200萬元。由某（）肉業(yè)自籌解決其余2749.92萬元（含流動資金）資金的投入，資金來源主要有企業(yè)未分配利潤、股東投入和引進(jìn)戰(zhàn)本項目的建設(shè)在**公司控股的前提下，有投資興趣、投資意愿的團(tuán)體和個人可參股經(jīng)營。.1財政有償資金使用和管理.2財政無償資金使用和管理本項目財政無償資金主要用于種羊引進(jìn)費用。資有關(guān)財政資金管理辦法和制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行?？?、轉(zhuǎn)賬、專人管理、封閉運行的“三專一封閉”的資金管理制度，嚴(yán)禁挪用或銀行貸款使用和管理本項目銀行貸款主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種羊投資，嚴(yán)格遵循同銀行簽訂的資金使用協(xié)議，按時還本付息。按照以全部利潤最大還款方法計算，本項目借款償還期為4.77年，詳見“借款償本項目自籌資金用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和流動資金的投入，資金使用和管理本著為出資人負(fù)責(zé)、為項目建設(shè)負(fù)責(zé)的原則合理運用，力求以最少的投入取得最大的效益。8.1財務(wù)評價依據(jù)（3）現(xiàn)行的財務(wù)和稅務(wù)制度8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算本項目正常運營年份，實現(xiàn)銷售收入4011萬元，其中育肥羔360萬元、基礎(chǔ)**銷售收入314萬、有機肥料銷售詳見“營業(yè)收入、營業(yè)稅金與附加和增值稅估算表”。8.3總成本與經(jīng)營成本估算每只繁育羊平均每天需要2.5Kg飼草、2Kg青貯料、0.4Kg精飼料，年飼養(yǎng)成本為396元；每只育肥羊平均每天需要3Kg飼草、2Kg青貯料、0.4Kg精飼料，6月飼養(yǎng)成本為400元。只羊本項目正常運營年份，總成本費用為2852.81萬元，其中固總成本費用估算詳見表7“總成本費用估算表”與表7-1“外項目經(jīng)營成本是總成本費用扣除折舊、攤銷和財務(wù)費用后的成本費用，項目正常運營年份經(jīng)營成本2765.03萬元，見“總成8.4財務(wù)效益分析本項目正常運營年份，實現(xiàn)凈利潤855萬元，項目投資利潤率13.71%，靜態(tài)投資回收期7.04年，財務(wù)部收益率（稅后）14.69%，財務(wù)凈現(xiàn)值1391萬元，以上財務(wù)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)和行業(yè)平均水平，表明具有較強的盈利能力。本項目資產(chǎn)負(fù)債率最高為45%，借款償還期5.27年（含建設(shè)8.5不確定性分析年固定總成本÷（年營業(yè)收入-年可變成BEP(%)=年固定總成本÷（年營業(yè)收入-年可變成BEP(%)=本項目盈虧平衡點為23.27%，項目生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的23.27%即可實現(xiàn)盈虧平衡，具有較強的抗風(fēng)險能力。數(shù)額盈虧平衡分析圖銷售收入023.27%(盈虧平衡點)100%生產(chǎn)敏感性分析以建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、主要原料價格作為不確定因素，采用單因素敏感性分析方法，以+10%的變化圍觀察財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)部收益率和投資回收期三個評價指標(biāo)的變動情況。評價指標(biāo)評價指標(biāo)基本方案年年建設(shè)投資-10%年-10%主要原材料價格-10%23.72%年年年年注：評價指標(biāo)為稅后數(shù)據(jù)敏感性分析圖敏感性分析圖26.00%產(chǎn)品價格主要原料價格建設(shè)投資-10%0+10%變化率24.00%22.00%20.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%根據(jù)敏感性分析，本項目建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、主要原材料價格上下浮動10%時項目三項評價指標(biāo)均在可接受圍之，其中產(chǎn)品價格的變動對項目運營最為敏感。因此，在本項目的建設(shè)運營中，應(yīng)合理確定投資規(guī)模、靈活掌握產(chǎn)品價格以保障項目效益的8.6財務(wù)評價結(jié)論本項目達(dá)產(chǎn)運營后，將實現(xiàn)年營業(yè)收入4011萬元、凈利潤855萬元。項目投資利潤率為13.71%，項目營業(yè)利潤率21%，財務(wù)凈現(xiàn)值1391萬元，財務(wù)部收益率（稅后）14.69%，具有較強的償債能力有保障。項目盈虧平衡點為23.27%，最大敏感因素（產(chǎn)品價格）+10%的浮動均能接受，具有較強的抗風(fēng)險能力。綜上所本項目作為養(yǎng)殖項目，是屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)，對環(huán)境基本上沒有明顯的污染和破壞。而且對牲畜的糞便進(jìn)行無害化以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。其主要潛在污染是由清洗羊舍產(chǎn)生的污水和糞便引起的惡臭對空氣的影響。