工程物資管理概述

1、 . . 30/32工程物資管理概述 日期：目錄1 編制目的 HYPERLINK l 編制目的 12 適用圍 HYPERLINK l 適用范圍 13規(guī)性引用文件 HYPERLINK l 規(guī)范性引用文件 14術(shù)語與定義 HYPERLINK l 術(shù)語與定義 25 職責(zé) HYPERLINK l 職責(zé) 26 管理要求 HYPERLINK l 管理要求 36.1開工初期管理 HYPERLINK l 開工初期管理 36.2大臨設(shè)施搭建 HYPERLINK l 大臨設(shè)施搭建 36.3現(xiàn)場材料管理 HYPERLINK l 現(xiàn)場材料管理 56.3.1合格供應(yīng)商管理 HYPERLINK l 合格供應(yīng)商管理 56.

2、3.2材料采購控制 HYPERLINK l 材料采購控制 66.3.3分包材料管理 HYPERLINK l 分包材料管理 76.3.4采購合同 HYPERLINK l 采購合同 76.3.5采購計(jì)劃 HYPERLINK l 采購計(jì)劃 86.3.6采購臺(tái)賬 HYPERLINK l 采購臺(tái)賬 96.3.7材料驗(yàn)收 HYPERLINK l 材料驗(yàn)收 96.3.8材料復(fù)試 HYPERLINK l 材料復(fù)試 146.3.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí) HYPERLINK l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 156.3.10顧客財(cái)產(chǎn) HYPERLINK l 顧客財(cái)產(chǎn) 156.3.11核算 HYPERLINK l 核算 15 HYPERLINK l

3、 附件 附件1、供方評(píng)價(jià)表2、供方復(fù)評(píng)表3、物資采購加工合同審批表4、材料采購計(jì)劃申請(qǐng)表5、七天材料申請(qǐng)表6、申請(qǐng)要料記錄7、受理申請(qǐng)要料記錄8、鋼材理論重量表9、常用主要材料重量、材積表工程物資管理1編制目的為了加強(qiáng)建工集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)”）第四（）分公司工程物資管理，提升物資管理的制度化、規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平，保障施工和生產(chǎn)順利進(jìn)行，提高企業(yè)和社會(huì)效益，控制物資管理風(fēng)險(xiǎn)，確保分公司物資管理體系有效控制和運(yùn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與企業(yè)規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際情況，制定本規(guī)。2適用圍2.1本規(guī)制定了施工現(xiàn)場材料、倉庫材料與大臨設(shè)施用料的基本管理要求，適用于第四（）分公司圍各施工現(xiàn)場材料和倉庫管理

4、。2.2適用材料圍：構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料、施工過程中的輔助材料、低值易耗材料等施工對(duì)象的各類材料。3規(guī)性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB 175（所有部分）硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB/T 701（所有部分） 低碳鋼熱軋圓盤條 GB 1499（所有部分） 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB/T 5101（所有部分）燒結(jié)普通磚GB/T 5117（所有部分）碳鋼焊條 GB 8239（所有部分）普通混凝土小型空心砌塊 GB 11968（所有部分）蒸壓加氣混凝

5、土砌塊GB 13013（所有部分）鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋GB 13544（所有部分）燒結(jié)多孔磚 GB 13788（所有部分）冷軋帶肋鋼筋GB/T 14684（所有部分）建筑用砂GB/T 14685（所有部分）建筑用卵石、碎石GB/T 14902（所有部分）預(yù)拌混凝土 GB 15229（所有部分）輕集料混凝土小型空心砌塊GB/T 17656（所有部分） 混凝土模板用膠合板 GB 50325（所有部分） 建筑工程室環(huán)境污染控制規(guī)市人大常委會(huì)（1999）市建設(shè)工程材料管理?xiàng)l例市建委（2002）848號(hào) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市建材質(zhì)量監(jiān)督管理若干規(guī)定的通知 滬建建管（1999）第216號(hào) 關(guān)于加強(qiáng)本市商

6、品混凝土出廠質(zhì)量保證資料管理的通知 滬建建（2002）656號(hào) 關(guān)于在本市建設(shè)工程使用預(yù)拌（商品）砂漿的通知 DG/TJ 08502（所有部分）預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程DG/TJ 08502A（所有部分）干粉砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程DBJ 0890398 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系Q/PJAB 10503（所有部分）周轉(zhuǎn)設(shè)備材料維修、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)Q/PJAB 20703(所有部分) “三材”、商品混凝土、地方材料與電焊條管理制度 Q/PJAB 20704(所有部分) 周轉(zhuǎn)設(shè)備材料管理制度Q/PJAB 20705(所有部分) 成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件加工管理制度Q/PJAB 20706（所有部分）安全設(shè)施材料

7、與防護(hù)用品管理制度Q/PJAB 20827（所有部分）中小型機(jī)械管理辦法4 術(shù)語與定義施工現(xiàn)場:本標(biāo)準(zhǔn)的施工現(xiàn)場是指建筑工地的露天場地、敞開式簡易料棚和施工樓層的圍。材料倉庫:是指施工現(xiàn)場或各單位（場站）的封閉式、半封閉式和室存放材料和工具的倉庫，也稱料具庫。A類材料：鋼材、散裝水泥、商品砼、鋼制設(shè)備材料、PHC管樁。B類材料：墻體材料、商品砂漿、粘結(jié)劑、安全設(shè)施（安全網(wǎng)、安全帽、安全帶、特種勞防用品）、施工電箱、電線電纜與漏電開關(guān)、消防器材、活動(dòng)房、結(jié)構(gòu)件（包括鋼筋加工、工程與措施用金屬制品、其它混凝土構(gòu)件）、木材、混凝土用膠合板、砂石、活動(dòng)房。C類材料：工用具、輔助材料、一般勞防用品、低值

8、易耗品等。成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件:是指成型鋼筋、埋件螺桿與螺帽、預(yù)制混凝土構(gòu)件、鋼構(gòu)件、門窗等。活動(dòng)房:是指施工現(xiàn)場臨時(shí)搭設(shè)的水泥板活動(dòng)房與彩鋼板活動(dòng)房。5職責(zé)5.1施工生產(chǎn)科（材料）5.1.1 根據(jù)公司管理的需要對(duì)各類材料管理制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定要求。5.1.2 對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定與要求進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。5.1.3 對(duì)A類材料、B類材料、結(jié)構(gòu)件、活動(dòng)房等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)）、審批。 5.1.4 發(fā)布土建材料的合格供方名錄5.1.5 采購與供應(yīng)A類材料，并向項(xiàng)目經(jīng)理部提供與采購材料質(zhì)量有關(guān)的證明資料。5.1.6 按本標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的申情計(jì)劃、采購、驗(yàn)

9、收、保管、發(fā)料、成本核算與相關(guān)資料等進(jìn)行管理。5.1.7 按本標(biāo)準(zhǔn)與文明施工標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場與倉庫材料的管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。5.2經(jīng)營科、財(cái)務(wù)科5.2.1參與對(duì)分公司、項(xiàng)目部物資采購合同的評(píng)審。5.2.2審核采購合同的合法性。5.3技術(shù)科：5.3.1負(fù)責(zé)提供采購合同中有關(guān)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.4項(xiàng)目經(jīng)理部材料科5.4.1采購B、C類材料、結(jié)構(gòu)件、活動(dòng)房。5.4.2負(fù)責(zé)采購B類、C類材料、結(jié)構(gòu)件、活動(dòng)房名錄外另擇供方的評(píng)價(jià)與審核并報(bào)公司審批。5.4.3按本標(biāo)準(zhǔn)與文明施工標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)施工現(xiàn)場材料與倉庫材料的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)料、使用、成本核算與相關(guān)資料等進(jìn)行管理。5.4.4按

