物資采購供應(yīng)四集中管理分析

1、物資采購供應(yīng)四集中管理分析 開灤集團公司為加強物資采購管理， 貫徹落實 2006 年國有企業(yè)反腐倡廉座談會議精神， 于 2006 年11 月，按照“四集中”體制管理模式對原有物資采購供應(yīng)管理體制進(jìn)行了改造和創(chuàng)新，并逐步 形成了“相互制約、相互監(jiān)督、公開透明、精干高效”的運營模式。四集中”體制的內(nèi)涵“四集中”即集中采購、集中倉儲、集中配送、集中結(jié)算。集中采購： 將集團公司所屬各專業(yè)化公司、 控股公司、 托管單位等物資采購權(quán)力全部納入物資 公司。 提高物資采購集中度，發(fā)揮集團采購優(yōu)勢。同時，徹底轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)計劃、詢價、訂 立采購 合同、驗貨、付款、處理商務(wù)糾紛等“一統(tǒng)到底”的采購方式，轉(zhuǎn)

2、變?yōu)榘床少徆?yīng)各業(yè)務(wù)單元劃 分職能， 將計劃、采購、結(jié)算職能分開設(shè)置。集團公司層面成立招標(biāo)管理委員會，負(fù)責(zé)物資采購、工程項 目、醫(yī) 藥招標(biāo)的管理， 委員會辦公室設(shè)在集團公司企業(yè)管理部， 負(fù)責(zé)招標(biāo)日常管理， 并建立能隨機抽取、 有多 專業(yè)的評標(biāo)專家的評標(biāo)專家?guī)?，擴大招標(biāo)范圍，強化招標(biāo)工作管理。集中倉儲：成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，清理集團公司所屬的“四專兩控”公司的物資倉儲設(shè)施、倉儲 情況， 逐步取消集團所屬各公司物資分庫和手頭料點小庫。 完善集團公司古冶總倉庫的倉儲功能， 并在 中心區(qū) 域逐步建設(shè)自動化立體倉庫，實現(xiàn)物資集中倉儲。集中配送：以古冶總倉庫和中心區(qū)域的自動化立體倉庫為基礎(chǔ)， 各供應(yīng)部所屬庫房

3、為節(jié)點 （終端），自營鐵路、 總庫汽車隊為主要配送工具形成初步的配送網(wǎng)絡(luò)。同時， 成立儲運管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，形成配送的集中管理模式。集中結(jié)算： 充分發(fā)揮國際物流有限公司財務(wù)集中管控的優(yōu)勢， 將各供應(yīng)部和物資分公司機關(guān)各 科室建立合理的資金支付保障制度。 杜絕影響物資貨款支付困的物資采購結(jié)算帳務(wù)統(tǒng)一管理和結(jié)付， 難的人 為因素和“吃拿卡要”現(xiàn)象的發(fā)生。完善機構(gòu)、 機制，合理配置人力資源。 機構(gòu)數(shù)量上， 原體系共有 28 個科室， 整合改造為 21 個 部室， 機構(gòu)部門較再造前縮減 25%，并重新進(jìn)行優(yōu)化配置員工“以新為主，新老結(jié)合”，促進(jìn)新業(yè)務(wù)流程整體運 行的效率和質(zhì)量顯著提高。實現(xiàn)了“四集中

4、”的基本目標(biāo)。 “集中采購” ：全集團公司采購業(yè)務(wù)大部分都劃到物資公司，實 現(xiàn)批量集中采購； “集中儲備” ：采取統(tǒng)一儲備管理形式，建立了信息溝通平臺，降低物流成本；“集中結(jié)算”：實現(xiàn)了采購支出統(tǒng)一經(jīng)結(jié)算部門監(jiān)督審核，并統(tǒng)一調(diào)度模式； “集中配送” ：實現(xiàn)了倉儲配 送中心的多單配送，達(dá)到低成本、高效率的配送目標(biāo)。過程制約作用顯現(xiàn)。計劃、采購、驗收、結(jié)算四項功能按業(yè)務(wù)流程分段管理，相互制衡、相互 監(jiān)督， 體現(xiàn)決策與執(zhí)行分開，形成了即三權(quán)分立（決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)）又密切配合的穩(wěn)定關(guān)系。深化管理“四集中” 在給公司帶來良好效果的同時， 也顯現(xiàn)出了一些問題： 生產(chǎn)急需與供應(yīng)及時的矛盾 加??；達(dá)到了

