ISO9001管理評(píng)審資料整套資料

1、*有限公司 管理評(píng)審資料時(shí)間：2016年6月30日 編制： 管理部 審核： 張* 批準(zhǔn)： 李* 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：QR-9.3-01 評(píng)審目的：對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢查本公司質(zhì)量體系是否按 ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求實(shí)施和運(yùn)行。評(píng)審組織：最高管理者負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃的批準(zhǔn)，并親自參加管理評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容： 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 2顧客的反饋意見 3與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 4產(chǎn)品的質(zhì)量情況 5不合格品以及糾正措施實(shí)施情況 6改進(jìn)的建議 7各部門工作總結(jié) 8 公司所面臨的

2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性 9內(nèi)審結(jié)果 10資源情況 11需改進(jìn)之處評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 各部門將質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的建議寫成書面總結(jié)報(bào)告，于6月29日前報(bào)公司管理部，6月29日下午2時(shí)在公司管理部召開管理評(píng)審會(huì)議，希各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員準(zhǔn)時(shí)參加。評(píng)審時(shí)間安排： 2016年6月30日編制人/日期：張*/ 批準(zhǔn)/日期：李*/管理評(píng)審會(huì)議通知  QR-9.3-02 經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定茲定于 2016 年06月30日 進(jìn)行管理評(píng)審此次評(píng)審是本公司按照ISO9001:2015國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系后的首次評(píng)審有關(guān)事項(xiàng)特通如下評(píng)審目的

3、60;  確保本公司質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性充分性和有效性以滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望提高本公司的竟?fàn)幜瓦m應(yīng)力順利通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方現(xiàn)場審核請各部門準(zhǔn)時(shí)參加。總經(jīng)理: 李*管理評(píng)審會(huì)議簽到表 編號(hào)：QR-9.3-03會(huì)議內(nèi)容管理評(píng)審負(fù)責(zé)部門時(shí)間2016年6月30日主持人總經(jīng)理參加人員姓名部門姓名部門總經(jīng)理管理者代表管理部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)：QR-9.3-04 會(huì)議名稱：管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2016年6月30日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：總經(jīng)理參加人：各部門負(fù)責(zé)人及員工代表匯總內(nèi)容：總經(jīng)理、各位參加評(píng)審會(huì)的代表：我們今天召開管理

4、評(píng)審會(huì), 我代表公司質(zhì)量管理體系的所有工作人員,匯報(bào)我們公司體系運(yùn)行情況, 請參會(huì)人員充分發(fā)表見議, 為公司質(zhì)量管理體系尋找改進(jìn)點(diǎn), 使管理體系保持適宜性、符合性和有效性,；一. 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果1. 這次內(nèi)部審核我們審核組提前進(jìn)行了分組和分工,內(nèi)審員分為兩組,確保了審核人員不審核自已部門工作的要求。2. 審核前編寫了審核實(shí)施計(jì)劃,對(duì)各部門應(yīng)審核的條款進(jìn)行了確定,使審核工作能有計(jì)劃的開展;3. 組織內(nèi)審員編寫了各部門的審核檢查表,確定了提問方式和核查的問題,以及各部門應(yīng)核查的記錄;4. 確定了各部門審核的時(shí)間段,保證了內(nèi)部審核和日常工作的正常進(jìn)行5. 本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各部門

5、全體員工的大力協(xié)助與配合下, 審核組對(duì)公司各部門和公司管理層進(jìn)行了為期1天的審核；審核過程中,在質(zhì)量管理方面，有了明顯的改變和提高, ，基本實(shí)現(xiàn)了全員參與的目的、我們的成績是可喜的；但應(yīng)該提出：通過內(nèi)部體系審核,仍然發(fā)現(xiàn)我們還存在著很多有待改進(jìn)和糾正的方面，例如：本次審核我們共發(fā)現(xiàn)了不符合2項(xiàng), 同時(shí)開出了不符合報(bào)告,各部門對(duì)不符合進(jìn)行了糾正,糾正效果基本是良好的;6. 我們強(qiáng)調(diào)了：我們本次審核是抽樣調(diào)查的方式，可能有很多方面還存在一些問題，因此我們要求各部門舉一反三的檢查自已的工作，將發(fā)現(xiàn)和存在的不合格認(rèn)真加以糾正，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)目的,不斷提高我們的管理水平;二. 在顧客反饋信息和滿意度調(diào)查方