10、文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理要求對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行管理。6管理要求6.1開工初期管理6.1.1材料員應(yīng)了解和掌握本工程概況和特點(diǎn)以與主要用料的情況，參與施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）和安全保證計(jì)劃的策劃活動(dòng)，了解所承擔(dān)的工作職責(zé)和管理要求。熟悉各類材料的采購權(quán)限和供料渠道等材料管理制度。6.1.2按照公司施工現(xiàn)場文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)置施工總平面圖，明確示意材料進(jìn)出的運(yùn)輸?shù)缆泛投逊艌龅匾耘c材料倉庫、料棚和辦公、生活的位置，并按其實(shí)施。6.1.3 按文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理的職能分配與要求，明確材料管理容和工作要求。6.1.4 材料員應(yīng)按照工程預(yù)算工程量，編制施工材料預(yù)算（材料分析），測算全部主要材料的計(jì)

11、劃用量。因工程圖紙尚未到達(dá)將要發(fā)生施工用料等原因，應(yīng)在分部分項(xiàng)施工前進(jìn)行材料分析，并以此作為材料計(jì)劃的依據(jù)。6.2大臨設(shè)施搭建6.2.1大臨設(shè)施搭建應(yīng)符合安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用和美觀的原則。6.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)、預(yù)算部門提供大臨設(shè)施搭建方案和工程量，材料部門經(jīng)材料分析測算，編制施工預(yù)算用料計(jì)劃，組織材料進(jìn)場，實(shí)行限額供料。如大臨設(shè)施是彩鋼板活動(dòng)房，分公司材料部門會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員對(duì)活動(dòng)房的搭建方案、供方選擇、搭建申請(qǐng)、簽署合同與施工監(jiān)控、完工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。6.2.3普通簡易房屋和活動(dòng)房等大臨設(shè)施搭建時(shí)，相關(guān)施工員應(yīng)提出用料申請(qǐng)并簽發(fā)施工任務(wù)單和相應(yīng)的材料單據(jù)，單據(jù)流轉(zhuǎn)過程與要求與工程

12、施工一樣。材料員根據(jù)施工員提出的進(jìn)料要求按本標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于材料計(jì)劃的規(guī)定分別向分公司申請(qǐng)A、B類材料或活動(dòng)房等，C類材料由項(xiàng)目部自行采購。6.2.4 分公司應(yīng)按DBJ 08903施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系、Q/PJAB 20706安全設(shè)施材料與防護(hù)用品管理制度以與本標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定采購活動(dòng)房或彩板房，并確保彩板活動(dòng)房采購與驗(yàn)收的全部資料完整和有效。 6.2.5 一般情況下，不允許用租賃鋼制設(shè)備材料作為搭建大臨設(shè)施的用料，如需用混凝土模板（膠合板）的，以利用舊料為原則。6.2.6 大臨設(shè)施倉庫搭建6.2.6.1水泥與干粉砂漿倉庫搭建應(yīng)考慮到交通運(yùn)輸方便，車輛進(jìn)出有回轉(zhuǎn)余地；結(jié)構(gòu)要牢固和安全，屋面不漏水；地

13、坪高出其它部位并有防潮、防臺(tái)措施，四周有排水暢通的明溝；庫配備照明、計(jì)量器具、標(biāo)識(shí)牌與反斗車；庫門可鎖，門前不宜堆放其它雜物。6.2.6.2 一般料具倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的管理制度、安全警示牌、配備消防和防盜設(shè)施與較好的通風(fēng)門窗等，庫配備足夠的照明。電源線路與氣瓶等危險(xiǎn)源應(yīng)規(guī)架設(shè)或隔離，料具倉庫應(yīng)采取防腐、防蛀、防霉、防銹除塵等措施，防止存放的材料受到損失。6.2.6.3 易燃、易爆與貴重材料倉庫還應(yīng)按照上級(jí)有關(guān)部門的要求配備必需的設(shè)施，必要時(shí)設(shè)置報(bào)警裝置。6.2.6.4 料具倉庫應(yīng)將倉庫管理制度掛于倉庫適當(dāng)位置，倉庫管理制度的容可包含以下容：驗(yàn)收入庫、領(lǐng)發(fā)料的規(guī)定。保管、儲(chǔ)存的要求。記錄和核算的要

14、求。管理職責(zé)的要求。其它要求。6.2.7大臨設(shè)施材料核算6.2.7.1 大臨設(shè)施搭建過程中，由材料員依據(jù)材料消耗的領(lǐng)料單、限額領(lǐng)料單、施工任務(wù)單每月結(jié)算大臨設(shè)施的材料成本，并與財(cái)務(wù)交接核算。待大臨設(shè)施全部完工后，將搭建消耗的全部材料填制化制單，憑單記錄大臨設(shè)施的專門臺(tái)帳，并將化制單憑證報(bào)財(cái)務(wù)作大臨設(shè)施專項(xiàng)核算、驗(yàn)收和攤銷。如大臨設(shè)施是活動(dòng)房或彩板房的，應(yīng)依據(jù)活動(dòng)房或彩板房的發(fā)票以與活動(dòng)房驗(yàn)收單建立大臨設(shè)施專用臺(tái)帳。6.2.7.2 大臨設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收后再發(fā)生的材料消耗，應(yīng)作為非工程材料消耗進(jìn)入成本并在消耗單據(jù)上注明用途。6.2.7.3項(xiàng)目材料員應(yīng)按每年的清產(chǎn)核資要求對(duì)大臨設(shè)施進(jìn)行核實(shí)清點(diǎn)，做到實(shí)物、

15、單據(jù)、臺(tái)帳、報(bào)表四相符。6.2.7.4 分公司材料部門每年應(yīng)按清產(chǎn)核資要求對(duì)所屬項(xiàng)目上報(bào)的大臨設(shè)施清倉報(bào)表進(jìn)行審核與檢查，確保大臨設(shè)施資料與實(shí)物的一致性。 6.2.8大臨設(shè)施拆除與回收6.2.8.1大臨設(shè)施拆除后，應(yīng)根據(jù)回收材料的成色填制化制單，注明回收材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額，以此為依據(jù)，沖減臺(tái)帳上相應(yīng)的大臨設(shè)施，并報(bào)財(cái)務(wù)部門沖減大臨費(fèi)成本，回收材料應(yīng)建立相應(yīng)的回收材料帳。6.2.8.2 大臨設(shè)施（包括臨時(shí)水電設(shè)施），因竣工拆除或施工過程中重新搭建時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)需要拆除的大臨設(shè)施組織人力盡快拆除，減少不必要的損壞，并由專人負(fù)責(zé)拆除材料的清點(diǎn)驗(yàn)收，確定報(bào)損報(bào)廢和回收利用材料的成色

16、與計(jì)算單價(jià)和金額。如大臨設(shè)施是利用拆除余料在本工地重新搭建的，也應(yīng)按照Q/PJAB 20706安全設(shè)施材料與防護(hù)用品管理制度以與本標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，確保相關(guān)資料的完整性和有效性。6.2.8.3 工程竣工后，如將臨時(shí)設(shè)施出售給建設(shè)單位或外單位時(shí)，應(yīng)簽訂出售協(xié)議并經(jīng)雙方單位蓋章或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后由材料部門具體經(jīng)辦出售。如拆除后要轉(zhuǎn)移到其他工地重新搭建的，應(yīng)重新估價(jià)并與財(cái)務(wù)交接核算，將原來并且繼續(xù)有效的材料質(zhì)量證明等資料一同轉(zhuǎn)移到新的工地。6.3 現(xiàn)場材料管理6.3.1合格供應(yīng)商管理6.3.1.1供方評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則1）經(jīng)營資格和商譽(yù)：所有供方必須在國家法律法規(guī)允許圍生產(chǎn)經(jīng)營，并在業(yè)界有良好商譽(yù)；2）產(chǎn)品

17、質(zhì)量：符合國家、行業(yè)、地方的質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全等標(biāo)準(zhǔn)要求；3）產(chǎn)品符合使用要求：產(chǎn)品的規(guī)格等特性符合擬采購和使用要求；4）生產(chǎn)能力：供方的生產(chǎn)能力和持續(xù)供貨能力能夠滿足要求；5）運(yùn)輸能力：供方能滿足施工現(xiàn)場不同運(yùn)輸條件需要的要求；6）售后服務(wù)：供方能滿足產(chǎn)品規(guī)格調(diào)換、協(xié)商退貨與采納改進(jìn)意見的要求；7）產(chǎn)品價(jià)格：比較同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量等情況，價(jià)格具有競爭優(yōu)勢。6.3.1.2 供方評(píng)價(jià)的方式1）實(shí)地考察：在對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察，考察供方的企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)度應(yīng)能滿足企業(yè)要求。2）資料收集：收集并審核供方的各類企業(yè)資料。供方資料必須滿足相關(guān)法律法規(guī)與行業(yè)規(guī)定的

