采購(gòu)控制程序3

1、采購(gòu)控制程序1 目的 為對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3 職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)、B類物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；試制品的零星采購(gòu)。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。3.3 品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)。3.4 設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行設(shè)備零配件的采購(gòu)并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4 作業(yè)程序4.1 物料的分類4.1.1 生產(chǎn)物料A類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，且價(jià)值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直接物料，如霧化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等）。C類物料：其它低值易耗

2、物料。4.2 采購(gòu)文件4.2.1 采購(gòu)文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)協(xié)議書、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同等方式體現(xiàn)，應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求：如物料名稱、規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量、交貨日期、地點(diǎn)和方式、供應(yīng)商、價(jià)格等；4.2.2 本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行。4.3 采購(gòu)計(jì)劃4.3.1 A、B類物資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單、請(qǐng)購(gòu)單及庫(kù)存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng)審批后實(shí)施。4.3.2 C類物資：由相關(guān)部門填寫“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)審批后實(shí)施。4.3.2 如為緊急請(qǐng)購(gòu)的應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明，經(jīng)審批后，采購(gòu)部先行辦理。4.3.3 審批的具體要求按請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批辦法執(zhí)行。4.4 采購(gòu)合同4

3、.4.1 A類物資：采購(gòu)部必須與合格供應(yīng)商簽訂“采購(gòu)合同”，其內(nèi)容包括物資的質(zhì)量要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。4.4.2 采購(gòu)合同由采購(gòu)部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。4.5 采購(gòu)執(zhí)行4.5.1 采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”或“采購(gòu)計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)，A、B類物資須從合格供方名錄中選擇合適供應(yīng)商。4.5.2 采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。4.5.3采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)不能按要求完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。4.5.4 采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況作記錄。4.6 例外采購(gòu)：所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量

4、問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實(shí)行例外采購(gòu)。4.7 采購(gòu)事項(xiàng)的變更：當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并按本程序之規(guī)定重新審批。4.8 采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.8.1 采購(gòu)物資的驗(yàn)證按來(lái)料檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。采購(gòu)部根據(jù)IQC的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評(píng)審的依據(jù)。4.8.2 以下情況應(yīng)注意：（1）當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說(shuō)明。（2）當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件5.1