6、面1. 管理部銷售對(duì)顧客反饋和滿意度方面進(jìn)行了信息收集，顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品基本滿意，沒有發(fā)生過顧客投訴現(xiàn)象。2. 對(duì)主要顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，共 4份, 經(jīng)對(duì)收回的統(tǒng)計(jì)，滿意度達(dá)到96。4. 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、售后服務(wù)質(zhì)量滿足了顧客的要求。三. 過程績效和產(chǎn)品的符合性情況1、原材料的合格率100%；2、制程的合格率99%；3、成品的合格率100%；4、顧客滿意率較高，反饋較好。5、管理水平不斷提高，員工忠誠度較高。四. 不合格品以及在糾正措施方面在體系運(yùn)行中,糾正措施執(zhí)行方面,我公司各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的向題進(jìn)行了糾正,但在日常的運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)不符合的能力和經(jīng)驗(yàn)還不足,大家的經(jīng)驗(yàn)和識(shí)別能力不夠,但隨著

7、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不斷深入,我們會(huì)逐步走向成熟五. 監(jiān)視和測量結(jié)果對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),在各部門執(zhí)行糾正措施完成后,組織內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤措施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果證明糾正措施是有效的,這說明我們建立的管理體系基本具備自我糾正的能力。產(chǎn)品的合格率不斷提升，人員能力經(jīng)過培訓(xùn)和試用等到達(dá)期望要求。六、改進(jìn)和變更從目前情況看,我們建立的質(zhì)量管理體系符合ISO:9001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求,體系運(yùn)行是有效的, 具備自我糾正的能力。公司制定的方針和目標(biāo)符合當(dāng)前的需求,體系運(yùn)行管理在逐步向好的方面發(fā)展,目前尚未發(fā)現(xiàn)有需變更的需求。7、 資源情況： 公司目前人員充足、基礎(chǔ)設(shè)施完善，基本滿足要求。八、公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和

8、機(jī)遇采取措施的有效性公司對(duì)相關(guān)過程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并做出了相應(yīng)的措施和建議，相關(guān)措施和建議是事宜和有效的。并融入了公司的管理當(dāng)中。9、 質(zhì)量目標(biāo)情況公司在相關(guān)職能和層次上建立了目標(biāo)，情況如下： 均達(dá)到了要求。十. 總結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)層的關(guān)懷下, 以及全體員工的協(xié)做下, 質(zhì)量管理工作取得了較大的成績,全體員工在質(zhì)量管理方面做了大量的工作,針對(duì)公司機(jī)構(gòu)對(duì)的職能部門進(jìn)行了質(zhì)量職責(zé)劃分?；仡檸讉€(gè)月體系的運(yùn)行情況，我們對(duì)日常運(yùn)行做到監(jiān)視,并進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)了體系運(yùn)行過程存在的不足,及時(shí)發(fā)出了不符合報(bào)告,各部門都能認(rèn)真對(duì)待,積極的采取了糾正,使質(zhì)量管理工作有了較大的提高；各類報(bào)表報(bào)送為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供了有效的決

9、策依據(jù), 公司在對(duì)外市場中，展示了我公司的綜合實(shí)力,開劈了廣泛的銷售業(yè)務(wù)途徑。我公司建立的管理體系是適宜的,有一定效果的; 會(huì)議中對(duì)質(zhì)量管理體系、方針和目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估，銷售方面在極積開展業(yè)務(wù)的同時(shí),注重了與客戶溝通,主動(dòng)向客戶了解服務(wù)的滿意程度,取得了客戶好評(píng)各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理工作在不斷提高。從對(duì)各部門日檢查常情況看:各部門能夠認(rèn)真對(duì)待,不斷自覺的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,主動(dòng)認(rèn)真執(zhí)行文件規(guī)定,從本次內(nèi)部審核的情況看,內(nèi)審工作是成功而有效的,我們發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理工作的不足,這說明內(nèi)部審核工作是認(rèn)真的,內(nèi)部審核就是為我們的質(zhì)量管理工作尋找和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的切入點(diǎn),不斷的改進(jìn)我們的