18、相關(guān)要求。3）根據(jù)材料的重要性與專業(yè)性能，對(duì)不同屬性材料的評(píng)價(jià)應(yīng)區(qū)分一定的側(cè)重點(diǎn)。6.3.1.3供方評(píng)價(jià)的頻次對(duì)供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)定，確保供方的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)與誠信等滿足企業(yè)的需求。如供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生持續(xù)波動(dòng)或供方組織部體質(zhì)發(fā)生重大變化時(shí)，可提前進(jìn)行復(fù)評(píng)。6.3.1.4評(píng)價(jià)記錄和發(fā)布名錄6.3.1.4.1 供方能否滿足組織的要求，必須對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)和記錄的容見供方評(píng)價(jià)表（附件一）。評(píng)價(jià)的方法主要是對(duì)評(píng)價(jià)表中提示容按照實(shí)際了解的情況進(jìn)行選擇打或涂黑，并填寫文字容。6.3.1.4.2 對(duì)已有的供方評(píng)價(jià)，應(yīng)一年復(fù)評(píng)一次，如供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生持續(xù)波動(dòng)或供方組織部體制發(fā)生重大變化等，

19、可提前進(jìn)行復(fù)評(píng)。主要評(píng)價(jià)提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況與供方變化情況。復(fù)評(píng)和記錄的容見供方復(fù)評(píng)表（附件二）。復(fù)評(píng)方法同上述評(píng)價(jià)的要求。6.3.1.4.3 對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)取得相關(guān)的有效書面證明資料為：1）營業(yè)執(zhí)照（應(yīng)在有效期）。2）備案證、生產(chǎn)許可證與C C C 認(rèn)證等其他必須具有的證明復(fù)印件（實(shí)行備案證或生產(chǎn)許可證或CCC認(rèn)證等強(qiáng)制性規(guī)定的產(chǎn)品）。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系認(rèn)證證書（已通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系認(rèn)證的供方）。4）經(jīng)過專門檢測機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保等抽檢或鑒定合格的質(zhì)量證明等。5）企業(yè)或產(chǎn)品的介紹（文字或圖片）。6）其它應(yīng)具備的資料。6.3.1.5評(píng)價(jià)的流程1）A類材料

20、：施工生產(chǎn)科（材料）分公司總經(jīng)理2） B類材料：項(xiàng)目經(jīng)理部材料科施工生產(chǎn)科（材料）分公司總經(jīng)理3） C類材料：項(xiàng)目經(jīng)理部材料科施工生產(chǎn)科（材料）分公司總經(jīng)理6. 3.1.6對(duì)供方的跟蹤措施6.2.6.1 施工生產(chǎn)科（材料）對(duì)合格供方名錄中的合格供方進(jìn)行跟蹤、定期反饋考核。6.2.6.2 分公司、項(xiàng)目部每季度對(duì)主要材料（鋼筋、混凝土、租賃鋼制設(shè)備材料）合格供方進(jìn)行回訪，結(jié)合供方交貨與時(shí)性、材料質(zhì)量、信用情況等進(jìn)行考核，填寫材料供應(yīng)回訪記錄單。對(duì)于出現(xiàn)以下情況的供方，暫緩或撤銷其合格供方資格：1） 供方被政府曝光、公開批評(píng)；2） 供方的產(chǎn)品多次檢測不合格，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量、工程進(jìn)度；3） 供方供貨

21、無保障，普遍不能按時(shí)交貨，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度；4） 其它嚴(yán)重影響本集團(tuán)權(quán)益的行為。6.3.2材料采購控制6.3.2.1材料采購的基本原則1） 評(píng)價(jià)和選擇可靠供應(yīng)商，規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的原則；2） 主要材料實(shí)施批量采購，減少中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮集中優(yōu)勢的原則；3） 合理利用資金，減少資金占用的原則；4） 進(jìn)行價(jià)格對(duì)比，實(shí)行采購招標(biāo)比價(jià)制度控制，降低采購成本的，原則上大于50萬的材料采購應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)（鋼筋混凝土除外），50至100萬的材料采購應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)。具體詳見本集團(tuán)采購合同管理規(guī)定、材料招投標(biāo)管理辦法。6.3.2.2根據(jù)材料分類與采購權(quán)限，對(duì)A、B、C等材料的采購權(quán)限作如下規(guī)定：A類材料由分公司集中采購供料與租

22、賃，各項(xiàng)目部需要的A類材料向分公司計(jì)劃申請(qǐng)要料。B類材料由各項(xiàng)目部向分公司上報(bào)申請(qǐng)采購計(jì)劃，經(jīng)審批后采購。C類材料項(xiàng)目部材料員根據(jù)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審批的采購申請(qǐng)，聯(lián)系采購事宜。6.3.3 分包材料管理6.3.3.1. 包定額材料消耗項(xiàng)目的材料采購權(quán)限圍，以分包的施工合同為依據(jù)。如未簽訂分包施工合同的則以分公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意分包采購材料的品種為依據(jù)。6.3.3.2 分包單位進(jìn)入施工現(xiàn)場后，分公司會(huì)同項(xiàng)目總包材料員對(duì)分包單位負(fù)責(zé)人和材料員進(jìn)行材料管理交底，使分包單位能充分理解公司的材料管理，特別是有關(guān)材料質(zhì)量、采購規(guī)定等管理制度和程序。6.3.3.3 分包單位采購用于結(jié)構(gòu)的材料與安全設(shè)施類材料必須經(jīng)過供

23、方評(píng)價(jià)，供方評(píng)價(jià)表與供方有關(guān)資料須經(jīng)項(xiàng)目總包和分公司審批同意后方可實(shí)施采購，其中鋼筋混凝土采購必須由分公司與分包方共同參與合同洽談，并與分包簽訂代辦協(xié)議，明確代辦供應(yīng)材料的圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量證明文件、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收人、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算方式與資金支付等容，由分公司簽訂合同。6.3.3.4 對(duì)有分包采購行為的項(xiàng)目部，項(xiàng)目材料科對(duì)其實(shí)施材料采購情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。對(duì)違反規(guī)定的，應(yīng)與時(shí)予以制止并指導(dǎo)規(guī)的操作方法和提出限期整改要求。6.3.4 采購合同6.3.4.1簽定采購合同必須遵守合同法有關(guān)規(guī)定。6.3.4.2滿足下列條件之一應(yīng)簽訂書面采購合同。有預(yù)付款；有結(jié)算附加條件；供需雙方中有一方認(rèn)為必須簽訂供

24、需合同時(shí)。6.3.4.3分公司按照公司采購權(quán)限與簽署合同的授權(quán)規(guī)定簽暑材料采購合同：1） 采購合同的料款金額未超出授權(quán)圍的，填報(bào)物資采購加工合同申批表（附件三）由分公司相關(guān)部門審核后，經(jīng)分公司經(jīng)理審批簽字與蓋合同章，2） 采購合同的料款金額超出授權(quán)圍的，填報(bào)物資采購加工合同申批表，并與合同文本同時(shí)送集團(tuán)相關(guān)部門評(píng)審，報(bào)集團(tuán)主管經(jīng)理審批，隨后，合同文本回到送審單位后，由送審單位在合同文本上蓋合同章。6.3.4.4分公司與各要料項(xiàng)目簽訂“材料代辦供應(yīng)協(xié)議”，明確代辦供應(yīng)材料的圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量證明文件、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收人、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算方式與資金支付等容。6.3.4.5采購合同應(yīng)由專人管理和保存，合