5、相互制約，卻難以精干高效；啟用了新業(yè)務(wù)流程和信息化， 又與現(xiàn)有制度發(fā)生沖突； 原有 記賬系統(tǒng)難以甩掉等等。 這些問題， 必須在深化物資供應(yīng) “四集中” 管理過程中加以解決。 如何深化 “四 集中”，我想應(yīng)著重從以下幾個方面考慮：加強供應(yīng)商的管理： 供應(yīng)商是指向采購人提供貨物、 工程或者服務(wù)而取得貨幣的法人、 其他組 織或者自然人。開灤集團日常消耗的物資品種就達(dá)一萬多種，涉及多種行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)。 目前， 已有 開灤物面對著開灤集團龐大的供應(yīng)商隊要借鑒大連泰德煤網(wǎng)股份有限公節(jié)約經(jīng)營成本的理念， 細(xì)致地資市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商達(dá)二千多家。 要樹立供應(yīng)商管理的新理念，狠抓供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。伍，我們管

6、理供應(yīng)商不能是只停留在審資質(zhì)、 統(tǒng)計數(shù)量等簡單工作上， 司的供應(yīng)商管理理念和經(jīng)驗， 樹立管好供應(yīng)商同樣能提高企業(yè)運行效率、 抓好供應(yīng)商的調(diào)查、開發(fā)、選擇、考核、使用等供應(yīng)商管理基礎(chǔ)工作。保持合理的供應(yīng)商數(shù)量。 理論上講一個門店的供應(yīng)商以500 700 家為宜。供應(yīng)商過少則供 應(yīng)鏈?zhǔn)軌?斷，容易產(chǎn)生弊端，不利于企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)。但供應(yīng)商過多則采購量分散，采購價格沒有優(yōu)勢，且 訂單處理程序復(fù)雜，流通費用過高，同樣不利于企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)。 所以， 我們要確立一個適合開灤集團的 供應(yīng)商數(shù)量，并維持這個數(shù)量的相對動態(tài)平衡。 。放寬供應(yīng)商準(zhǔn)入條件， 以保障供貨方有充分的競爭， 使 建立寬準(zhǔn)入，細(xì)評價，嚴(yán)處理的管理

7、制度新產(chǎn)品和更多的質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品有機會進(jìn)入開灤物資市場；細(xì)化對供應(yīng)商的評價指標(biāo)體系并加強考核； 在考核評價中不達(dá)標(biāo)和有違規(guī)行為的供應(yīng)商，要堅決予以淘汰，保證內(nèi)部物資市場健 康穩(wěn)定發(fā)展。 “四集中”下確立層次管理、區(qū)域負(fù)責(zé)的采購管理制度：四集中后，各專業(yè)化公司的采購權(quán)基本取消。然而取消各供應(yīng)部的采購權(quán)，從目前看，既不現(xiàn)實、又沒有必要。因為供應(yīng)部的業(yè)務(wù)是物 資公司機 關(guān)部門業(yè)務(wù)的延伸。應(yīng)考慮給供應(yīng)部和機關(guān)業(yè)務(wù)部門合理界定物資采購品種和采購權(quán) 限，確立層次管理、 區(qū)域負(fù)責(zé)的采購管理制度。這樣可以減少物資采購計劃來回周轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)， 有助于保證及時供應(yīng)，并可以 減輕“四集中”后計劃部、采購部的工作壓力，保

8、持工作量在各 部門的基本均衡。 細(xì)化物資超市管理：整合各區(qū)科車間小庫，構(gòu)建峰峰集團模式的井口超市。 代銷物資品種范圍需進(jìn)一步調(diào)整。整合各區(qū)科車間小庫，勢必打亂生產(chǎn)單位原有的材料支領(lǐng)、使用秩序，帶來生產(chǎn)與 供應(yīng)的矛 盾。所以，原有超市代銷物資品種范圍必須進(jìn)行調(diào)整，并加強管理以方便領(lǐng)用和保障 供應(yīng)。對于井口物 資超市，應(yīng)考慮建立一套動態(tài)調(diào)整超市物資品種的制度和流程。超市的廠商 進(jìn)行深層次的梳理。深入考 慮物資品種、供貨廠商及管理費用的關(guān)系。爭取以少而精的廠商供 應(yīng)多而繁的物資品種，保證物資超市 內(nèi)供應(yīng)廠商合理有序的競爭，杜絕同一品牌、同一型號的 物資有多家廠商供應(yīng)的現(xiàn)象， 以達(dá)到超市內(nèi)部 經(jīng)濟。

