雅戈?duì)柤瘓F(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)體系北大縱橫管理咨詢公司二零零五年十一月目錄導(dǎo)言一．本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系作為評(píng)估各公司年度經(jīng)營(yíng)狀況而被提供。二．本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系是以全面業(yè)績(jī)管理工具－平衡計(jì)分卡為基礎(chǔ)。以平衡記分卡為核心的業(yè)績(jī)管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的業(yè)績(jī)考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶、運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。財(cái)務(wù)層面：公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？客戶層面：購(gòu)買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？運(yùn)營(yíng)層面：公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？學(xué)習(xí)層面：公司是否有能力不斷創(chuàng)新、改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？三．本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)的設(shè)計(jì)以SMART原則為基礎(chǔ)，即：Specific具體描述Measurable可以衡量的Achievable可以通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)的Resultoriented結(jié)果導(dǎo)向性的Timed有時(shí)間性的四．使用說(shuō)明（一）表格各項(xiàng)的說(shuō)明在第一部分指標(biāo)庫(kù)表格中主要包括以下幾個(gè)項(xiàng)目1．編號(hào)：是指標(biāo)的序列號(hào)；2．方面：如上所述，包括財(cái)務(wù)類指標(biāo)、客戶類指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)、學(xué)習(xí)類指標(biāo)；3．關(guān)鍵成功要素：揭示了影響成功的每個(gè)方面的關(guān)鍵因素；4．業(yè)績(jī)指標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵成功因素考核的標(biāo)準(zhǔn)；5．指標(biāo)定義/公式：說(shuō)明業(yè)績(jī)指標(biāo)的概念或給出如何計(jì)算的公式。在第二部分的表格中主要包括：1．業(yè)績(jī)指標(biāo)、指標(biāo)定義/公式幾個(gè)項(xiàng)目與第一部分相同；2．權(quán)重：說(shuō)明該指標(biāo)在考核中所占比重，具體在評(píng)估執(zhí)行前確定，所選指標(biāo)的權(quán)重之和為100；3．指標(biāo)目標(biāo)值：是該指標(biāo)計(jì)劃完成情況，具體由評(píng)估者與被評(píng)估者在評(píng)估執(zhí)行前共同確認(rèn)；4．實(shí)際完成值：是年末被評(píng)估公司的指標(biāo)完成情況，由各項(xiàng)報(bào)告、報(bào)表中獲??；5．完成分值：如果完成分值為正值，實(shí)際完成值除以指標(biāo)目標(biāo)值再乘以100后得出該指標(biāo)的完成分值；如果完成分值為負(fù)值，1減去實(shí)際完成值與指標(biāo)目標(biāo)值的商數(shù)之后再乘以100得出該指標(biāo)的完成分值；6．綜合分值：是各項(xiàng)指標(biāo)的完成分值與該指標(biāo)權(quán)重相乘得出的評(píng)估分?jǐn)?shù)；7．綜合分值合計(jì)：是各項(xiàng)指標(biāo)綜合分值之和，是最終比較各被評(píng)估公司的參考分?jǐn)?shù)。（二）實(shí)施原則1．關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）的制訂過(guò)程是一個(gè)從上而下的分解過(guò)程，各層級(jí)間KPI要體現(xiàn)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系；2．根據(jù)階段的工作重點(diǎn)從KPI指標(biāo)庫(kù)中選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)，合理確定各公司的KPI；3．KPI的制訂與過(guò)程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批；4．在不同階段，以及公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點(diǎn)有所不同，KPI指標(biāo)也要發(fā)生變化，因此，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)調(diào)整是一個(gè)不斷改進(jìn)、不斷完善的動(dòng)態(tài)過(guò)程，但KPI體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改；5．KPI主要衡量與當(dāng)年?duì)I業(yè)計(jì)劃相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳；6．KPI的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)發(fā)展的腳步。