10、工作,1 我們建立的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求; 2 我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;3 質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力;4通過對(duì)顧客的滿意度調(diào)查，達(dá)到96%，產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率99證實(shí)了本公司質(zhì)量體系的有效性5 質(zhì)量目標(biāo)切實(shí)、可行，通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)6對(duì)內(nèi)審報(bào)告中提出的一些不符合情況已進(jìn)行了改正，制定糾正措施，并由管理者代表跟蹤驗(yàn)證。7公司現(xiàn)有資源可以滿足體系運(yùn)行要求，無需再添加其它資源。 綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合是ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求的；公司的質(zhì)量管理體系是有效的、適宜的和充分的。 總經(jīng)理：李*各部門總結(jié)記錄：QR-9.3-05總經(jīng)理對(duì)會(huì)議人員強(qiáng)調(diào)了本次管

11、理評(píng)審的目的，評(píng)審的依據(jù)，評(píng)審內(nèi)容，并鼓勵(lì)大家勇于發(fā)言，將各部門自九千運(yùn)行以來體系的情況作個(gè)說明，總結(jié)過去，展望未來。各部門工作總結(jié)如下：生產(chǎn)部工作總結(jié) 自2016年3月份本公司建立新的標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來，本部門圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)行：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件。在運(yùn)行、實(shí)施質(zhì)量體系開始階段，我們認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件等。做到先學(xué)習(xí)，后實(shí)施。加強(qiáng)過程控制，確保提高過程質(zhì)量。在體系運(yùn)行過程中，我們認(rèn)真按照程序文件要求和作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行作業(yè)。對(duì)關(guān)鍵工序加強(qiáng)控制，及時(shí)作好各種記錄。及時(shí)完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和計(jì)劃維修。二

12、、推行“6S”管理，改進(jìn)現(xiàn)場管理。結(jié)合ISO9001：2015質(zhì)量體系的建立和實(shí)施，我們積極推行“6S”管理，車間現(xiàn)場開展“整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全”工作，使車間的現(xiàn)場環(huán)境有了較大的改善。三、嚴(yán)格按文件規(guī)定行事技術(shù)文件發(fā)放到位現(xiàn)場均使用有效的工藝文件工藝執(zhí)行情況良好存在的問題和改進(jìn)建議。四、公司的職工素質(zhì)還應(yīng)進(jìn)一步提高，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)ISO9001：2015質(zhì)量體系知識(shí)的學(xué)習(xí)，使質(zhì)量體系的要求在我公司真正做到實(shí)處。五、進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場管理，提高管理水平。目前，現(xiàn)場還是略有不足，由于較擁擠，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)原料擺放不合理的情況發(fā)生。應(yīng)強(qiáng)化人員素質(zhì)與管理。六、各種設(shè)備進(jìn)行登記，作好臺(tái)帳。編制設(shè)備年度

13、維修保養(yǎng)計(jì)劃，并實(shí)施計(jì)劃。對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并記錄。 編制：趙* 2016年6月30日技術(shù)質(zhì)量部工作總結(jié) 就目前面對(duì)市場的激烈競爭，只有把質(zhì)量放第一位、只有滿足不同的顧客口味、只有標(biāo)新立異，我們才有可能在眾多競爭對(duì)手中得到一份自己的市場。為此也以這為基礎(chǔ)做出了公司的這個(gè)質(zhì)量方針。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，人的因素、材料的因素是重點(diǎn)，唯有良好的服務(wù)顧客、優(yōu)異的作業(yè)，才能確保公司立足于市場，才能使公司穩(wěn)步發(fā)展。PDCA也只有在這種氛圍下，才能有效的得以運(yùn)作。我們著力于質(zhì)量，將之分散至人與材料之中。 公司內(nèi)部、外部的環(huán)境都會(huì)發(fā)生變化，就公司本身的發(fā)展來說，我們也需要不斷的改進(jìn)。公司行業(yè)的特點(diǎn)，其生產(chǎn)目與滿足