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施(1)惡臭的治理：臭氣所產(chǎn)生的惡臭隨距離的提高其強度能夠明顯減弱，因此，該繁育場選址在人煙稀少的林地，周圍5公里之并無居民區(qū)和養(yǎng)殖場。對周邊人群和牲畜所產(chǎn)生的影響達(dá)到最小程度，甚至并不產(chǎn)生影響。另外，在養(yǎng)殖過程中，加強飼養(yǎng)人員對畜舍、運動場等場所的環(huán)境衛(wèi)生的管理，對產(chǎn)生的糞便與時清理，并進(jìn)行有機肥處理，在降低污染威脅的同時對農(nóng)田提供有(2)污水與糞便的治理：廢水主要由生活污水和清洗羊舍以與牲畜尿液等產(chǎn)生，由于養(yǎng)殖基地廢水排泄量尚不形成明流，污染物濃度較低，同糞便一起進(jìn)行堆肥處理后用于周圍的固沙造林、9.3評價與審批在本項目建設(shè)之前，將由環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境影響評價，充分考慮項目建設(shè)與運營對環(huán)境所要產(chǎn)生的各項潛在污染情況，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的有關(guān)審批手續(xù)。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價壯大肉羊產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整大力發(fā)展畜牧業(yè)和畜產(chǎn)品加工業(yè)，是目前我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重點和主要方向，各級政府正在實施強有力的產(chǎn)業(yè)政策并積極支持和引導(dǎo)符合該政策的發(fā)展項目。據(jù)專業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，在發(fā)展畜牧業(yè)過程中，盡管我國已經(jīng)做出了令人矚目的成績，但就育種、飼養(yǎng)環(huán)節(jié)而言，與發(fā)達(dá)國家相比還存在很大差距。本項目的實施，將以合理的繁育體系、良好的飼養(yǎng)管理、嚴(yán)密的疾病控制，將進(jìn)一步提高新組合的生產(chǎn)性能，為項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大產(chǎn)生積極的示推廣效果。完善產(chǎn)業(yè)鏈條、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以同等養(yǎng)殖規(guī)模取得更高的經(jīng)濟(jì)效益。(2)通過肉羔羊當(dāng)年育成出欄減少過冬羊只，有利于降低飼草需求量、減少草場壓力，維護(hù)生態(tài)平衡。(3)把有限的棚圈、草料等集中用于懷孕母羊、種羊，促其安全越冬渡春和產(chǎn)羔，提高繁殖成活率和保畜率，減少牲畜越冬死(4)改變羊群結(jié)構(gòu)、增加母羊比例，有利于擴(kuò)大再生產(chǎn)。同時能夠帶動飼料、肉食品、種植業(yè)和運輸業(yè)等相關(guān)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)本項目的建設(shè)旨在通過養(yǎng)殖基地的示帶動作用使項目區(qū)廣大農(nóng)牧戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展更多的農(nóng)牧戶通過肉羊養(yǎng)殖走上脫貧致富路，使肉羊產(chǎn)業(yè)真正成為又一富民產(chǎn)本項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化模式進(jìn)行運作和經(jīng)營。具體為：養(yǎng)殖基地發(fā)展飼養(yǎng)戶，以優(yōu)惠價格提供基礎(chǔ)母羊、免費提供配種防疫、飼養(yǎng)管理等技術(shù)服務(wù)；農(nóng)牧戶按基地提供的技術(shù)服務(wù)和要求飼養(yǎng)育肥羊；**公司同飼養(yǎng)簽訂收購合同，確定最低收購價的基礎(chǔ)上以略高于市場價的價格進(jìn)行收購，確保本項目每年可向項目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊1萬余只，以每村本項目10年的計算期可直接帶動2000戶以上。通過基地示和直接帶動，能夠讓項目區(qū)更多的農(nóng)牧戶切實看到經(jīng)濟(jì)效益、提高養(yǎng)殖積極性，使更多的農(nóng)戶加入到養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，開辟繼奶牛養(yǎng)殖后又一富民工程，具有較強的示帶動能力。10只羊的規(guī)模計算，每年可間接帶動200戶進(jìn)行肉羊育肥。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價每戶飼養(yǎng)50只基礎(chǔ)母羊，通過基地的技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)，按受胎率100%、產(chǎn)羔率200%、接羔成活率98%的生產(chǎn)指標(biāo)計算，每年以毛重14元/公斤的價格計算，可獲得賣羊收入560元。只羊年利4.5萬元，具有比較可觀的經(jīng)濟(jì)效益。肉羊育肥主要通過干草、青貯玉米和精飼料完成，其中精飼料主要由玉米和豆粕構(gòu)成。