25、同履行后集中歸擋。6.3.5采購計(jì)劃6.3.5.1按照公司采購權(quán)限規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理部需要的主要材料應(yīng)向分公司提供申請(qǐng)計(jì)劃；分公司有計(jì)劃地進(jìn)行采購。計(jì)劃形式可分為：1）書面申請(qǐng)要料計(jì)劃 ：材料采購計(jì)劃表（兼材料申請(qǐng)表）（附件四）七天材料申請(qǐng)表（附件五）；2）要料計(jì)劃：申請(qǐng)要料記錄（附件六）；3）采購計(jì)劃：材料采購計(jì)劃表（兼材料申請(qǐng)表 ）（附件四） 。6.3.5.2計(jì)劃用途和分工：1） 項(xiàng)目經(jīng)理部申請(qǐng)所有材料用材料采購計(jì)劃表（兼材料申請(qǐng)表）、七天材料申請(qǐng)表與要料記錄。具體操作由下列人員向材料員提供計(jì)劃依據(jù)：a）材料員負(fù)責(zé)申請(qǐng)“三材”、 商品混凝土與商品砂漿、地方材料、電焊條以與安全材料等；b）鋼筋翻

26、樣負(fù)責(zé)申請(qǐng)成型鋼筋或鋼筋原材料；c）木工翻樣負(fù)責(zé)申請(qǐng)各種埋件、木制品、鋼設(shè)備等；d）關(guān)切負(fù)責(zé)申請(qǐng)混凝土構(gòu)件等。2）分公司自行采購用材料采購計(jì)劃表（兼材料申請(qǐng)表）與附表，應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)。6.3.5.3 材料計(jì)劃要求：6.3.5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)劃1）項(xiàng)目經(jīng)理部材料員根據(jù)月度施工生產(chǎn)計(jì)劃等編制月度材料申請(qǐng)計(jì)劃，于規(guī)定日?qǐng)?bào)送分公司。每周需用的材料可用七天要料計(jì)劃按采購權(quán)限規(guī)定分別報(bào)分公司部或自身采購留用。計(jì)劃應(yīng)按表式容的要求編制，并由項(xiàng)目經(jīng)理部分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2）要料計(jì)劃是對(duì)月度計(jì)劃與七天要料計(jì)劃的補(bǔ)充和調(diào)整。先由當(dāng)事人在申請(qǐng)要料記錄）上記錄相關(guān)容和簽名，隨后向分公司或供料單位申報(bào)。記錄可按材料

27、品種分頁記錄。并由報(bào)計(jì)劃的項(xiàng)目經(jīng)理部分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。6.3.5.3.2分公司計(jì)劃：1）分公司應(yīng)根據(jù)分公司施工生產(chǎn)要求、項(xiàng)目經(jīng)理部月度申請(qǐng)要料計(jì)劃、市場價(jià)格行情與必要的儲(chǔ)備量編制材料采購計(jì)劃。材料采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2）接到項(xiàng)目經(jīng)理部申報(bào)要料計(jì)劃，經(jīng)辦人應(yīng)與時(shí)記錄受理申請(qǐng)要料記錄（附件七），按材料采購權(quán)限規(guī)定分類匯總，經(jīng)材料部門負(fù)責(zé)人審核后分別返還申請(qǐng)單位由申請(qǐng)單位采購或按計(jì)劃要施采購和供料。6.3.5.3.3當(dāng)實(shí)際采購材料數(shù)量與材料申請(qǐng)計(jì)劃或采購計(jì)劃的數(shù)量相差較大時(shí)，應(yīng)在申請(qǐng)計(jì)劃或采購計(jì)劃上簡要說明差異原因。6.3.5.3.4當(dāng)工程施工到臨近竣工時(shí)，材料員應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)料數(shù)量，避免竣工

28、后材料多余造成浪費(fèi)。6.3.6 采購臺(tái)賬6.3.6.1構(gòu)成工程實(shí)體的材料、安全設(shè)施材料和防護(hù)用品、電焊條、防水材料等，采購單位必須設(shè)置采購臺(tái)賬與其他相關(guān)臺(tái)賬。如用電子計(jì)算機(jī)記錄的，應(yīng)隨時(shí)能反映采購日期、供方名稱、材料名稱、規(guī)格、供應(yīng)流向、相關(guān)的證明資料保存等基本容。6.3.6.2為便于追溯, 項(xiàng)目部必須設(shè)置相應(yīng)的建設(shè)工程材料采購驗(yàn)收檢驗(yàn)使用綜合臺(tái)賬以與構(gòu)配件臺(tái)賬、安全管理有關(guān)的臺(tái)賬等。6.3.6.3 各類臺(tái)賬與采購憑證等必須按法定計(jì)量單位和賬務(wù)管理有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行裝訂、記錄。6.3.7 材料驗(yàn)收6.3.7.1物資驗(yàn)證6.3.7.1.1 材料進(jìn)場驗(yàn)收必須遵循市建設(shè)工程材料管理?xiàng)l例與 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)

29、本市建材質(zhì)量監(jiān)督管理若干規(guī)定的通知 等或按項(xiàng)目所在地的有關(guān)規(guī)定，如有出入按標(biāo)準(zhǔn)高的為準(zhǔn)，嚴(yán)禁“無證”材料和禁止（或限制）使用的材料以與質(zhì)量不合格的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。6.3.7.1.2 材料驗(yàn)收的依據(jù)是國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、設(shè)計(jì)與合同規(guī)定的要求。6.3.7.1.3分公司采購材料進(jìn)所屬倉庫或堆場的，由分公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收。6.3.7.1.4分公司采購材料直接供應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理部的，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員或相關(guān)人員在施工現(xiàn)場驗(yàn)收。6.3.7.1.5 如分公司采購材料進(jìn)入施工現(xiàn)場由分包單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收和簽證的，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)事先與分包單位在分包合同中或管理交底約定相關(guān)的責(zé)任，但并不能因分包單位的驗(yàn)收和簽證而由此減輕項(xiàng)目經(jīng)理部確保材

30、料質(zhì)量的管理責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理部仍應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)以與公司其他規(guī)定要求對(duì)分包單位進(jìn)行有效控制。6.3.7.1.6如是分包采購材料并驗(yàn)收的，分包應(yīng)在每批（次）進(jìn)料后向總包報(bào)工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審驗(yàn)證表。總包應(yīng)對(duì)分包每次（批）進(jìn)料與相關(guān)證明資料進(jìn)行符合性驗(yàn)證和審核。經(jīng)驗(yàn)證和審核同意后，分包采購材料才能使用。至少分包應(yīng)在每批（次）進(jìn)料后向總包提供材料的相關(guān)證明資料。6.3.7.1.7項(xiàng)目經(jīng)理部材料員應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分包單位采購的原材料、安全設(shè)施材料和防護(hù)用品等予以經(jīng)常性檢查，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量、安全性能以與質(zhì)量證明、備案證防偽復(fù)印件、交易憑證、生產(chǎn)許可證等不符合要求的，應(yīng)書面指令分包單位限期改進(jìn)并且不得使用

31、無證材料和質(zhì)量不合格材料。6.3.7.1.8 材料進(jìn)場之前做好一切必要的準(zhǔn)備工作，如落實(shí)驗(yàn)收人；按照施工總平面圖明確材料堆放位置；清理道路和場地的雜物；夜間進(jìn)料需配備照明和指示牌；了解所進(jìn)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等基本要求。6.3.7.1.9 材料進(jìn)場驗(yàn)收的程序：材料堆放的場所與道路清理準(zhǔn)備貨到后收取并驗(yàn)證送貨單（磅碼單）和質(zhì)保書等，核對(duì)材料包裝、吊牌等標(biāo)識(shí)與合格供方名錄中的供應(yīng)商或生產(chǎn)廠是否一致指定卸料地點(diǎn)借助測量工具或目測檢驗(yàn)材料外觀質(zhì)量接受或拒收與簽證送貨單（磅碼單）。掛牌標(biāo)識(shí)防護(hù)措施記錄驗(yàn)收過程。6.3.7.1.10主要材料進(jìn)入施工現(xiàn)場驗(yàn)收與保管。6.3.7.1.10.1 鋼材進(jìn)場