14、顧客的需求非常緊密的結(jié)合在一起。以公司現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，再有依靠質(zhì)量方針，完全以之執(zhí)行，能達(dá)到滿足顧客需求。就目前而言，公司的質(zhì)量方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的生要組成部分。以全員參與質(zhì)檢管理工作作為企業(yè)的中心工作，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)和滿足要求的承諾。方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。信譽(yù)至上，公司主要從事的產(chǎn)品生產(chǎn)，信譽(yù)往往會(huì)對(duì)企業(yè)的生存起到至關(guān)重要作用。我公司相對(duì)于其它公司，時(shí)間還很短，進(jìn)入這個(gè)市場，如要發(fā)展，唯有靠顧客信認(rèn)。我們把著力于顧客作為質(zhì)量方針之一，努力去實(shí)踐。這因是我們長期的方針。公司在運(yùn)行IS09001前，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)人相商，考慮了市場該確定了以上目標(biāo)。

15、從現(xiàn)行生產(chǎn)和顧客滿意度調(diào)查來看，公司產(chǎn)品交檢合格率和顧客滿意度都達(dá)到以上規(guī)定。以現(xiàn)在角度來看，此目標(biāo)是與現(xiàn)行相符合的。 從所測的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來看，該質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)在是可行的，還適用。到目前為此。所有檢驗(yàn)設(shè)備都得到檢定/校準(zhǔn)，且保存完好。 供方財(cái)產(chǎn)、原料驗(yàn)證、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)等按體系要求進(jìn)行運(yùn)作。對(duì)原材料進(jìn)廠嚴(yán)格制定控制，制定進(jìn)貨規(guī)范。不合格的原材料不入現(xiàn)場。對(duì)過程進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保進(jìn)程的符合性。對(duì)完工后的嚴(yán)格檢驗(yàn)。做好各種記錄。本部制定了檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)各種產(chǎn)品制定了檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了檢驗(yàn)中的抽樣方案，合格判定和不合格判定方法。對(duì)關(guān)鍵工序加強(qiáng)控制，及時(shí)做好各種檢驗(yàn)記錄。對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢定工作，做好計(jì)量器具臺(tái)帳。

16、對(duì)檢驗(yàn)工作做了大量工作，為合格做了大量貢獻(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品漏檢率為0、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0，達(dá)到了設(shè)定的要求。本部對(duì)每個(gè)員工的素質(zhì)還應(yīng)進(jìn)一步提高，產(chǎn)質(zhì)檢量是每個(gè)員工做出來的，而不是靠檢驗(yàn)出來的，要加強(qiáng)教育。編制： 秦* 日期：2016年6月30日管理部工作總結(jié) 本公司開展ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的體系實(shí)施以來，我們做了以下幾方面的工作：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)體系文件，按程序文件的要求規(guī)范運(yùn)作為了能確保體系的正常運(yùn)行，我們首先認(rèn)真學(xué)習(xí)體系文件，按文件的要求做。 在業(yè)務(wù)方面，我們首先做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)合同或訂單進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)審，并且確保按時(shí)間。同時(shí)，認(rèn)真做好顧客滿意度的調(diào)查工作，確保顧客滿意。 在產(chǎn)品要