因此肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動飼草和青貯玉米、大豆等農(nóng)作物的廣泛種植。青貯玉米是世界公認(rèn)和廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)奶、肉等副食產(chǎn)品的重要飼料來源。世界上畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家以大面積進(jìn)行推廣種植，早已成為反芻家畜口糧中主要的有效成分和幼獸育肥的強化飼料。而我國受原有糧食生產(chǎn)政策的影響，青飼玉米較少，主要以糧食玉米品種為主，人畜共糧、糧飼共用。隨著近年來強勁的畜牧業(yè)發(fā)展勢頭，小規(guī)模的以糧食飼養(yǎng)為主的畜牧業(yè)已越來越不經(jīng)濟(jì)。青貯玉米因為能夠充分利用植物莖稈葉的同時增加其營養(yǎng)物質(zhì)的產(chǎn)量，1公頃的飼用青貯玉米可得到相當(dāng)于2公頃的普通玉米的飼料量，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。因此通過本項目的示帶動，可在項目區(qū)與周邊地區(qū)引進(jìn)推廣青貯玉米的種植，對農(nóng)牧交錯區(qū)提高農(nóng)民收入、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面具有深遠(yuǎn)的意義。噸。按牧草100元/噸、青貯50元/噸、玉米1400元/噸計算，每對種植業(yè)具有較強的拉動作用。項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析本項目對項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效方面的帶動主要通過提高飼養(yǎng)水平提升單位生產(chǎn)能力和保障銷售渠道確保養(yǎng)殖效益方面，而非項目區(qū)不考慮其他項目帶動的情況，其肉羊養(yǎng)殖主要依其生產(chǎn)效益低廉且無保障、銷售渠道也不暢通，沒有長期穩(wěn)定的項目的實施將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平、提高民科技文化素質(zhì)，帶動農(nóng)民養(yǎng)羊積極性、提高養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)能力，同時對轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力、維護(hù)社會穩(wěn)定、改善生態(tài)環(huán)境、增加地方財政收入、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展均產(chǎn)生積極的影響。第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目由某（）肉業(yè)建設(shè)運營。建設(shè)階段由**公司組建項目組，負(fù)責(zé)項目建設(shè)。設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、采購供應(yīng)等部室，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地的正常生產(chǎn)經(jīng)營。其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)化本項目勞動定員110人，其中飼養(yǎng)人員80人、主要管理人員行政人員平均月薪1500元，福利制度按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目建成運營采取以**公司控股、養(yǎng)殖基地自主經(jīng)營、獨立核算的組織經(jīng)營模式。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、采購供應(yīng)等部室，人員結(jié)構(gòu)采取主要人員由**公司派駐其余人員社會招聘的方式。項目建設(shè)要嚴(yán)格按照基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定條例進(jìn)行工程建設(shè)，對主要工程和設(shè)備以招標(biāo)方式選擇施工單位和企業(yè)，規(guī)監(jiān)理監(jiān)督，確保各項工程按計劃進(jìn)度組織實施?；剡\營以“公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場化運作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，以收購合同、收購定金、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、最低保護(hù)價等方式同飼養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機制；工廠設(shè)立“綠色通道”進(jìn)行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，將對基地飼養(yǎng)員與廣大飼養(yǎng)戶進(jìn)行肉羊配種、防疫、飼養(yǎng)、飼草儲備等各方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，定期舉辦技術(shù)培訓(xùn)、市場信息、行業(yè)動態(tài)等講座，以提高綜合生產(chǎn)能力。