32、卸車后，應(yīng)核對(duì)送貨單（磅碼單）與實(shí)物的規(guī)格、捆（件）數(shù)與總數(shù)是否一致，如數(shù)量是實(shí)際秤重的，則以每捆（件）吊牌上的數(shù)量驗(yàn)收，如數(shù)量是以理論換算的，應(yīng)經(jīng)過實(shí)際丈量長度后再按鋼材重量表（附件八）中的kg/m計(jì)算驗(yàn)收。6.3.7.1.10.2 鋼材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 701 低碳鋼熱軋圓盤條、GB 1499 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、GB 2101 型鋼驗(yàn)收、包裝、標(biāo)志與質(zhì)量證明書的一般規(guī)定、GB 13013 鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋、GB 13788冷軋帶肋鋼筋等有關(guān)要求以外，應(yīng)重點(diǎn)查驗(yàn)實(shí)物吊牌上生產(chǎn)廠家、鋼材質(zhì)量證明上的軋制批號(hào)、外觀質(zhì)量等，熱軋帶肋鋼筋還應(yīng)查驗(yàn)鋼筋的表面標(biāo)志（10mm以上的熱扎帶

33、肋鋼筋距端頭約700mm表面處應(yīng)軋上牌號(hào)標(biāo)志與廠名字母和直徑數(shù)字）。項(xiàng)目經(jīng)理部自進(jìn)鋼材之日起7天應(yīng)取得材料質(zhì)量證明。6.3.7.1.10.3 各種鋼筋原材料、管材和型材等，如堆放在場地上的，應(yīng)根據(jù)鋼材的規(guī)格、定尺長短、先后使用等情況有序堆放，堆放時(shí)應(yīng)下置墊頭木并分規(guī)格掛牌。如上架堆放的，應(yīng)考慮到貨架承受重量和鋼材進(jìn)出方便等情況。6.3.7.1.10.4 首車成型鋼筋送達(dá)施工現(xiàn)場時(shí)，供方必須提供該批量成型鋼筋的出廠合格證。出廠合格證應(yīng)記錄原材料的質(zhì)保書、復(fù)試報(bào)告的標(biāo)識(shí)以與原材料質(zhì)保書、復(fù)試報(bào)告中的主要檢測數(shù)據(jù)。6.3.7.1.10.5 施工現(xiàn)場加工成型鋼筋完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理部的鋼筋翻樣必須對(duì)成型鋼

34、筋進(jìn)行驗(yàn)收并將驗(yàn)收情況記錄現(xiàn)場加工品驗(yàn)收單，同時(shí)記錄原材料的質(zhì)保書、復(fù)試報(bào)告、焊接接頭試驗(yàn)報(bào)告的標(biāo)識(shí)。6.3.7.1.10.6 混凝土構(gòu)件、金屬構(gòu)件、加工半成品、成品等應(yīng)按照相關(guān)要求或合同條件進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)對(duì)品種、規(guī)格（等級(jí)）、尺寸、數(shù)量和外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)確保質(zhì)量證明與時(shí)、完整和有效。堆放要合理有序，必要時(shí)還應(yīng)采取防止受撞、受壓、破損、銹蝕等防護(hù)措施。6.3.7.1.10.7 包裝水泥驗(yàn)收應(yīng)按包點(diǎn)數(shù)，每車水泥要核對(duì)品種、標(biāo)號(hào)、出廠日期是否相符，不同牌號(hào)與不同批號(hào)的水泥要分開堆放，一般10包一堆，堆列成行。水泥驗(yàn)收按GB 175 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、GB 1344 礦渣酸鹽水泥、火

35、山灰酸鹽水泥與粉煤灰酸鹽水泥等有關(guān)包裝、標(biāo)識(shí)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)以外，材料員還應(yīng)抽檢水泥的包重。一種牌名、一種批號(hào)的水泥，至少抽檢10包；每包凈含量50公斤，抽檢包重應(yīng)達(dá)到標(biāo)志質(zhì)量的98%以上（49公斤以上），10包總質(zhì)量不得少于 500公斤，并將包重抽檢容標(biāo)識(shí)在水泥倉庫專用的標(biāo)識(shí)牌上。標(biāo)識(shí)牌規(guī)格約500mm*350mm ，標(biāo)識(shí)牌設(shè)置在本批水泥的上方。水泥標(biāo)識(shí)形式可參照附錄H給出的容。進(jìn)水泥之日起2天應(yīng)取得水泥的3天安定性等試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量證明，45天應(yīng)取得水泥的28天強(qiáng)度質(zhì)量證明。6.3.7.1.10.8 散裝水泥進(jìn)貨之前，應(yīng)先落實(shí)存放散裝水泥的筒倉或簡易圍池是否能全部存放應(yīng)收數(shù)量，筒倉或簡易圍池是否

36、牢固和安全，檢查輸送管道和管口接卡是否完好。散裝水泥一般按送貨單（磅碼單）驗(yàn)收數(shù)量。不論筒倉或是簡易圍池，必須按不同品種，不同批號(hào)分開存放。并在筒倉或圍池的醒目位置掛標(biāo)識(shí)牌。6.3.7.1.10.9 預(yù)拌砂漿與商品干粉砂漿驗(yàn)收的方法與質(zhì)量證明的要求同商品混凝土與包裝水泥驗(yàn)收的方法和要求。質(zhì)量應(yīng)符合DG/TJ 08502預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程、DG/TJ 08502A干粉砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程的有關(guān)要求。6.3.7.1.10.10 新的木材、膠合板（混凝土模板用）進(jìn)場一般堆放在室倉庫或料棚，應(yīng)采取防潮、防火等措施。按品種、規(guī)格堆放整齊（舊料應(yīng)集中歸類堆放）。如是定尺的，先點(diǎn)根數(shù)或數(shù)，再換算成

37、為法定計(jì)量單位。如是非定尺的，應(yīng)全部丈量計(jì)算?；炷聊０逵媚z合板驗(yàn)收除了按GB/T 17656 混凝土模板用膠合板有關(guān)對(duì)材種、規(guī)格、膠粘劑類別等常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)之外，還應(yīng)重點(diǎn)對(duì)長寬尺寸、對(duì)角線尺寸、平整度、表面質(zhì)量以與包裝是否受潮、破損等進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.7.1.10.11 首車商品混凝土送達(dá)施工現(xiàn)場時(shí)，供方應(yīng)按滬建建管（1999）第216號(hào)有關(guān)規(guī)定，提供該批量混凝土的級(jí)配單（3000立方以上，供方應(yīng)提前提供該批量混凝土的級(jí)配單等）。一周，供方應(yīng)提供商品混凝土出廠質(zhì)量證明。商品混凝土驗(yàn)收按GB/T 14902 預(yù)拌混凝土等有關(guān)規(guī)定以外，還應(yīng)在卸料前督促拌車駕駛員高速運(yùn)轉(zhuǎn)，待混凝土充分?jǐn)嚢韬鬁?zhǔn)許卸料

38、。卸料后，材料員應(yīng)觀察攪拌車是否徹底卸完料，在商品混凝土進(jìn)場與過程中，取樣員應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)混凝土的強(qiáng)度等級(jí)和級(jí)配比并按規(guī)定做混凝土試塊等。6.3.7.1.10.12 黃砂、石子每批（次）進(jìn)場必須取得符合檢測項(xiàng)目要求的質(zhì)量證明。堆放場地應(yīng)硬實(shí)平整，盡可能集中堆放。有地秤條件的，可隨機(jī)抽查12車的實(shí)際數(shù)量，無地秤條件的，在必要時(shí)可抽一車單獨(dú)卸料，經(jīng)實(shí)際丈量體積，再按照地方材料容重表（見附錄G）中的kg/m3計(jì)算重量，以此比對(duì)驗(yàn)收數(shù)量。質(zhì)量按照GB/T 14684建筑用砂、GB/T 14685建筑用卵石、碎石等有關(guān)要求驗(yàn)收。6.3.7.1.10.13 燒結(jié)磚與砌塊每批（次）進(jìn)場必須取得符合檢測項(xiàng)目要求的