第一部分關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)一服裝生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入內(nèi)銷收入本期內(nèi)銷收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷收入本期外銷收入003財(cái)務(wù)類指標(biāo)內(nèi)銷收入增長(zhǎng)率（本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入）／上期內(nèi)銷收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷收入增長(zhǎng)率（本期外銷收入-上期外銷收入）／上期外銷收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)內(nèi)銷利潤(rùn)總額本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷利潤(rùn)總額本期的外銷利潤(rùn)總額007財(cái)務(wù)類指標(biāo)內(nèi)銷毛利率本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額／本期的內(nèi)銷收入×100％008財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷毛利率本期的外銷利潤(rùn)總額／本期的外銷收入×100％009財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額010財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%011財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用生產(chǎn)成本當(dāng)期生產(chǎn)成本013財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用014財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%015財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%016財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債017財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流018財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值019財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本/平均存貨020客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)?nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期內(nèi)銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)021客戶類指標(biāo)外銷產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期外銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)022客戶類指標(biāo)內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率（本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量）／上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%023客戶類指標(biāo)外銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率（本期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量）／上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%024客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)×100%025客戶類指標(biāo)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性（年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量）／年初外銷大客戶數(shù)量×100%說(shuō)明：根據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)率當(dāng)年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成數(shù)／當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量×100%027運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)專利數(shù)量當(dāng)年專利申請(qǐng)成功個(gè)數(shù)028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)研發(fā)投入產(chǎn)出比當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用／當(dāng)年銷售額×100%029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量／當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量×100%030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)能利用率當(dāng)年平均利用產(chǎn)能／當(dāng)年平均可用產(chǎn)能×100%031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)品單位成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年內(nèi)銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷訂單總數(shù)量×100%034運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)量×100%035運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量036運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗(yàn)貨通過(guò)率當(dāng)年外銷驗(yàn)貨一次成功次數(shù)／當(dāng)年外銷驗(yàn)貨次數(shù)×100%037運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)×100%038運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)安全重大安全事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)039學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工平均工資水平當(dāng)年員工薪酬總額／當(dāng)年平均員工數(shù)量×100%040學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%041學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%042學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果043學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

二紡織生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入面料銷售收入本期面料銷售收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)成衣銷售收入本期成衣銷售收入003財(cái)務(wù)類指標(biāo)面料銷售收入增長(zhǎng)率（本期面料收入-上期面料收入）／上期面料收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)成衣銷售收入增長(zhǎng)率（本期成衣收入-上期成衣收入）／上期成衣收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額／本期的外銷收入×100％007財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額008財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%010財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用生產(chǎn)成本當(dāng)期生產(chǎn)成本011財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用012財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%014財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債015財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量016財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值017財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本/平均存貨018財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量面料產(chǎn)品產(chǎn)量本期面料生產(chǎn)總量019財(cái)務(wù)類指標(biāo)面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率（本期面料產(chǎn)品產(chǎn)量-上期面料產(chǎn)品產(chǎn)量）／上期面料產(chǎn)品產(chǎn)量×100%020客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)×100%021客戶類指標(biāo)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性（年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量）／年初外銷大客戶數(shù)量×100%說(shuō)明：根據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)022客戶類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)率當(dāng)年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成數(shù)／當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量×100%023客戶類指標(biāo)專利數(shù)量當(dāng)年專利申報(bào)數(shù)量024客戶類指標(biāo)研發(fā)投入產(chǎn)出比當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用／當(dāng)年銷售額×100%025客戶類指標(biāo)提高服裝面料供應(yīng)能力對(duì)服裝面料供應(yīng)計(jì)劃達(dá)成率保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)／服裝城給公司的訂單總數(shù)×100%026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量／當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量×100%027運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)設(shè)備利用率當(dāng)年平均利用產(chǎn)能／當(dāng)年平均可用產(chǎn)能×100%028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)品單位成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)×100%031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗(yàn)貨通過(guò)率當(dāng)年外銷驗(yàn)貨一次成功次數(shù)／當(dāng)年外銷驗(yàn)貨次數(shù)×100%033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)安全重大安全事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)034學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工平均工資水平當(dāng)年員工薪酬總額／當(dāng)年平均員工數(shù)量×100%035學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%036學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%037學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度參加培訓(xùn)的員工對(duì)培訓(xùn)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值038學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