項目在建設(shè)和運營當(dāng)中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，勞動安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定。為員工期進(jìn)行健康檢查，做到防止牲畜疫病的蔓延甚至對人的傳染，嚴(yán)格禁止錄用不符合條件的人員施工、生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品，設(shè)置相應(yīng)的嚴(yán)格進(jìn)行安全衛(wèi)生方面的培訓(xùn)和監(jiān)督，每年進(jìn)行一次體檢，持證上崗。車輛和工作人員的流動進(jìn)行消毒，不同崗位的工作服與工器具等應(yīng)有不同的標(biāo)志，工作人員不得串崗。加強敏感、薄弱的環(huán)節(jié)(關(guān)鍵控制點)的監(jiān)督、檢測，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決第十二章可行性研究結(jié)論與建議本項目是以需求為導(dǎo)向、以資源為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)與示推廣項目。本可行性研究報告根據(jù)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料結(jié)合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從建設(shè)背景、市場前景、建設(shè)容、實施方案、投資規(guī)模、組織經(jīng)營、財務(wù)分析、環(huán)境影響與對農(nóng)牧業(yè)的促進(jìn)農(nóng)牧民的帶動等方面進(jìn)行通過分析與論證，我們認(rèn)為本項目在品種搭配、技術(shù)路線、種群周轉(zhuǎn)方面較為科學(xué)合理，建設(shè)容、實施方案、投資規(guī)模方面比較經(jīng)濟(jì)高效，產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場銷售、組織經(jīng)營方案成熟穩(wěn)定。綜上所述，本項目建設(shè)目標(biāo)明確、市場前景廣闊、技術(shù)路線合理、經(jīng)濟(jì)效益顯著，將為**公司提供穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的羊源保障的同時，對加快項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧戶脫貧致富、農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移方面都具有積極意義。本項目的實施面臨的主要問題是提高農(nóng)戶飼養(yǎng)積極性和疫病1、盡快制定和完善技術(shù)服務(wù)、收購體系標(biāo)準(zhǔn)，讓農(nóng)戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟(jì)效益和比較優(yōu)勢，以提高飼養(yǎng)積極性。2、應(yīng)與各級防疫部門、科研院所建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，充分發(fā)揮公司、政府、院校的技術(shù)優(yōu)勢，確保疫病的預(yù)防和控制。1 0.192.507.509.0023407703334.27705.56306.23288.24334.27705.56306.23288.24315.51315.511234261662834.5076.5672.0627.02 34.83124.41352.78153.11144.12 726.73 253.37564.44244.98230.59 335.29705.56306.23288.24 334.12705.56306.23288.24 334.30705.56306.23288.24 221212建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金用于建設(shè)投資普通股東財政資金用于建設(shè)期利息普通股東用于流動資金普通股東用于建設(shè)投資銀行貸款用于建設(shè)期利息銀行貸款用于流動資金銀行貸款建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金 2217.564127.92879.40200.002217.56879.40200.00 30.96 30.96800.00800.00800.00588.81588.81588.81588.81588.81588.81單位：萬元532.46532.46532.46532.46532.46532.46666.78666.78666.78666.78666.78666.78429.52429.52429.52429.52429.52429.52123456789外購原材料費外購燃料與動力費工資與福利費修理費其他費用折舊費利息支出其中：可變成本617.00 835.99 66.58 61.92644.56333.21 28.05 24.33 66.58 61.92333.21 56.10 39.812261.72 66.58 61.922465.422070.29333.212467.98 49.642765.15 66.58 61.922968.852573.72333.212467.98 56.10 49.502765.01 66.58 23.362930.152573.58333.212467.98 56.10 