17、求上，按顧客要求及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)展開工作，層層確認(rèn)，保證顧客滿意。 在采購方面，原料的驗(yàn)證嚴(yán)格以檢驗(yàn)規(guī)程為依據(jù)，減少了不合格原料的進(jìn)廠。定出各類原材料的合格供應(yīng)商。并規(guī)范了采購計(jì)劃與采購信息的格式，管理進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)績效進(jìn)行考核。二、做到與生產(chǎn)配套，同步服務(wù)隨著市場競爭越來越激烈，我們也必需不斷滿意顧客的要求。做到超越顧客的要求。為此，我們針對(duì)每批進(jìn)貨均進(jìn)行驗(yàn)收入庫的方式，保存原始單據(jù)，并進(jìn)行供方業(yè)績評(píng)定，服務(wù)比以前更有規(guī)范性。 一 制定文件管理控制程序，加強(qiáng)對(duì)文件管理工作隨著ISO9001：2015質(zhì)量體系的建立，我公司文件的管理有了很大的進(jìn)步，改變了過去文件不受控制的狀態(tài)?，F(xiàn)在，

18、文件的編、審、批都能按規(guī)定運(yùn)行。文件的收、發(fā)均有記錄，做到了規(guī)范化、受控化。各種文件、資料歸檔保管，領(lǐng)用、借用、修改均需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，按文件控制程序運(yùn)行。二 做好培訓(xùn)所有事宜。使新進(jìn)員工和老員工都能發(fā)揮自己的長處，將工作做好，同時(shí)結(jié)合績效做出了一定的成績。質(zhì)量目標(biāo)情況：1.按培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)實(shí)施率達(dá)100%2采購合格率100%，未有不合格品。3合同履行率為100%達(dá)到設(shè)定要求。 張* 2016年6月30日分析記錄 QR-9.3-06 業(yè)務(wù)顧客反饋意見綜述： 公司是在當(dāng)?shù)匾恍⌒偷纳a(chǎn)的廠家。公司注重質(zhì)量，在以往所有與公司發(fā)生過聯(lián)系的顧客對(duì)公司都比較滿意。公司與顧客發(fā)生聯(lián)系每月一般都會(huì)有好幾家。顧客

19、大都為外地的一些老顧客，有著常年的往來。公司的顧客一般是些長期合作關(guān)系的公司，心中對(duì)公司的感覺也會(huì)有相當(dāng)?shù)囊欢螘r(shí)間。公司始終全力于質(zhì)量管理，注重以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，就目前來說，總體上，公司給顧客的印象是比較可以的。就體系運(yùn)行以來，公司對(duì)顧客進(jìn)行了調(diào)查。一. 從公司的記錄上看在做“顧客滿意度調(diào)查表”時(shí)，從反饋過來的信息，所有的顧客對(duì)我公司評(píng)分都達(dá)到了滿意。都進(jìn)入了公司評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中的“滿意”程度。應(yīng)該來說，顧客對(duì)于我們的產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)還是比較滿意的。公司運(yùn)行管理管理體系后走的第一步顯然是令人比較滿意的，是對(duì)我們公司運(yùn)行體系有效性的說明。當(dāng)然也要看到，在我們的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是有局限的，我們不可能將所有顧客想

20、認(rèn)識(shí)了解的內(nèi)容都列入調(diào)查表中，而且顧客可能不會(huì)將其所有的想法都通過調(diào)查表反眏給我們。顧客的許多想法可能無法很準(zhǔn)確地傳達(dá)給我公司。就公司自身分析而言：公司生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，顧客看到的往往只是表面的東西。只有專業(yè)的人才會(huì)懂得如何對(duì)我公司的產(chǎn)品進(jìn)行真正的評(píng)價(jià)?；蝾櫩徒?jīng)過常時(shí)的使用才會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品做出一個(gè)很好的評(píng)價(jià)。但對(duì)于我公司產(chǎn)質(zhì)檢量分都打得比較高，我們的顧客有時(shí)對(duì)我公司的產(chǎn)品認(rèn)識(shí)也只是間接性的接收，不會(huì)有很深入的認(rèn)識(shí)。這些評(píng)定可能是高于現(xiàn)實(shí)的。對(duì)于其他的項(xiàng)則比較慎重，可能他們考慮以后與公司聯(lián)系的方便性。但不管怎么樣，從公司表面的記錄來看，公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是略有績效的。二. 從工作人員與顧客來往的

