工程質(zhì)量監(jiān)管情況檢查表

1、工程質(zhì)量監(jiān)管情況檢查表 表1 省(自治區(qū)、直轄市)序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 情 況檢查結(jié)果1貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)住宅工程質(zhì)量管理的若干意見(jiàn)（建質(zhì)200418號(hào)）情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，并根據(jù)實(shí)際情況提出相應(yīng)工作要求本地區(qū)制定了相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和措施符 合制定和完善有關(guān)的住宅工程保修內(nèi)容及保修方式相關(guān)條款及實(shí)施情況開(kāi)展住宅工程質(zhì)量通病專項(xiàng)治理方案及實(shí)施情況進(jìn)一步完善住宅工程質(zhì)量投訴機(jī)構(gòu)設(shè)置、投訴處理制度情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，但未提出具體要求基本符合未轉(zhuǎn)發(fā)落實(shí)該文件不符合2貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)城市橋梁管理工作的通知（建質(zhì)2004170號(hào)）情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，并根據(jù)實(shí)際情況提出相應(yīng)工作要求本地區(qū)城市橋梁質(zhì)量檢查工作開(kāi)展情況

2、及總結(jié)材料符 合及時(shí)上報(bào)2004年城市橋梁質(zhì)量檢查工作開(kāi)展情況城市橋梁檢測(cè)評(píng)估制度的建立和實(shí)施情況檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題的處理情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，但未提出具體要求基本符合未轉(zhuǎn)發(fā)落實(shí)該文件不符合3貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)大型公共建筑質(zhì)量安全管理的通知（建辦質(zhì)200435號(hào)）情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，并已全面開(kāi)展大型公共建筑工程質(zhì)量大檢查本地區(qū)開(kāi)展大型公共建筑質(zhì)量安全檢查工作實(shí)施情況及總結(jié)符 合及時(shí)上報(bào)2004年大型公共建筑工程質(zhì)量安全檢查開(kāi)展情況檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題的處理情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，但未提出具體要求基本符合未轉(zhuǎn)發(fā)落實(shí)該文件不符合4貫徹落實(shí)2005年關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法檢查的通知情況已轉(zhuǎn)發(fā)該

3、文件，并已全面開(kāi)展工程質(zhì)量大檢查2005年建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法檢查工作開(kāi)展情況及總結(jié)符 合及時(shí)上報(bào)2005年建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法檢查工作開(kāi)展情況檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題的處理情況已轉(zhuǎn)發(fā)該文件，但未提出具體要求基本符合未轉(zhuǎn)發(fā)落實(shí)該文件不符合5貫徹執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)違反國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文進(jìn)行查處情況組織執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查，并進(jìn)行查處符 合組織執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查，未進(jìn)行查處基本符合未組織執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查不符合6建筑節(jié)能情況制定建筑節(jié)能的有關(guān)文件，并組織開(kāi)展建筑節(jié)能的宣貫工作未進(jìn)行上述工作符 合不符合7工程質(zhì)量事故查處情況自2004年以來(lái)對(duì)發(fā)生的工程質(zhì)量事故進(jìn)行查處符 合

4、自2004年以來(lái)未對(duì)發(fā)生的工程質(zhì)量事故進(jìn)行查處不符合檢 查意 見(jiàn)檢查組成員簽字： 檢查日期：受檢工程概況表 表2工程所在省(自治區(qū)、直轄市)： 工程名稱工程地點(diǎn)開(kāi)工日期計(jì)劃竣工日期建筑規(guī)模（房屋工程）平方米（市政工程）萬(wàn) 元形象進(jìn)度結(jié)構(gòu)類型層數(shù)（跨度）施工許可證號(hào)各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)各方主體單 位 名 稱資質(zhì)、資格情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員資格情況建設(shè)單位勘察單位設(shè)計(jì)單位主要施工單 位主要分包單 位監(jiān)理單位施工圖審查機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查意見(jiàn)好 ；中 ；差 。檢查組成員簽字： 檢查日期：工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表 表3序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 情 況評(píng) 價(jià)1 建設(shè)單位施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