9、完善強化基礎(chǔ)工作： 進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 讓每名員工對新業(yè)務(wù)流程的整個過程進(jìn)行全面了解，要熟知自己所在節(jié)點的職責(zé)、 工作要求、 作業(yè)規(guī)范。 進(jìn)一步加強員工合理流動和結(jié)構(gòu)性調(diào)整配置。 物資分 公司現(xiàn)有人員老齡化、結(jié)構(gòu)失衡、業(yè)務(wù)人員新手多是影響新體制精干高效運轉(zhuǎn)的重要因 素。深化“四集 中”，要進(jìn)一步合理配置經(jīng)驗豐富員工與“新手”員工的工作；要根據(jù)各礦煤炭 產(chǎn)量的變化、結(jié)合輪崗交 流制度，進(jìn)一步調(diào)整各供應(yīng)部員工的人數(shù)和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)員工的合理有 效流動。繼續(xù)完善業(yè)務(wù)流程和信息 化建設(shè)。新業(yè)務(wù)流程和信息化建設(shè)應(yīng)從人性化角度出發(fā)，以 適應(yīng)業(yè)務(wù)人員工作， 方便操作， 有利于票據(jù) 信息順暢流動為前提， 要進(jìn)一

10、步細(xì)化和優(yōu)化信息流。 物資計劃是整個物資業(yè)務(wù)流程的起點，是物資管理 工作的龍頭。強化計劃的準(zhǔn)確性、確保計劃 的合理訂貨周期和批次， 必要時應(yīng)從集團公司層面建立起相 應(yīng)的規(guī)章制度來實現(xiàn)。 建立資金支 付保障制度。物資貨款支付繁瑣、困難，是很多廠商不愿意進(jìn)入開灤物資市場的主要原因，由此，也曾出現(xiàn)一些煤專產(chǎn)品供貨困難，甚至影響生產(chǎn)的情況。分析其原因既有主觀的， 也有客觀 的；既有體制上的，也有管理上的。要從體制上解決資金支付保障的問題，恐怕是很 困難的。是否考慮 應(yīng)從管理和制度入手，在有限的可用資金情況下，按欠款數(shù)量和時間兩個因 素分梯次確定支付計劃，從 而建立起合理資金支付管理制度，杜絕影響物資貨

11、款支付困難的人 為因素。資金支付得到保障，將采信 于優(yōu)良的供應(yīng)廠商，便于保持良好的合作關(guān)系，進(jìn)而提升 開灤的信譽度。 （張同樂：開灤集團國際物流有限公司）如何實現(xiàn)集團整合采購管理很多集團公司專門成立貿(mào)易公司負(fù)責(zé)集團各種材料采購， 讓專業(yè)的人做專業(yè)的事， 加強采購管理 和控制， 成本管理的重點就是降低采購成本， 使采購的生命周期成本最低， 實現(xiàn)采購產(chǎn)品的性價比 最優(yōu)。集團采購管理應(yīng)該重點做好以下管理工作：一、建立科學(xué)、公平、公開的采購模式建立“二二三制的采購模式” ，即設(shè)立兩個委員會：價格審定委員會，采購招標(biāo)委員會；兩個 管理文件： 采購價格管理條例，物資定點采購管理辦法；三項基本制度：集團和子

12、公司兩級質(zhì)量檢查制度， 供應(yīng)商 動態(tài)管理、考核制度，價格通報制度。徹底改變了原有的采購模式，提高了工作效率，保證了供貨質(zhì)量， 使供應(yīng)商的競爭公平、公開、透明。1、價格審定委員會：一般由總經(jīng)理、采購副總、財務(wù)審計部長、價格信息部部長、招標(biāo)辦主任共同組成， 根據(jù)公司實際情況不同可以具體確定參加人選。 每月對貿(mào)易公司集中招標(biāo)采購價格、 公司（項目部） 零星采購購、 定點采購物資價格進(jìn)行審定， 對由于市場變化材料價格調(diào)價物資進(jìn)行審 定。采購招標(biāo)委員會： 一般由總經(jīng)理、 采購副總、 財務(wù)審計部長、 價格信息部部長、 招標(biāo)辦主任、 2對各管控辦事處采購等人員共同組成。 采購招標(biāo)管理委員會的主要職責(zé)： 對集