39、質(zhì)量證明。驗(yàn)收應(yīng)在堆放成垛后清點(diǎn)數(shù)量，堆放應(yīng)排列整齊，控制高度，防止倒塌。應(yīng)抽檢磚塊與砌塊的外形尺寸、平整度與外觀質(zhì)量，核對(duì)質(zhì)保書的生產(chǎn)單位以與實(shí)物標(biāo)識(shí)是否符合準(zhǔn)用證標(biāo)明的生產(chǎn)單位和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。燒結(jié)磚與砌塊的外觀質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 5101燒結(jié)普通磚、GB 13544燒結(jié)多孔磚、GB 8239普通混凝土小型空心砌塊、GB 15229輕集料混凝土小型空心砌塊、GB 11968蒸壓加氣混凝土砌塊等標(biāo)準(zhǔn)要求。6.3.7.1.10.14 其它應(yīng)具備質(zhì)保書或合格證的材料，其質(zhì)量證明應(yīng)與進(jìn)料同時(shí)或最晚在復(fù)試或使用前送達(dá)施工現(xiàn)場。施工現(xiàn)場的材料標(biāo)識(shí)形式可參照附件九給出的容。6.3.7.1.10.15 周轉(zhuǎn)設(shè)備

40、材料進(jìn)場驗(yàn)收按Q/PJAB 20704周轉(zhuǎn)設(shè)備材料管理制度與Q/PJAB 10503周轉(zhuǎn)設(shè)備材料維修、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。6.3.7.1.10.16 安全安全設(shè)施材料與防護(hù)用品進(jìn)場驗(yàn)收按Q/PJAB 20706安全設(shè)施材料與防護(hù)用品管理制度的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。6.3.7.1.10.17 中小型機(jī)械進(jìn)場驗(yàn)收按Q/PJAB 20827中小型機(jī)械管理辦法的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。6.3.7.1.11倉庫材料驗(yàn)收與保管6.3.7.1.11.1電焊條、五金、工具、低值易耗品以與水電材料、機(jī)汽配件等進(jìn)專門倉庫或料具庫的材料驗(yàn)收之前驗(yàn)收人員應(yīng)將倉庫存放點(diǎn)（貨架）、驗(yàn)收器具如地秤、卷尺、容器等準(zhǔn)備好。必要時(shí)還應(yīng)準(zhǔn)備好起

41、重設(shè)備、墊頭木與防雨布等。6.3.7.1.11.2 倉庫應(yīng)設(shè)置記錄材料驗(yàn)收進(jìn)庫的流水帳（備忘用，格式不限），主要記錄供貨單位、進(jìn)貨日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量狀態(tài)等。6.3.7.1.11.3 貨物到達(dá)后，應(yīng)先查驗(yàn)送貨單的品種、規(guī)格、品牌等是否與實(shí)物相符，核對(duì)合格供方名錄，如有差錯(cuò)，應(yīng)拒絕卸貨或先收下待處理。6.3.7.1.11.4 卸貨后，應(yīng)核對(duì)質(zhì)量證明、送貨單，驗(yàn)證數(shù)量和質(zhì)量。凡可逐一點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收的，應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。只能抽檢點(diǎn)數(shù)的，應(yīng)按比列隨機(jī)抽檢點(diǎn)數(shù)檢驗(yàn)。6.3.7.1.11.5 對(duì)易潮、易碎、應(yīng)輕放并有外包裝的材料驗(yàn)收，應(yīng)先對(duì)其外包裝檢查是否有受潮、擠壓、破碎等痕跡，如有疑問，應(yīng)拆包或拆箱全

42、數(shù)檢驗(yàn)。6.3.7.1.11.6 貨物驗(yàn)收完畢，按實(shí)收數(shù)簽證送貨單，與時(shí)登記流水帳和料具收發(fā)記錄卡，再將單據(jù)憑證按規(guī)定流轉(zhuǎn)。如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符或質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)將其另行堆放，與時(shí)通知采購員與供貨單位交涉處理，在未處理完數(shù)量不符或質(zhì)量問題之事前不得動(dòng)用其貨物。6.3.7.1.11.7 驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)化學(xué)品、危險(xiǎn)品等標(biāo)志脫落，包裝不清或泄漏、損壞，使用期限過期等質(zhì)量、數(shù)量受影響的，應(yīng)與時(shí)通知采購員與供貨單位交涉處理。6.3.7.1.11.8 倉庫材料存放應(yīng)按“五五化”原則進(jìn)行管理，即一種材料分五個(gè)、五盒或五件成包、成串、成疊、成方地放在貨架上，做到五五成行，過目成數(shù)。6.3.

43、7.1.11.9 材料存放做到“四號(hào)定位”，對(duì)號(hào)入座，即：貨架號(hào)方向號(hào)（分左一右二）。層次號(hào)貨位號(hào)6.3.7.1.11.10 貨架上存放材料，應(yīng)上輕下重，頂上放不常用的，地坪放大包裝并定量定件的，另頭放在貨架上。規(guī)格從小到大，從左到右。6.3.7.1.11.11 倉庫的貨架位置設(shè)置應(yīng)合理，排例應(yīng)整齊和清潔，庫通道保持暢通。管理員應(yīng)做到“三個(gè)無”和“五個(gè)熟悉”?！叭齻€(gè)無”：貨架整潔無灰塵。保管貨物無損壞。千筆簽發(fā)無差錯(cuò)?！拔鍌€(gè)熟悉”：熟悉材料質(zhì)量。熟悉材料用途。熟悉材料保管和保養(yǎng)知識(shí)。熟悉材料的別名和價(jià)格。熟悉材料代用情況。6.3.7.1.12所有材料的外觀質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)參照相應(yīng)的國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)

44、外觀質(zhì)量的要求執(zhí)行（設(shè)計(jì)文件和合同另有規(guī)定除外）。如公司標(biāo)準(zhǔn)清單中暫無國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)中無外觀質(zhì)量要求的，則可用傳統(tǒng)的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)方法驗(yàn)收。6.3.7.1.13 凡驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料缺方少噸或質(zhì)量不符要求或供應(yīng)商不能滿足正當(dāng)?shù)姆?wù)要求，材料員可拒簽送貨單或結(jié)算發(fā)票，并與時(shí)向分公司或公司管理部門反映情況，以便采取對(duì)供方有效控制的措施，確保采購材料符合要求。6.3.7.1.14 如采購或驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格或供方服務(wù)不能滿足要求等問題，材料采購單位有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理部采取質(zhì)量跟蹤與處理的措施：分析原因，評(píng)價(jià)質(zhì)量或其它問題對(duì)工程質(zhì)量影響的程度。限制或停止向該供方采購。加強(qiáng)對(duì)

45、該供方以后提供材料的檢驗(yàn)頻次和力度。全部跟蹤與處理措施必須記錄，作為復(fù)評(píng)該供方的重要依據(jù)之一。6.3.7.1.15 經(jīng)驗(yàn)收的材料符合規(guī)定要求應(yīng)立即進(jìn)入復(fù)試流程以與辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括簽證單據(jù)、防護(hù)措施、標(biāo)識(shí)和記錄建設(shè)工程材料采購驗(yàn)收檢驗(yàn)使用綜合臺(tái)帳?，F(xiàn)場材料的標(biāo)識(shí)形式參照附錄H給出的容。6.3.7.2采購產(chǎn)品的質(zhì)量憑證6.3.7.2.1 質(zhì)量證明的圍凡構(gòu)成工程實(shí)體的材料、結(jié)構(gòu)件以與與施工安全防護(hù)相關(guān)的材料與物品,必須在每批進(jìn)貨的規(guī)定時(shí)間取得和保存有效的書面質(zhì)量證明，主要書面證明包括：（1）、生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)保書或合格證或?qū)ｉT檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢測報(bào)告； （2）、交易備案證（實(shí)行備案證的材料）；

46、（3）、生產(chǎn)許可證（實(shí)行生產(chǎn)許可證的材料）；（4）、CCC認(rèn)證證明（實(shí)行CCC認(rèn)證的材料）；（5）、其它必須具備的書面證明。6.3.7.3.2 質(zhì)量證明的有效性采購材料的質(zhì)量證明必須是合法有效的：（1）、質(zhì)保書具有產(chǎn)品生產(chǎn)單位（或經(jīng)營單位）的名稱與紅印公章；（2）、質(zhì)保書的代表數(shù)量能覆蓋實(shí)際驗(yàn)收的數(shù)量；（3）、質(zhì)保書的日期是合理有效期的；（4）、質(zhì)保書的檢測項(xiàng)目齊全、完整，檢測結(jié)果合格；（5）、交易備案證明上的材料品名、規(guī)格、標(biāo)識(shí)等必須與實(shí)物相符（實(shí)物或包裝有標(biāo)識(shí)的材料）；（6）、交易備案證明上的交易量必須大于或等于實(shí)際進(jìn)貨量；（7）、其它。6.3.7.3.3質(zhì)量證明的管理要求（1）、各采購單