49.522765.03 66.58 21.20 0.002852.812573.60279.21123育肥羔羊銷售收入銷項稅額淘汰母羊銷售收入銷項稅額母羔銷售收入銷項稅額銷項稅額肥料銷售收入銷項稅額城市維護(hù)建設(shè)稅教育費附加銷項稅額進(jìn)項稅額營業(yè)收入、營業(yè)稅金與附加和增值稅估算表413.981492.903040.444023.504009.343.981221.162358.553247.263234.423236.473236.44.72158.75306.61422.14420.47420.74420.0.0097.05321.93313.59314.93314.71314.0.0012.6241.8540.7740.9440.9140.40.75135.79264.97360.85359.33359.57359.5.3017.6534.4546.9146.7146.7446.47.43112.23181.95215.64215.22215.29215.6.1714.5923.6528.0327.9827.9927.0.001.324.666.696.646.653.82194.08395.26523.06521.22521.51521.74.99149.97239.95299.94299.94299.94299.表122237218.008647.202887.205760.00 612.45180.45432.00108.09 577.44 利潤與利潤分配表1235678912356789-192.13-192.13-625.71-817.85-817.85-130.213040.442465.42562.59562.59562.59-817.85-255.26-255.26624.51766.294009.382930.15265.38796.15498.244011.642852.81285.28855.83293.41413.98-625.714023.502968.85255.26781.55841.42-255.26586.1687.92498.24營業(yè)稅金與附加11利潤總額（1-2-3+4）彌補以前年度虧損28283-625.71-625.71-625.71-563.79-422.01凈利潤（5-8）期初未分配利潤可供分配的利潤（9+10）提取法定盈余公積金2211息稅前利潤（利潤總額+利前利潤+折舊+攤銷）投資利稅率資本金利潤率投資利潤率投資利稅率資本金利潤率項目投資現(xiàn)金流量表表單位：萬元表單位：萬元4023.504023.504023.504023.50413.98413.983040.443040.44413.98413.983040.443040.44112345674009.384011.644009.384011.642940.923212.522013.792781.522782.952940.923212.522013.792781.522782.95建設(shè)投資532.46-520.89-3411.11-677.02532.46-520.89-3411.11-677.02-3393.73588.81835.99-1010.82-2890.22-32.55-978.27-2716.72666.782261.7299.51-3311.59274.68-175.17-3568.90429.522765.15810.99-2500.61271.22539.76-3029.14-1.192765.01-1272.75285.28942.59-2086.552765.03-44.05285.19943.51-1143.04經(jīng)營成本營業(yè)稅金與附加-1879.40-1879.40-1879.40-1879.40-140.95-1738.45-1738.45累計所得稅前凈現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量累計所得稅后凈現(xiàn)金流量項目投資財務(wù)部收益率（%）（所得稅前）項目投資財務(wù)部收益率（%）（所得稅后）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic=12%）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic=12%）靜態(tài)投資回收期（年）（所靜態(tài)投資回收期（年）（所動態(tài)投資回收期（年）（稅動態(tài)投資回收期（年）（稅借款還本付息計劃表12344.14.2期初借款余額當(dāng)期還本付息其中：還本期末借款余額借款和債券合計期初余額其中：還本期末余額當(dāng)年可用于還本的未分配利潤當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷利息備付率償債備付率借款償還期800.00 61.92 0.00 61.92800.00800.00 61.92 0.00 61.92800.00 0.00-9.11800.00 61.92 0.00 61.92800.00800.00 61.92 0.00 61.92800.00 0.00-2.10800.00 61.92 0.00 61.92800.00800.00 61.92 0.00 61.92800.00 0.00800.00560.16498.24 61.92301.76800.00560.16498.24 61.92301.76498.24498.24301.76325.12301.7623.36301.76325.12301.76 23.36 0.00序123459財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量0.00-422.0111.57766.291045.12961.29