13、團大宗材料進(jìn)行招標(biāo)， 分公司（項目部）自主招標(biāo)項目進(jìn)行管控，對分公司（項目部）零用物資定點定價采購進(jìn)行管控。3、兩個管理文件、三項基本制度在后面進(jìn)行詳細(xì)介紹。二、建立高質(zhì)、高效的采購流程高質(zhì)、 高效的采購流程是降低采購費用提高采購效率的保障， 采購流程的設(shè)計應(yīng)該滿足： 結(jié)合、 簡潔高效。根據(jù)集團采購管理的特點設(shè)計三種采購流程。1、辦事處零用物資定點定價采購和辦事處地材（沙石料、水泥等地材）采購流程a、辦事處采購計劃管理員進(jìn)行零用物資分類b、辦事處客戶管理員進(jìn)行零用物資、地材符合性供應(yīng)商尋找c、辦事處采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行符合性供應(yīng)商調(diào)查、資格審核并上報貿(mào)易公司d、貿(mào)易公司客戶關(guān)系部、招標(biāo)辦進(jìn)行供應(yīng)商資

14、格審查e、辦事處進(jìn)行招投標(biāo)材料準(zhǔn)備f 、 辦事處組織招投標(biāo)（貿(mào)易公司采購副總指定招標(biāo)辦、客戶關(guān)系部等部門參與）g、 確定中標(biāo)單位、簽訂定點定價合同h、 供應(yīng)商按照計劃送貨2、特殊物資、非定點定價物資采購流程a、了解物資性能、了解使用部門需求時間、需求批量b、符合性供應(yīng)商尋找c、詢價、比價d、確定合格供應(yīng)商、填寫“貨比三家價格表” ，根據(jù)采購物資資金額度大小逐級呈報主管領(lǐng) 導(dǎo)審批e、簽訂一次性物資 /批量物資采購合同f 、 供應(yīng)商按照計劃送貨3、大宗物資集中招標(biāo)采購流程a、各分公司（項目部）將大宗材料采購物資匯總b、貿(mào)易公司計劃調(diào)度部進(jìn)行信息匯總、分類c、貿(mào)易公司客戶關(guān)系部、分公司（項目部）共同

15、尋找符合性供應(yīng)商d、由招標(biāo)管理委員會指定人員驚醒符合性供應(yīng)商調(diào)查、資格審核，e、招標(biāo)辦、客戶關(guān)系部、價格信息部進(jìn)行招投標(biāo)材料準(zhǔn)備、制作標(biāo)書、通知參加供應(yīng)商f 、 招標(biāo)管理委員會和貿(mào)易公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加招投標(biāo)g、 確定中標(biāo)單位、簽訂統(tǒng)購分供合同h、 供應(yīng)商按照計劃送貨 為保證各種采購流程科學(xué)性、統(tǒng)一性、可追溯性應(yīng)對各種采購表格進(jìn)行統(tǒng)一格式，規(guī)范填寫、 完整 保存。一個閉環(huán)的采購流程檔案包括：采購物資分類表、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資質(zhì)、詢價單、 貨比三 家價格表、評標(biāo)記錄、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、采購計劃單、入庫檢驗單。以上資料根據(jù)流程不同 保存不 同的檔案資料。三、價格管理條例價格控制是采購關(guān)節(jié)中最為重

16、要的環(huán)節(jié)， 也是采購成本控制的薄弱環(huán)節(jié)， 價格管理的目的就是 使采 購性價比最優(yōu)，使采購價格公開、透明，使采購價格接受集團所有部門的監(jiān)督。（一）價格管理部門：價格信息部（二）價格監(jiān)督部門：財務(wù)審計部、分公司（項目部）經(jīng)理（三）價格管控：1、辦事處零用物資定點定價和辦事處地材（沙石料、水泥等地材）價格管控a、各辦事處采購負(fù)責(zé)人每月應(yīng)將各自的定點定價和地材采購價格上報貿(mào)易公司價格信息部；b、各辦事處采購負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對定點定價物資和地材價格進(jìn)行市場詢價，新供應(yīng)商搜集， 并將市 場調(diào)查價格、新供應(yīng)商拓展情況上報貿(mào)易公司價格信息部、客戶關(guān)系部；c、各辦事處財務(wù)人員將嚴(yán)格按照貿(mào)易公司審定后的定點定價和地材