5、情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2施工前辦理施工圖設(shè)計(jì)文件審查情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合3施工前辦理施工許可(開(kāi)工報(bào)告)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合5組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更工作情況組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更工作 僅組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底 未組織符合基本符合不符合6原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況按要求重新報(bào)審未重新報(bào)審符合不符合7勘察單位單位資質(zhì)、人員資格、配備情況單位資質(zhì)、人員資格符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)、人員資格不符合相應(yīng)要求符合不符合8參加地基驗(yàn)槽情況參加了地基驗(yàn)槽驗(yàn)收未參加地

6、基驗(yàn)槽驗(yàn)收符合不符合9設(shè)計(jì)單位單位資質(zhì)、人員資格、專業(yè)人員配備情況單位資質(zhì)、人員資格符合相應(yīng)要求，專業(yè)人員配備齊全單位資質(zhì)、人員資格不符合相應(yīng)要求，專業(yè)人員配備不齊全符合不符合10參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收情況均參加了地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收參加了地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及工程竣工驗(yàn)收僅參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收符合基本符合不符合11簽發(fā)設(shè)計(jì)修改變更、技術(shù)洽商通知情況均簽發(fā)了設(shè)計(jì)修改變更、技術(shù)洽商通知簽發(fā)設(shè)計(jì)修改變更沒(méi)有簽發(fā)符合基本符合不符合12參加有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的處理未參加

7、有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的處理符合不符合13施工單位單位資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員資格、配備及到位情況單位資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備到位單位資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備沒(méi)到位單位資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員資格不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合14主要專業(yè)工種操作上崗證、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作上崗證符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備及到位主要專業(yè)工種操作上崗證符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作上崗證不符合相應(yīng)規(guī)定 符合基本符合不符合15施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，并嚴(yán)格執(zhí)行按管理制度審批施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，但

8、執(zhí)行過(guò)程中有偏差施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批程序混亂，或不按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案執(zhí)行符合基本符合不符合16施工現(xiàn)場(chǎng)施工操作技術(shù)規(guī)程及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置及實(shí)施情況施工現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場(chǎng)配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)符合基本符合不符合17施工圖設(shè)計(jì)文件的實(shí)施情況嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施施工圖設(shè)計(jì)文件執(zhí)行的不嚴(yán)格不按施工圖設(shè)計(jì)文件組織實(shí)施符合基本符合不符合18監(jiān)理單位單位資質(zhì)、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員資格、配備及到位情況單位資質(zhì)、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備到位單位資質(zhì)、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)

9、構(gòu)人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備未全面到位單位資質(zhì)、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員資格不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合19監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制審批內(nèi)容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，但未嚴(yán)格執(zhí)行未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，或未執(zhí)行符合基本符合不符合20對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行審查情況對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行認(rèn)真審查未對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行認(rèn)真審查未對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行審查符合基本符合不符合21對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況嚴(yán)格對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)

10、行核查未嚴(yán)格對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查未對(duì)分包單位的資質(zhì)核查符合基本符合不符合22見(jiàn)證取樣制度的實(shí)施情況嚴(yán)格實(shí)施見(jiàn)證取樣制度未嚴(yán)格實(shí)施見(jiàn)證取樣制度未實(shí)施見(jiàn)證取樣制度符合基本符合不符合23對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理，有相關(guān)記錄僅對(duì)部分重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理，少數(shù)不到位對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序沒(méi)有或多數(shù)沒(méi)有實(shí)施旁站監(jiān)理符合基本符合不符合24質(zhì)量問(wèn)題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問(wèn)題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果的復(fù)查及時(shí)，資料齊全未嚴(yán)格按規(guī)定要求填寫質(zhì)量問(wèn)題通知單，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果的復(fù)查不夠及時(shí)不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問(wèn)題通知單，質(zhì)

