新版 2014年度分公司企業(yè)質(zhì)量方針目標展開圖

1、2014年 質(zhì) 量 方 針 目 標 展 開 圖質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、用戶至上 質(zhì)量目標：合法、規(guī)范經(jīng)營，確保經(jīng)營品種合格率100%，落實新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證工作。提供優(yōu)質(zhì)服務，提升公司信譽及品牌效益，使政府放心，顧客滿意。 填表日期：2014年1月6日 分項目標內(nèi)容及目標值主要保證措施完成進度要求責任部門或責任人協(xié)調(diào)配合供貨單位合法性100%。國家局網(wǎng)站審核合格率100%。供貨單位有效證照齊全。全年商品運營部質(zhì)量管理中心購進品種合法性100%。購進品種具有合法生產(chǎn)（進口）批件及法定質(zhì)量標準。全年商品運營部首營企業(yè)和首營品種報審率100%。首營企業(yè)和首營品種均按規(guī)定程序報審。全年商品運營部

2、質(zhì)量管理中心藥品購進記錄真實、準確、完整。認真做好藥品購進記錄。全年商品運營部每份購貨合同的內(nèi)容必須含有規(guī)定的質(zhì)量條款，購貨合同如不是以書面形式確立的，應簽定有有效期限的質(zhì)量保證協(xié)議書。簽訂合同時應明確質(zhì)量條款。全年商品運營部質(zhì)量管理中心購進藥品的質(zhì)量驗收合格率不小于99%。堅持向質(zhì)量信譽良好的企業(yè)進貨，質(zhì)量管理中心參與制定購貨計劃。全年商品運營部質(zhì)量管理中心分項目標內(nèi)容及目標值主要保證措施完成進度要求責任部門或責任人協(xié)調(diào)配合每份購貨合同的內(nèi)容必須含有規(guī)定的質(zhì)量條款，購貨合同如不是以書面形式確立的，應簽定有有效期限的質(zhì)量保證協(xié)議書。簽訂合同時應明確質(zhì)量條款。全年商品運營部質(zhì)量管理中心藥品儲存正

3、確率100%。嚴格按有關規(guī)定儲存藥品。全年倉儲部藥品出庫復核率100%。藥品未經(jīng)復核不得出庫。全年倉儲部藥品發(fā)貨差錯率0.01%。仔細認真發(fā)貨、復核，確保發(fā)貨正確。全年倉儲部運輸藥品完好率100%。嚴格按有關制度和程序操作。全年倉儲部運輸藥品零差錯率。嚴格按有關制度和程序操作。全年倉儲部藥品入庫收貨、驗收率100%。保證藥品逐批收貨、驗收。全年收貨員、驗收員驗收記錄真實、準確、完整。認真做好驗收記錄。全年驗收員驗收后入庫藥品合格率100%。保證藥品無漏驗、錯驗。全年驗收員質(zhì)量管理中心重點養(yǎng)護品種養(yǎng)護率100%。確定重點養(yǎng)護品種，并保證重點養(yǎng)護品種按規(guī)定養(yǎng)護。全年養(yǎng)護員質(zhì)量管理中心不合格藥品處理

4、及時，處理率100%。嚴格執(zhí)行不合格藥品有關制度和程序。全年質(zhì)量管理中心商品運營部、倉儲部、行保管理中心藥品質(zhì)量檔案準確率100%。及時建立所經(jīng)營藥品的質(zhì)量檔案。全年質(zhì)量管理中心商品運營部分項目標內(nèi)容及目標值主要保證措施完成進度要求責任部門或責任人協(xié)調(diào)配合質(zhì)量查詢、投訴或事故處理及時，處理率100%。嚴格執(zhí)行有關質(zhì)量查詢、投訴和事故處理有關制度和程序。全年質(zhì)量管理中心購進、銷售、倉儲部等相關部門首營企業(yè)、首營品種審核的審核率、準確率100%。嚴格審核首營企業(yè)、首營品種有關資料、樣品，必要時進行實地考察。全年質(zhì)量管理中心商品運營部重大質(zhì)量信息及時收集、分析、傳遞與處理。通過各種渠道及時掌握有關質(zhì)

5、量信息，并及時分析、傳遞、處理。全年質(zhì)量管理中心各相關部門員工繼續(xù)教育和培訓檔案建檔率100%。及時、準確建立有關檔案。教育培訓并建檔質(zhì)量管理中心人力資源管理中心直接接觸藥品崗位人員每年組織健康檢查，檢查率100%、建檔率100%。按時組織有關人員進行健康檢查，并按規(guī)定建立檔案。根據(jù)健康體檢時間進行體檢質(zhì)量管理中心確保下游銷售客戶資質(zhì)材料的合法完整性。嚴格審核下游客戶的資質(zhì)材料，保證發(fā)生業(yè)務關系的下游客戶資質(zhì)合法完整。全年業(yè)務部質(zhì)量管理中心分項目標內(nèi)容及目標值主要保證措施完成進度要求責任部門或責任人協(xié)調(diào)配合質(zhì)量負責人、質(zhì)量部長、質(zhì)量管理員市局級繼續(xù)教育培訓率100%每年參加市局以上相關部門組織繼續(xù)教育全年相關人員藥品銷售記錄準確完整認真做好藥品銷售記錄，保證記錄準確完整全年銷售人員服務質(zhì)量、藥品質(zhì)量顧客滿意度90%開展征詢意見工作并建立檔案全年銷售人員、質(zhì)量人員近效期藥品報告率100%近效期藥品逐月催銷并建立檔案全年倉儲物流中心每年定期進行質(zhì)量管理制度考核考核有計劃、實施內(nèi)容以及結(jié)果報告每年兩次質(zhì)量管理中心12月