47、位應(yīng)按規(guī)定建立記錄質(zhì)量證明的收發(fā)臺(tái)賬, 認(rèn)真做好質(zhì)量證明的簽收簽發(fā)，項(xiàng)目部和各基層單位應(yīng)有專人收集、整理、編制目錄，保存各種材料、構(gòu)件等質(zhì)量證明文件。（2）、項(xiàng)目部材料員應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分包單位采購的建筑材料、安裝材料、裝飾材料與安全設(shè)施材料和防護(hù)用品等質(zhì)保書、交易備案證明、生產(chǎn)許可證、C C C 認(rèn)證證明等情況予以經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合的，應(yīng)簽發(fā)總發(fā)包指令書，責(zé)令分包單位限期改進(jìn)并且不得使用無證材料。6.3.8 材料復(fù)試6.3.8.1 復(fù)試要求（1）、材料員和相關(guān)施工員對(duì)驗(yàn)收后要進(jìn)行復(fù)試的建筑材料、裝飾材料、鋼筋接頭等應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)批量與批號(hào)的規(guī)定以與過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量工作程序的規(guī)定填

48、寫復(fù)試通知單，通知送樣員進(jìn)行監(jiān)理見證取樣復(fù)試。嚴(yán)禁未經(jīng)復(fù)試合格擅自使用，嚴(yán)禁復(fù)試報(bào)告未到或未知復(fù)試結(jié)果合格的情況下擅自提前使用。（2）凡材料復(fù)試結(jié)果不合格的，材料員和取樣員應(yīng)與時(shí)采取措施，防止不合格材料投入使用，并按公司管理體系事故、事件、不符合控制工作程序與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定處置。（3）如材料復(fù)試過程的日期已過而復(fù)試報(bào)告暫未到達(dá)，可能影響施工生產(chǎn)與質(zhì)量記錄的完整性，材料員有責(zé)任督促取樣員盡快取回復(fù)試報(bào)告或在確切獲知復(fù)試結(jié)果合格與報(bào)告編號(hào)的情況下，可先將復(fù)試材料放行使用，確保施工順利進(jìn)行與資料可追溯。6.3.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6.3.9.1 標(biāo)識(shí)的圍（1）、施工現(xiàn)場的原材料、裝飾材料、成型鋼筋、預(yù)制

49、構(gòu)件、加工制品、水電材料、機(jī)電設(shè)備等。（2）、施工現(xiàn)場料具倉庫的材料和物品。6.3.9.2 標(biāo)識(shí)的容和形式（1）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的容應(yīng)能表達(dá)產(chǎn)品特征與產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“合格”、“不合格”、“在檢”、“待檢”四種。（附件九）（2）、分公司與項(xiàng)目部料具倉庫的材料和物品應(yīng)按公司統(tǒng)一印制的“料具收發(fā)記錄卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.3.9.3 標(biāo)識(shí)的管理要求（1）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須清晰、準(zhǔn)確，不得任意涂改。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)置于醒目的位置并能長時(shí)期明示。（2）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須具有可追溯性和唯一性，并可通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到記錄資料。（3）、應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的設(shè)置、更換和摘除，經(jīng)常檢查和確保儲(chǔ)存物資的實(shí)際質(zhì)量狀態(tài)與標(biāo)識(shí)的相符

50、性。防止質(zhì)量發(fā)生變化的材料流入生產(chǎn)過程。6.3.10顧客財(cái)產(chǎn)6.3.10.1顧客財(cái)產(chǎn)的類型a、顧客提供的原材料、成品、半成品、機(jī)電設(shè)備、水電料、裝飾裝潢材料等，也稱“甲供材料”。b、顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、圖樣等，按文件控制工作程序規(guī)定實(shí)施。c、顧客提供的施工用設(shè)備和工具、用具以與設(shè)施（包括辦公、生產(chǎn)、生活用的房屋與場所等財(cái)產(chǎn)）6.3.10.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證（1）、顧客提供的原材料、設(shè)備等到達(dá)指定地點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目部必須按合同與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，證實(shí)其符合性和適用性。驗(yàn)收應(yīng)予以記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞、不適用等不合格情況時(shí)應(yīng)與時(shí)記錄并向顧客報(bào)告（3）、顧客提供的建筑材料、裝飾材料、設(shè)備等標(biāo)識(shí)按

51、本規(guī)定5.3.8.2的規(guī)定實(shí)施并加上“顧客財(cái)產(chǎn)”或“甲供”文字。6.3.11 核算6.3.11.1 材料單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表6.3.11.1.1材料單據(jù)、帳冊(cè)和報(bào)表的種類與用途見附錄J 。其中結(jié)算材料收入類的主要單據(jù)分別有下列種類和用途：入庫單 （用于所有采購材料的入庫憑證和料款結(jié)算） 暫估入庫單（用于采購材料貨已到達(dá)，發(fā)票或調(diào)撥單未到，暫時(shí)收入的結(jié)算）調(diào)撥單（用于調(diào)撥材料收入與撥出的結(jié)算）移轉(zhuǎn)單（用于單位之間、項(xiàng)目之間材料調(diào)劑收入與移出的結(jié)算）化制單（用于原材料化制成半成品與成品或另化整、大化小等。如原材料化制成大臨設(shè)施）構(gòu)配件進(jìn)場記帳單（用于外加工成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件收入結(jié)算）。現(xiàn)場加工品驗(yàn)收單（

52、用于現(xiàn)場成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件加工過程中結(jié)構(gòu)件收入的結(jié)算）調(diào)整單（用于規(guī)格、數(shù)量與單價(jià)的調(diào)整結(jié)算）6.3.11.1.2結(jié)算消耗類的單據(jù)分別有下列種類和用途：限額領(lǐng)料單（用于商品混凝土與商品砂漿、水泥、砂、石、磚、輕質(zhì)砌塊、水毛灰等結(jié)算）。領(lǐng)料單（用于工用具、低值易耗品等非限額領(lǐng)料的材料結(jié)算）。限額發(fā)料單（用于總包與分包間商品混凝土與商品砂漿、水泥、砂、石、磚、輕質(zhì)砌塊、水毛灰等的調(diào)撥結(jié)算）。周轉(zhuǎn)設(shè)備材料攤銷單（1、2）（用于周轉(zhuǎn)設(shè)備材料、部分低值易耗品數(shù)量消耗與成色攤銷結(jié)算）?，F(xiàn)場加工品驗(yàn)收單（用于現(xiàn)場成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件加工過程中原材料消耗的結(jié)算）。構(gòu)配件安裝記帳單（用于成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件安裝消耗的結(jié)算

53、）化制單（用于原材料化制成半成品與成品的結(jié)算。如原材料化制成大臨設(shè)施等）。調(diào)整單（用于規(guī)格、數(shù)量與單價(jià)等調(diào)整結(jié)算）報(bào)損報(bào)廢單（用于材料損壞、遺失等須銷料帳結(jié)存數(shù)的結(jié)算）6.3.11.1.3材料調(diào)撥或銷售的結(jié)算按公司部調(diào)撥、移轉(zhuǎn)或?qū)ν獬鍪鄣炔煌闆r使用不同的單據(jù)，分公司供應(yīng)到項(xiàng)目經(jīng)理部的材料用調(diào)撥單結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理部之間的材料調(diào)劑用移轉(zhuǎn)單結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)往分包單位的主要材料用限額發(fā)料單結(jié)算，其他材料材料部門應(yīng)與本項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門協(xié)商后共同確定。6.3.11.1.4各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將所發(fā)生的所有單據(jù)分別建立各類核算臺(tái)帳，并按品種、規(guī)格、日期順序分頁記帳。每月應(yīng)在月末結(jié)帳時(shí)，在臺(tái)帳上核算出本月收入、消耗、