11、量問(wèn)題整改結(jié)果不復(fù)查符合基本符合不符合25檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)業(yè)務(wù)核準(zhǔn)的類別、業(yè)務(wù)范圍及計(jì)量認(rèn)證的情況在規(guī)定的類別、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，并在計(jì)量認(rèn)證的有效期內(nèi)承接任務(wù)超越核定的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)符合不符合26檢測(cè)工作的制度執(zhí)行情況檢測(cè)業(yè)務(wù)管理制度齊全，并按制度執(zhí)行，有執(zhí)行記錄檢測(cè)業(yè)務(wù)管理制度基本齊全，能按制度執(zhí)行沒(méi)有檢測(cè)業(yè)務(wù)管理制度符合基本符合不符合27檢測(cè)內(nèi)容和方法的規(guī)范性程度所檢測(cè)內(nèi)容和方法均有規(guī)范性程序文件有部分檢測(cè)內(nèi)容和方法有規(guī)范性程序文件檢測(cè)內(nèi)容和方法沒(méi)有規(guī)范性程序文件符合基本符合不符合28檢測(cè)報(bào) 告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符合性程度檢測(cè)報(bào)告按規(guī)定、按程序?qū)徟蟪鼍邫z測(cè)報(bào)告不按規(guī)定出報(bào)告或

12、出具虛假檢測(cè)報(bào)告符合不符合29審查機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)是否通過(guò)建設(shè)行政主管部門認(rèn)定認(rèn)定未認(rèn)定符合不符合30是否超越認(rèn)定等級(jí)和認(rèn)定范圍嚴(yán)格在認(rèn)定等級(jí)和認(rèn)定范圍從事施工圖審查工作超越認(rèn)定等級(jí)和認(rèn)定范圍，從事施工圖審查工作符合不符合31審查內(nèi)容及審查質(zhì)量 嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工圖審查有明顯的錯(cuò)審、漏審行為符合不符合檢 查意 見(jiàn)好 中 差 檢查組成員簽字： 檢查日期：工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（勘察部分） 省（市、縣）： 表41序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容 評(píng)價(jià)備注符合基本符合不符合1原始記錄是否規(guī)范、真實(shí)鉆探及取樣原位測(cè)試室內(nèi)試驗(yàn)2編制技術(shù)文件執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況地質(zhì)、水文評(píng)價(jià)場(chǎng)地、地基勘察評(píng)價(jià)、地震效應(yīng)勘察評(píng)

13、價(jià)對(duì)不良地質(zhì)作用與特殊土的評(píng)價(jià)3勘察成果與實(shí)際情況的符合程度地質(zhì)條件地下水承載力和變形參數(shù)4違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的說(shuō)明檢 查意 見(jiàn)好 中 差 檢查組成員簽字： 檢查日期：注：、檢查項(xiàng)目均滿足工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，評(píng)價(jià)為“符合”；2、檢查項(xiàng)目中有個(gè)別內(nèi)容不滿足工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的，評(píng)價(jià)為“基本符合”；3、檢查項(xiàng)目中多個(gè)不滿足工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，或有結(jié)構(gòu)安全隱患或影響重要使用功能的，評(píng)價(jià)為“不符合”；、本注適用于表41、表42、表43。工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（設(shè)計(jì)部分） ?。ㄊ?、縣）： 表42序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注符合基本符合不符合一建筑設(shè)計(jì)和建筑

14、防火1基本安全和公共利益樓梯間、欄桿、窗臺(tái)、走道、出入口設(shè)計(jì)2屋面防水防水等級(jí)、防水材料和措施3防火標(biāo)準(zhǔn)及措施耐火等級(jí)、構(gòu)件耐火極限、平面布置、建筑構(gòu)造和疏散二結(jié)構(gòu)體系及設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)1設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)抗震等級(jí)和場(chǎng)地類別2結(jié)構(gòu)類型控制最大高度、高寬比3體型規(guī)則性平、豎向規(guī)則性，地震作用傳遞途徑三混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件1基本構(gòu)造節(jié)點(diǎn)構(gòu)造與連接2框架梁柱框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密構(gòu)造3懸挑構(gòu)件荷載和錨固構(gòu)造四砌體結(jié)構(gòu)構(gòu)件1墻段承載力墻段局部尺寸、墻體高厚比、橫墻間距2構(gòu)造柱、圈梁設(shè)置是否按烈度、層數(shù)、開(kāi)間大小設(shè)置五建筑節(jié)能1建筑物體形系數(shù)條式建筑（體形系數(shù)應(yīng)0.35）點(diǎn)式建筑（體形系數(shù)應(yīng)0.40）2外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系