17、價格辦理各類物資入庫、 發(fā)票 接受；d、貿(mào)易公司價格信息部對各辦事處定點定價物資采購價格進(jìn)行評比，對價格差異大的采購物資提 請采購副總審批責(zé)令辦事處采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新招標(biāo)或比價，并進(jìn)行相應(yīng)處罰；e、采購價格受地域影響的貿(mào)易公司價格信息部將各分公司定點定價供應(yīng)商信息相會交流、共享；f 、 貿(mào)易公司價格信息部將對價格差異進(jìn)行市場調(diào)查、核實、考核2、特殊物資、非定點定價物資價格管控a、貿(mào)易公司招標(biāo)辦不定期對詢價單、貨比三家價格表的真實性進(jìn)行抽查、核實，作為對各辦 事處 月度采購考核評比的一項內(nèi)容；b、財務(wù)審計部不定期對采購流程、簽字審批手續(xù)、資料完整性進(jìn)行審核；c、貿(mào)易公司價格信息部將對采購價格進(jìn)行

18、市場調(diào)查，對各辦事處進(jìn)行評比， 并每月以內(nèi)參形式下 發(fā)到各辦事處。3、大宗物資集中采購價格管控a、大宗物資采購都實行招標(biāo)采購， 招標(biāo)價格有貿(mào)易公司高管層和招標(biāo)委員會根據(jù)性價比及合 作的各種優(yōu)勢資源集體決策。 價格管控的重點是市場價格的變化， 各辦事處價格信息員每月要將各種 主要材料的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格進(jìn)行分析上報貿(mào)易公司價格信息部， 貿(mào)易公司價格信息部每月要對各種主材價 格進(jìn)行分析，上報貿(mào)易公司價格審定委員會；b、貿(mào)易公司客戶關(guān)系部每月要對各種主材新供應(yīng)商進(jìn)行拓展，實行季度或半年度招標(biāo)。（四）價格調(diào)整提前申報： 各辦事處各種采購物資價格發(fā)生變動必須提前申報價格信息部、 招 標(biāo)辦、 財務(wù)審計部，價格信

19、息部進(jìn)行價格審核后，上報價格審定委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。（五）設(shè)備租賃、維修價格由集團統(tǒng)一招標(biāo)，確定價格和客戶。（六）價格監(jiān)督：實行兩級價格監(jiān)督機制，貿(mào)易公司財務(wù)審計部、價格信息部對所由采購價格 進(jìn)行監(jiān)督，分公司（項目部）經(jīng)理對本公司（項目部）材料采購價格進(jìn)行監(jiān)督。（七）價格通報制度： 貿(mào)易公司價格信息部隨時將各種招標(biāo)采購、 比價采購價格向各分公司 （項 目部）經(jīng)理、采購負(fù)責(zé)人通報，接受各分公司（項目部）經(jīng)理的監(jiān)督。四、質(zhì)量控制1、選擇合格的供應(yīng)商是供貨質(zhì)量保證的前提， 貿(mào)易公司客戶關(guān)系部應(yīng)結(jié)合以往供貨歷史經(jīng)驗， 在質(zhì)量、信譽好的供貨商中進(jìn)行性價比的選擇可以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、制定明確的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，

20、加強產(chǎn)品入庫前、使用中、質(zhì)檢站的質(zhì)量驗收，要求供貨商提 供產(chǎn)品出廠材質(zhì)證明、質(zhì)檢單。3、建立多級質(zhì)量檢驗制度，使材料采購、質(zhì)量檢驗、材料使用三權(quán)分立，相互制約。4、對發(fā)包工程、關(guān)鍵主要原材料要求供應(yīng)商提供資金擔(dān)保或銀行信譽擔(dān)保。5、采購人員對使用種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，列入供應(yīng)商考核的重要指標(biāo)， 辦事處采購負(fù)責(zé)人每月對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行考核。6、對中標(biāo)單位進(jìn)行實地考察，對發(fā)包單位進(jìn)行資質(zhì)審核。7、建立質(zhì)量投訴監(jiān)督獎懲機制， 實行全員監(jiān)督， 舉報有獎， 嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品入庫、 使用。8、產(chǎn)品質(zhì)量實行采購產(chǎn)品、質(zhì)量驗收終身負(fù)責(zé)制。五、供應(yīng)商動態(tài)管理辦法為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍， 建立長期互惠供求關(guān)系， 特