三服裝銷售企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入銷售收入本期銷售收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售收入增長(zhǎng)率（本期銷售收入-上期銷售收入）／上期銷售收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率本期來(lái)自新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)主推產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率本期來(lái)自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收額本期貨款回收額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額007財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％008財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額009財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%010財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%011財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用012財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用013財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用014財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%015財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售成本率銷售成本／銷售收入×100%016財(cái)務(wù)類指標(biāo)廣告宣傳費(fèi)用率廣告宣傳費(fèi)／銷售收入×100%017財(cái)務(wù)類指標(biāo)市場(chǎng)推廣費(fèi)用率市場(chǎng)推廣費(fèi)用／銷售收入×100%018財(cái)務(wù)類指標(biāo)人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)019財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%020財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債021財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流022財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值023財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本/平均存貨024客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量服裝銷售數(shù)量當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和025客戶類指標(biāo)服裝銷售數(shù)量增長(zhǎng)率（本期銷售數(shù)量-上期銷售數(shù)量）／上期銷售數(shù)量×100%026客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)份額公司的產(chǎn)品當(dāng)年國(guó)內(nèi)銷售額／國(guó)內(nèi)同類服裝銷售額×100%027客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)×100%028客戶類指標(biāo)提高客戶滿意度客戶成交率調(diào)查期間客戶實(shí)際購(gòu)買人次／調(diào)查期間進(jìn)店客戶人次×100%029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶投訴次數(shù)當(dāng)期客戶對(duì)產(chǎn)品的投訴次數(shù)030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)大客戶訂單穩(wěn)定性（年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量×100%說(shuō)明：根據(jù)公司實(shí)際情況確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平店均創(chuàng)利水平本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)總額／本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量×100%032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)單位面積銷售率當(dāng)年銷售收入／營(yíng)業(yè)廳面積之和×100%033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值034學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%035學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%036學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值037學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

四房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入銷售收入本期銷售收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)預(yù)售收入本期預(yù)售收入003財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收額本期貨款回收額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收占合同收入比例本期貨款回收額／本期的合同收入額×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％007財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額008財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%010財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用012財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用013財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%014財(cái)務(wù)類指標(biāo)實(shí)際成本與預(yù)算成本差額預(yù)算成本—實(shí)際成本015財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%016財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債017客戶類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流018客戶類指標(biāo)增加開(kāi)發(fā)規(guī)模開(kāi)發(fā)面積當(dāng)年住宅新開(kāi)發(fā)面積019客戶類指標(biāo)竣工面積當(dāng)年住宅竣工面積020客戶類指標(biāo)銷售面積當(dāng)年住宅銷售面積021客戶類指標(biāo)積極儲(chǔ)備土地新增土地儲(chǔ)備面積當(dāng)年新購(gòu)置土地面積022客戶類指標(biāo)增加銷售合同數(shù)量銷售合同數(shù)量當(dāng)年簽訂銷售合同數(shù)量023客戶類指標(biāo)提高品牌價(jià)值全國(guó)品牌排名狀況當(dāng)年全國(guó)房地產(chǎn)綜合排名狀況024運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率項(xiàng)目工期按時(shí)完成率當(dāng)年項(xiàng)目按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)量×100%025運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)評(píng)定當(dāng)年完成項(xiàng)目經(jīng)政府部門評(píng)定后的等級(jí)狀況026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)安全重大安全事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)027學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值028學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%029學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%030學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值031學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

五酒店企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率（當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）／上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流015客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額區(qū)域市場(chǎng)份額當(dāng)年銷售收入／當(dāng)年所在城市酒店銷售收入×100%016客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)計(jì)劃完成指標(biāo)×100%017客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)×100%018運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)當(dāng)年發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶投訴次數(shù)當(dāng)年客戶投訴次數(shù)020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶服務(wù)滿意度調(diào)查接受調(diào)查的客戶滿意度評(píng)分平均值021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平客房入住率全年客房平均入住數(shù)量／全年可供出租客房數(shù)量×100%022運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年員工平均數(shù)量×100%023學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值024學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%025學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%026學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果027學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