54、調(diào)出和結(jié)存的合計(jì)數(shù)量與金額，并在月末勒出紅線，隨后編制材料收發(fā)存月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)上級(jí)部門。6.3.11.1.5 各種單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表應(yīng)合理使用。應(yīng)法定計(jì)量單位等要求規(guī)編制、簽字和上報(bào)。應(yīng)符合有關(guān)職責(zé)、流轉(zhuǎn)、期限、歸類、裝訂等有關(guān)要求。6.3.11.1.6 如運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行材料單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表的記錄與核算，應(yīng)符合各單位和項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)部門有關(guān)核算要求以與材料管理的各項(xiàng)規(guī)定，但電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行材料單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表的核算記錄不得替代各個(gè)管理過程的規(guī)定記錄（例如入庫單不得替代驗(yàn)收記錄等等）。6.3.11.2 材料調(diào)撥、發(fā)料、消耗結(jié)算 6.3.11.2.1主要材料的料款結(jié)算。6.3.11.2.1.1“

55、三材”、商品混凝土和商品砂漿等主要材料的調(diào)撥結(jié)算按公司統(tǒng)一規(guī)定實(shí)施。6.3.11.2.1.2 安全設(shè)施材料與防護(hù)用品的調(diào)撥結(jié)算按Q/PJAB 20703安全設(shè)施材料與防護(hù)用品管理制度的有關(guān)要施。6.3.11.2 .1.3 周轉(zhuǎn)設(shè)備材料的調(diào)撥、租賃結(jié)算按Q/PJAB 20704周轉(zhuǎn)設(shè)備材料管理制度的有關(guān)要施。6.3.11.2 .1.4 成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件結(jié)算按Q/PJAB 20705成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件加工管理制度的有關(guān)要施。6.3.11.2.2 領(lǐng)用與消耗的結(jié)算憑證與簽發(fā)。6.3.11.2.2.1 任何材料發(fā)生任何用途，一旦使用消耗，必須具有結(jié)算憑證與按實(shí)結(jié)算。6.3.11.2.2.2 材料消耗結(jié)算

56、憑證應(yīng)由相關(guān)的施工員在材料使用前簽發(fā)，材料部門憑單發(fā)料和進(jìn)行消耗結(jié)算，6.3.11.2.2.3 施工員應(yīng)按工程量和材料定額簽發(fā)限額領(lǐng)料單以與按施工需要領(lǐng)用倉庫材料等簽發(fā)領(lǐng)料單。簽發(fā)單據(jù)應(yīng)按單據(jù)欄目規(guī)定要求填寫完整容。材料員應(yīng)復(fù)核單據(jù)上的分項(xiàng)名稱、用途、工程量，材料定額、計(jì)劃用量或請(qǐng)發(fā)數(shù)等是否正確，如有差異，應(yīng)與開單施工員與時(shí)溝通解決。各倉庫發(fā)料6.3.11.2.3 憑單發(fā)料。6.3.11.2.3.1 水泥或商品干粉砂漿倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格憑限額領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料前，應(yīng)審核單據(jù)的計(jì)劃用量，并按計(jì)劃用量發(fā)放水泥，根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用的包數(shù)，在限額領(lǐng)料單上記錄每天或每次發(fā)放的數(shù)量，前，應(yīng)核對(duì)限額領(lǐng)料單與領(lǐng)料單，杜

57、絕無單發(fā)料。并要領(lǐng)用人簽收。水泥或商品干粉砂漿一般不得超計(jì)劃領(lǐng)用，否則，應(yīng)由施工員補(bǔ)開限額領(lǐng)料單，并要說明超計(jì)劃用料原因，經(jīng)材料員審核，可以發(fā)料。6.3.11.2.3.2 料具倉庫應(yīng)按先進(jìn)先發(fā)、先另后整的原則進(jìn)行發(fā)料，對(duì)部分物品如勞防用品、工具等應(yīng)按規(guī)定以舊換新或按時(shí)限發(fā)放。6.3.11.2.3.3 料具倉庫發(fā)料時(shí)，不得依照領(lǐng)用人的意愿擅自發(fā)料，應(yīng)根據(jù)憑證所列的品名、規(guī)格、數(shù)量按照“五步發(fā)料法”進(jìn)行發(fā)料：1）憑單從貨架取物。2）料具卡上增減數(shù)量。3）核對(duì)料具卡與實(shí)物的結(jié)存數(shù)。4）在領(lǐng)料單上填實(shí)際發(fā)料數(shù)。5）登帳并核算金額。6.3.11.2.3.4 發(fā)料完畢后，發(fā)料人、領(lǐng)料人應(yīng)在憑證上簽字。6.

58、3.11.2.3.5 料具倉庫應(yīng)設(shè)置材料收、發(fā)、存數(shù)量和金額帳，每月按時(shí)編制和上報(bào)材料收、發(fā)、存金額動(dòng)態(tài)報(bào)表（資金表）。6.3.11.2.3.6 凡領(lǐng)用與或暫借工用具等，倉庫管理員應(yīng)核對(duì)其工種使用需要的情況才能發(fā)放。超越工種使用圍的除主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能領(lǐng)用或暫借外一般不予以領(lǐng)用或暫借。6.3.11.2.3.7 個(gè)人領(lǐng)用或暫借工用具、勞防品等，應(yīng)將所領(lǐng)用或暫借的物品記錄個(gè)人物品領(lǐng)用卡。6.3.11.2.3.8 個(gè)人保管的工用具等物品經(jīng)長期使用發(fā)生自然磨損、意外損壞或其他原因丟失等并要重新領(lǐng)用，應(yīng)由領(lǐng)用人申報(bào)書面報(bào)告說明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能重新領(lǐng)用或暫借，否則，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。6.3.11.

59、2.4 消耗結(jié)算6.3.11.2.4.1 周轉(zhuǎn)設(shè)備材料與部分低值易耗品的消耗與攤耗結(jié)算方法按Q/PJAB 20704周轉(zhuǎn)設(shè)備材料管理制度的有關(guān)要施。6.3.11.2.4.2 施工現(xiàn)場加工成型鋼筋的原材料消耗等結(jié)算方法按Q/PJAB 20705成型鋼筋等結(jié)構(gòu)件加工管理制度的有關(guān)要施。6.3.11.2.4.3 商品混凝土與預(yù)拌商品砂漿消耗總量的結(jié)算依據(jù)是進(jìn)料送貨單（磅碼單）與確認(rèn)單，單價(jià)按照合同（或協(xié)議）單價(jià)。如是群體工程并且同時(shí)澆搗消耗的，能分清楚各個(gè)實(shí)際消耗數(shù)量的，則按實(shí)際消耗量結(jié)算，難以分清楚每一單位工程實(shí)際消耗量的，可按各完成工程量的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?.3.11.2.4.4 黃砂、水灰等用作

60、各類砂漿的消耗可按照級(jí)配比加上損耗結(jié)算；黃砂與石子同作填充料的消耗則按實(shí)結(jié)算；燒結(jié)磚與砌塊的消耗結(jié)算一般按照剩余量多少推算消耗量。6.3.11.2.4.5 各種材料特別是混凝土與成型鋼筋報(bào)耗之前，材料員應(yīng)將材料報(bào)耗數(shù)量與項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)物量驗(yàn)工月報(bào)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)完成實(shí)物量與材料報(bào)耗不同步時(shí)，應(yīng)與有關(guān)部門協(xié)商，統(tǒng)一口徑，按實(shí)報(bào)耗。6.3.11.2.4.6 在施工過程中，材料員、鋼筋翻樣每月應(yīng)按商品混凝土、鋼筋等可能出現(xiàn)的不同結(jié)算單價(jià)以與商品混凝土不同的規(guī)格（包括用泵或未用泵），將實(shí)際收入、消耗的數(shù)量與金額分別統(tǒng)計(jì)累計(jì)數(shù)，并確保計(jì)算正確。6.3.11.2.4.7 限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單結(jié)算時(shí)應(yīng)將實(shí)際用量與計(jì)