21、制定本辦法。 本辦法適用于向公司長期供應(yīng) 材料及提供服務(wù)的設(shè)備租賃公司。（一）管理原則和體制貿(mào)易公司客戶關(guān)系部主管供應(yīng)商管理， 招標(biāo)辦、 價格信息部、 財務(wù)審計部等部門予以協(xié)助。 對 選定 的供應(yīng)商， 公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議， 在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、 雙方互惠 條件。公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。 公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評 價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系1、質(zhì)量水平：包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率； （2）質(zhì)量保證體系； （3）樣品質(zhì)量； （4）對量問題的處理。）增、 4（）樣

22、品的及時性； 3（）擴大供貨的彈性； 2（）交貨的及時性； 1（、交貨能力：包括：2減訂貨的應(yīng)變能力。3、價格水平：包括： （ 1 ）優(yōu)惠程度； （2）消化漲價的能力； （3）成本下降空間。4、技術(shù)能力：包括： （ 1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性； （ 2）后續(xù)研發(fā)能力； （ 3）產(chǎn)品 5、設(shè)計能力； （4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。6、售后服務(wù)：包括： （1）零星訂貨保證； （ 2）配套售后服務(wù)能力。7、人力資源：包括： （1）經(jīng)營團隊； （2）員工素質(zhì)。8、現(xiàn)有合作狀況：包括： （ 1）合同履約率； （ 2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例； （ 3）合作年 限；（4）合作融洽關(guān)系。 具體篩選與評價供應(yīng)商時，

23、應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。 篩選程序。1、計劃調(diào)度部對物料進(jìn)行分類，客戶關(guān)系部提供候選供應(yīng)商名單；招標(biāo)委員會進(jìn)行審核；2、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。3、每半年對供應(yīng)商予以重新評估，不合格的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。4、公司可結(jié)合供應(yīng)商考核劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。5、對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。（三）供應(yīng)商考核1、質(zhì)量考評指標(biāo)。 質(zhì)量是衡量供應(yīng)商的最基本的指標(biāo)。 供應(yīng)商質(zhì)量指標(biāo)主要包括來料批次合 格率、來料抽撿缺陷率、 來料在線報廢率、 來料

24、免撿率等。 由貿(mào)易公司質(zhì)檢部和各分子公司在貨物驗收 中考核；2、供應(yīng)考評指標(biāo)。 供應(yīng)商的供應(yīng)指標(biāo)是同供應(yīng)商的交貨表現(xiàn)以及供應(yīng)商企劃管理水平相關(guān)的 考核 因素。主要包括：準(zhǔn)時交貨率、交貨周期、訂單變化接受率等。由各分子公司負(fù)責(zé)考核；3、經(jīng)濟考評指標(biāo)。 經(jīng)濟指標(biāo)主要考慮的是采購價格與成本。 主要包括： 價格水平、 報價行為、 降 低成本的態(tài)度與行動、分享降價成果、付款方式等。有價格信息部和財務(wù)部、審計部負(fù)責(zé)考核；4、服務(wù)考評指標(biāo)。 主要考核供應(yīng)商在支持、 合作與服務(wù)方面的表現(xiàn)。 主要包括： 投訴靈敏度、 溝 通、合作態(tài)度、共同改進(jìn)、售后服務(wù)、參與開發(fā)及其他支持。由各分子公司和客戶關(guān)系部負(fù)責(zé)考 核；

25、貿(mào)易公司根據(jù)上述考評的結(jié)果根據(jù)合同的約定要對供應(yīng)商采取不同的處理策略。（四）管理措施公司對重要材料供應(yīng)商要經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查、材料送檢。 公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn) 行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。 公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴， 分散采購風(fēng)險。 公司制定各采購物資 的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。六、加強辦事處采購人員績效考核1、目的 ：為保障集團經(jīng)營管理目標(biāo)的順利實現(xiàn)， 加強目標(biāo)過程管理， 增強團隊協(xié)作意識， 充分調(diào)動員工 的工作積極性，達(dá)到集團與個人雙贏的目的。2、考核原則：a、考核與預(yù)算、崗位職責(zé)、整體經(jīng)營思路相統(tǒng)一；b、輕工資、重提成；c、側(cè)重開源、注重節(jié)流；3、采購人員考核項目及