15、數(shù)K值（w/m2·）墻體門窗屋面六違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的說(shuō)明檢 查意 見(jiàn)好 中 差 檢查組成員簽字： 檢查日期：工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（施工部分） ?。ㄊ小⒖h）： 表43檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注符合基本符合不符合一、工程資料1原材料、成品、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件和進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告結(jié)構(gòu)用水泥、鋼筋、外加劑、預(yù)拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預(yù)應(yīng)力混凝土的錨具、夾具、門、窗、保溫材料等質(zhì)量合格證明文件和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，對(duì)重要工程使用水泥、鋼材及預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢測(cè)報(bào)告2見(jiàn)證取樣和送檢記錄承重結(jié)構(gòu)用水泥、外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、承重墻的磚、砌塊

16、和防水材料等見(jiàn)證取樣和送檢記錄資料及相關(guān)試驗(yàn)（檢驗(yàn)）報(bào)告單3施工圖設(shè)計(jì)文件變更、洽商施工圖設(shè)計(jì)文件變更、洽商應(yīng)符合程序，記錄完整4施工試驗(yàn)報(bào)告（記錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)評(píng)定、鋼筋焊接、機(jī)械連接、鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、基樁檢測(cè)報(bào)告、回填土檢驗(yàn)報(bào)告等5施工記錄工程定位、基槽驗(yàn)線、樁基礎(chǔ)隱蔽記錄、樓層標(biāo)高、軸線、垂直度、沉降觀測(cè)等測(cè)量復(fù)核記錄；混凝土施工記錄；預(yù)應(yīng)力張拉、灌漿記錄；樁基施工記錄應(yīng)內(nèi)容完整、有效真實(shí)6質(zhì)量驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收記錄應(yīng)內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認(rèn)手續(xù)完整，參與驗(yàn)收人員應(yīng)具有相應(yīng)資格7質(zhì)量問(wèn)題的處理檢查工程發(fā)生違反強(qiáng)制性條文的

17、質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、處理記錄二、地基基礎(chǔ)1復(fù)合地基地基強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)、單樁強(qiáng)度檢驗(yàn)方法和數(shù)量應(yīng)符合要求2樁基礎(chǔ)工程樁承載力檢驗(yàn)方法和數(shù)量應(yīng)符合要求3基坑開(kāi)挖開(kāi)挖順序、方法、保護(hù)措施、排水措施，基坑周邊堆載情況，基坑（槽）支撐監(jiān)測(cè)情況三、混凝土結(jié)構(gòu)1模板與支架的設(shè)計(jì)模板的設(shè)計(jì)方案及實(shí)施情況，現(xiàn)場(chǎng)查看其承載能力、剛度和穩(wěn)定性情況2受力鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量對(duì)照施工圖檢查及鋼筋代換情況 3預(yù)應(yīng)力鋼筋預(yù)應(yīng)力筋張拉錨固，錨固端處理及錨具封閉4混凝土強(qiáng)度和試塊留置現(xiàn)場(chǎng)混凝土配合比實(shí)施情況，計(jì)量器具設(shè)置應(yīng)用；預(yù)拌混凝土的坍落度；混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)等四、砌體結(jié)構(gòu)1砌筑砂漿強(qiáng)度和試塊留置現(xiàn)場(chǎng)砂漿配合比實(shí)施情況，計(jì)量器具設(shè)置應(yīng)用，砂漿使用時(shí)間、砂漿試塊取樣部位、頻率