六旅游企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率（當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）／上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流015客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額游客人數(shù)增長(zhǎng)率（當(dāng)年游客數(shù)量-去年游客數(shù)量）／去年游客數(shù)量×100%016客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)計(jì)劃完成指標(biāo)×100%017客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)×100%018運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度發(fā)生重大游客糾紛次數(shù)當(dāng)年發(fā)生重大游戶糾紛次數(shù)019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)游客投訴次數(shù)當(dāng)年游戶投訴次數(shù)020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)游客服務(wù)滿意度調(diào)查接受調(diào)查的游戶滿意度評(píng)分平均值021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)022學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值023學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%024學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%025學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

七外貿(mào)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫(kù)編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率（當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）／上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流015財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值016財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本/平均存貨017客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額區(qū)域市場(chǎng)份額當(dāng)年銷售收入／當(dāng)年所在城市酒店銷售收入×100%018客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)×100%019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)客戶檔案管理水平上級(jí)對(duì)客戶檔案管理水平的評(píng)分020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)業(yè)務(wù)合同管理水平上級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)合同管理水平的評(píng)分021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)合同按時(shí)履約率當(dāng)年合同任務(wù)按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年合同成交次數(shù)×100%022運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)重大運(yùn)營(yíng)事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大運(yùn)營(yíng)事故發(fā)生次數(shù)023運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平客戶平均利潤(rùn)水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年客戶數(shù)量×100%024運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)大客戶訂單穩(wěn)定性（年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量×100%025學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值026學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%027學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%028學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果029學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

第二部分各公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)（建議）一、西服廠關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)序號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1銷售收入當(dāng)年銷售收入A2利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額B3凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%C4總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%D5利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%E6人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)F7單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量G8內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)×100%H綜合分值合計(jì)二、英成公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1外銷收入當(dāng)年外銷收入A2外銷利潤(rùn)總額當(dāng)年外銷利潤(rùn)總額B3凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%C4總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%D5利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%E6人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)F7單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量G8外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量H綜合分值合計(jì)

三、襯衫廠關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1內(nèi)銷收入當(dāng)年內(nèi)銷收入A2外銷收入當(dāng)年外銷收入B3利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額C4凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%D5總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%E6利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%F7人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)G8單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量H9內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)×100%I10外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量J綜合分值合計(jì)

四、時(shí)裝廠關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1內(nèi)銷收入當(dāng)年內(nèi)銷收入A2外銷收入當(dāng)年外銷收入B3利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額C4凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%D5總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%E6利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%F7人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)G8單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量H9外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量J綜合分值合計(jì)

五、褲業(yè)公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1內(nèi)銷收入當(dāng)年內(nèi)銷收入A2外銷收入當(dāng)年外銷收入B3利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額C4凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%D5總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%E6利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%F7人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)G8單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量H9外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量J綜合分值合計(jì)

六、針織內(nèi)衣公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1內(nèi)銷收入當(dāng)年內(nèi)銷收入A2外銷收入當(dāng)年外銷收入B3利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額C4凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%D5總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%E6利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%F7人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)G8單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量H9外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量J綜合分值合計(jì)

七、松永公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1銷售收入當(dāng)年銷售收入A2利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額B3凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%C4總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%D5利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%E6人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)F7單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量G8外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量H綜合分值合計(jì)

八、日中紡關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1面料銷售收入當(dāng)年面料銷售收入A2利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額B3凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%C4總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%D5利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%E6人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)F7對(duì)服裝面料供應(yīng)計(jì)劃達(dá)成率保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)／服裝城給公司的訂單總數(shù)×100%G8單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量H綜合分值合計(jì)

九、毛紡公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1面料銷售收入當(dāng)年面料銷售收入A2利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額B3凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%C4總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%D5利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%E6人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)F7單位產(chǎn)品成本當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量G8對(duì)服裝面料供應(yīng)計(jì)劃達(dá)成率保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)／服裝城給公司的訂單總數(shù)×100%H綜合分值合計(jì)

十、針織染整關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值完成分值綜合分值1面料銷售收入當(dāng)年面料銷售收入A2利潤(rùn)總額當(dāng)年利潤(rùn)總額B3凈資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／凈資產(chǎn)×100%C4總資產(chǎn)回報(bào)率（利潤(rùn)總額+利息）／總資產(chǎn)×100%D5利潤(rùn)費(fèi)