26、權(quán)重：考核項目 1 考核項目 2 考核項目 3項目 權(quán)重 項目 權(quán)重 項目 權(quán)重庫存占用 30% 本部費用 30% 付款周轉(zhuǎn)率 40%考核公式：當(dāng)月預(yù)算平均庫存 當(dāng)月預(yù)算費用額 當(dāng)月預(yù)算付周轉(zhuǎn)率 薪酬預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)×（× 30% + × 30% + × 40% ） 當(dāng)月實際付款周轉(zhuǎn)率率 當(dāng)月實際費用額 當(dāng)月實際平均庫存預(yù)算時要求平均最低付款期為 60 天。4、工資的考核原則：考核項目 浮動比例1、本辦事處庫存占用、 費用和付款周轉(zhuǎn)率 月度考核當(dāng)月庫存占用、 費用（分固定和變動費用） 和 付款周轉(zhuǎn)率。對工資 50%考核，考核后所得 80% 當(dāng)月發(fā)放。正向指標(biāo)增加

27、或負(fù)向指標(biāo)減少時。 正向指標(biāo) 單項指標(biāo)超過 （或負(fù)向指標(biāo)下降） 20%的，超出部分按 50%折算超額率， 超出 50% 按 30%折算。說明：如果月度超額完成業(yè)績，超額部分可暫不提取，將業(yè)績劃入下月業(yè)績， 以備彌補下月可 能未完成的指標(biāo)。如業(yè)績未完成，不可以用后期超額業(yè)績來彌補。5、采購部門費用的構(gòu)成：A. 費用固定費用變動的采購成本考核工資獎金B(yǎng). 變動采購成本 （與采購量掛鉤） 包括：招待費、 車輛費、運輸費、微機耗材、 紙張、合同紙、 差 旅費、交通費等。支取時，必須提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的合法票據(jù)（招待費控制使用） 。預(yù)算確定 變動費用系數(shù)，進(jìn)行固定比例控制。C. 固定費用包括：固定資產(chǎn)折

28、舊、水電費、電話費、低值易耗品攤銷費、辦公費等，實行預(yù)算 定額控制。6、薪酬構(gòu)成 采購人員薪酬級別工資獎金7、薪酬發(fā)放方式 月度發(fā)放：考核的固定工資全額發(fā)放，獎金發(fā)放考核的 80% 季度發(fā)放：本季各月考核獎金的10%的考核額年度發(fā)放：本年各月考核獎金的10%的考核額離職人員當(dāng)月、當(dāng)季和年度考核結(jié)余部分 2 個月后無遺留問題發(fā)放。8、幾個特殊問題的考核8.1.關(guān)于價格問題的考核。價格信息部要定期對零用采購價格和地材采購價格進(jìn)行調(diào)查，實行 嚴(yán)格的 事后監(jiān)督。 在審計中發(fā)現(xiàn)同質(zhì)的原材料價格如果高于當(dāng)期市場最低價， 超出部分采購部門負(fù)責(zé)人 負(fù)擔(dān)20，其余 80% 由采購實施人員負(fù)擔(dān)。經(jīng)查證實屬采購作弊

29、，要對作弊人員處以高出最低價格 總額 20%的罰款。8.2 關(guān)于質(zhì)量問題的考核。采購任何材料在采購前必須有明確的采購標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)要恰當(dāng)不能過 高，也不能過低， 事前要對材料的功能進(jìn)行周密的價值工程分析， 取消多余的功能。 對原材料的采購必 須提供樣品，樣品應(yīng)能體現(xiàn)材料的全部特征。樣品最后由質(zhì)檢部門保存， 作為質(zhì)檢的依據(jù)。 如果采購的 材料出現(xiàn)質(zhì)量問題， 造成的損失由財務(wù)審計部進(jìn)行評估， 根據(jù)評估結(jié)果對相關(guān)人員進(jìn)行處罰： 采購部負(fù) 責(zé)人承擔(dān)損失的 20%，實施采供的責(zé)任人承擔(dān)其余80%的損失。質(zhì)量損失由分公司（項目部）向貿(mào)易公司財務(wù) 審計部提報。8.3 關(guān)于交期的考核。辦事處采購嚴(yán)格按分公司（項目

