物料的退庫管理規(guī)程

1、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程STANDARD OPERATING PROCEDURE標(biāo)題：物料的退庫管理規(guī)程編號(hào)：QA-23 Rev.02制定人：部門審閱：第1頁 共1頁QA審閱：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：1. 目的：為了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制訂本規(guī)程2. 范圍：車間用于生產(chǎn)的一切原、輔、包材料。3. 責(zé)任：倉庫管理員、工藝員、質(zhì)量保證部工作人員對(duì)實(shí)施本規(guī)程負(fù)責(zé)。4. 程序：4.1每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由工藝員及時(shí)統(tǒng)計(jì)可利用物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào),并填寫批生產(chǎn)物料明細(xì)表（見 Excel）。可利用物料轉(zhuǎn)結(jié)到緊接的下一批產(chǎn)品生產(chǎn)。若要 辦理退庫，則填寫退庫單一式二份（見附件），交質(zhì)量保證部審核

2、。4.2質(zhì)量保證部接到退庫單后，進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，并根據(jù)該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)檢 驗(yàn)結(jié)果合格和現(xiàn)場檢查無誤的情況下，在表單上簽字，退庫單交工藝員。4.3工藝員憑退庫單與倉庫管理員辦理退庫手續(xù)。4.4倉庫管理員接到退庫單，認(rèn)真核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)以及包裝完好情況，確認(rèn)無誤后在退庫單上簽字，允許入庫，按物料的管理規(guī)定存放在相應(yīng)的位置，掛好狀 態(tài)標(biāo)志，及時(shí)登帳，做到帳、物、卡一致。4.5質(zhì)量保證部有責(zé)任監(jiān)督退庫的過程，保證物料的管理符合GMP要求。4.6退庫物料按原、輔、包材料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放規(guī)程使用、管理。4.7在連續(xù)生產(chǎn)的情況下，上一批產(chǎn)品的可利用物料可以不必馬上辦理退庫手續(xù)；為了將數(shù)據(jù)提供給其他部門，根據(jù)實(shí)際情況可以在月底辦理物料的退庫。4.8退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先發(fā)貨使用。退庫單退庫單位 接庫單位年 月 日編號(hào)名稱及規(guī)格批號(hào)數(shù)量備注接庫單位 質(zhì)量保證部 制表人退庫單退庫單