30、部）提出的交貨期進(jìn)貨，不得提前，更 不得脫 后。對拖延交期的，分公司（項目部） 、貿(mào)易公司財務(wù)審計部要作出評估，對形成的損失，采購 部門負(fù)責(zé) 人承擔(dān) 20%，采購實施人承擔(dān)其余的 80%.交期由分公司項目部）向貿(mào)易公司審計部提報。8.4 關(guān)于庫存積壓問題的考核。沒有按照分公司（項目部）編制的預(yù)算采購形成積壓的（某種 材料的 庫存周轉(zhuǎn)率超過平均周轉(zhuǎn)率的） ，積壓占用的資金按同期銀行貸款利率計算的利息，由采購部門 負(fù)責(zé)人承 擔(dān) 20%，采購實施人員承擔(dān) 80%. 由于積壓造成的貶值采購部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失額的20%，采購實施人員 承擔(dān)損失額的 80%. 積壓由分公司（項目部）向貿(mào)易公司審計部提報。8

31、.5 采購過程中出現(xiàn)的串通舞弊行為，要追究舞弊人員侵占公司財產(chǎn)的法律責(zé)任，不僅收回全 部受賄 款項，還要對受賄人處以受賄等額的罰款。 拒絕收取供應(yīng)商的禮品和禮金。無法推卻的，一律上 交公司。公司將給予上交人上交金額20% 的獎勵。七、加強采購人員技能要求和職業(yè)道德規(guī)范（一） 隨著采購在企業(yè)中發(fā)揮的作用越來越大， 企業(yè)采購人員的素質(zhì)要求也越來越高， 專業(yè)的 采購 人員除了具有能力、學(xué)識、道德素養(yǎng)，還應(yīng)具備分析能力、人際管理處理能力和領(lǐng)導(dǎo)力1、商務(wù)技能要求 理解商務(wù)的性質(zhì)、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部管理、控制變化的能力、以客戶為導(dǎo)向2、技術(shù)能力決策能力、談判能力、分析能力、計算機應(yīng)用能力3、人際交往能力 書面與

32、口頭溝通能力、個案處理能力、解決沖突能力、創(chuàng)造性的領(lǐng)導(dǎo)力 （二）規(guī)范采購人員職業(yè)道德，防止采購人員回扣、暗箱操作1、 誠實守信、良好的道德操守是選擇采購人員的第一標(biāo)準(zhǔn)；2、建立良好的采購制度是保證采購公開、公正實施的保證；a、 公開、透明的采購流程b、 可追溯、可調(diào)查的采購文檔管理c、有監(jiān)控的采購控制d、公開招投標(biāo)e、價格通報制度f 、 與客戶簽訂陽光協(xié)議 （即客戶與公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生行賄行為公司有權(quán)扣留其所有欠款作為 賠償）3、實行采購決定權(quán)和進(jìn)貨權(quán)相互分離、相互監(jiān)督；4、 建立監(jiān)督舉報制度；5、提高采購人員薪資待遇八、加強合同管理和控制采購合同是保障采購雙方履約的法律文件， 保障公司合法權(quán)益， 防范合同糾紛， 有效降低經(jīng)營 風(fēng)險使采購正常實施的重要環(huán)節(jié)。1、 統(tǒng)一公司采購合同文本，并對重要條款進(jìn)行規(guī)定，由法律顧問進(jìn)行審核；2、招標(biāo)采購、比價采購、定點定價采購都要簽訂采購合同，要做到“不簽合同不采購、不簽合同 不付款”；3、簽訂的采購合同統(tǒng)一由財務(wù)部門保存正本原件，采購部門保留副本執(zhí)行采購合同， 財務(wù)部門按照合同約定進(jìn)行付款；4、對采購人員進(jìn)行重點條款進(jìn)行培訓(xùn)當(dāng)事人名稱、住所（法人應(yīng)以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)，自然人原則上以身份證為準(zhǔn)） ；標(biāo)的（應(yīng)注 意審查產(chǎn)權(quán)的完整性） ；數(shù)量（應(yīng)寫明數(shù)量，并注意防范計量單位陷阱） ；質(zhì)量（應(yīng)有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ；價款或者報酬（一般注明人