21、感覺上來看公司業(yè)務(wù)人員、作業(yè)人員還或是質(zhì)檢人員，在交付公司產(chǎn)品過程中與顧客發(fā)生聯(lián)系時(shí)，從顧客身上直接得到顧客對(duì)于我公司產(chǎn)品或服務(wù)感受的程度。工作人員與顧客交往過程中，聽得的口頭表述，一般來說，總體上還是比較令人滿意的。經(jīng)過總結(jié)，主要形成幾點(diǎn)，現(xiàn)列于下：a. 對(duì)于產(chǎn)質(zhì)檢量，顧客認(rèn)為我公司正在運(yùn)行ISO9001：2015國際質(zhì)量體系，加上以前較好的口碑，從未出現(xiàn)過顧客投述事件，產(chǎn)質(zhì)檢量有保證。b. 對(duì)于按時(shí)完成工作計(jì)劃，一般顧客都認(rèn)為，公司總能急顧客之想，能很好的安排時(shí)間進(jìn)程。不過也說笑的認(rèn)為要是他們加大需求量又如何呢？對(duì)于服務(wù)及時(shí)性，應(yīng)該說我們涉及的還很小，主要是目前作業(yè)前的一些顧客確認(rèn)活動(dòng)?；?/p>

22、交附時(shí)顧客提出的一些運(yùn)輸方面的事宜。不過在交流過程中，顧客還是表達(dá)了一些比如出現(xiàn)問題公司如何解決之類的擔(dān)心。其實(shí)是不了解公司的內(nèi)部運(yùn)作的具體操作。c. 對(duì)于客戶抱怨公司是沒有發(fā)生過。公司運(yùn)行到目前為此，還未發(fā)生過一例。顧客也是認(rèn)為要看以后，如果發(fā)生此事我們要如何進(jìn)行或處理。不過顧客認(rèn)對(duì)我公司運(yùn)行ISO9001：2015以后，這個(gè)處理客戶抱怨一定會(huì)做得比較好。從上可以看出，顧客主要是對(duì)未發(fā)生的事不敢確認(rèn)，但對(duì)于我們公司還是比較看好的，對(duì)于與公司交往還是比較認(rèn)可的。以這份“顧客反饋意見綜述”中也可得出，我們要做的事還有很多，對(duì)于沒有發(fā)生過的事我們還沒有處理經(jīng)驗(yàn)。特別是現(xiàn)在我們還沒有發(fā)生過一例顧客投

23、拆事件，如何保持不讓其發(fā)生？我們可以在不讓事件發(fā)生過程中，積累各種方式方法，做到“零投拆”，做到讓顧客完全滿意！ 編制：張* 2016年6月30日 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 公司對(duì)相關(guān)過程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并做出了相應(yīng)的措施和建議，相關(guān)措施和建議是事宜和有效的。并融入了公司的管理當(dāng)中。具體見各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別一覽表。 內(nèi)審結(jié)果情況和內(nèi)外部環(huán)境變化報(bào)告公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施了質(zhì)量管理體系，運(yùn)行至今已有好幾個(gè)月了。從內(nèi)審結(jié)果來看，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施，已初步具有以防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。公司質(zhì)量

24、體系文件得到完善，比以前更充分、適用、規(guī)范。基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，員工參與意識(shí)有所提高。全廠全員參與，人人從公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)出發(fā)，按體系文件行使自己的職責(zé)。這次內(nèi)審，公司在生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部等部門都發(fā)現(xiàn)了不符合項(xiàng)。各有不符合項(xiàng)1個(gè)。但都屬于一般不符合項(xiàng)。主要問題是：員工對(duì)于較細(xì)小的事，不是很重視，重結(jié)果而不重過程的規(guī)范化，經(jīng)過這次，會(huì)使工作人員對(duì)如何運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)有個(gè)更深的理解。從內(nèi)審結(jié)果來看，問題是不少。但我們要看到，好多問題是自己的認(rèn)真態(tài)度所決定的。2個(gè)不符合項(xiàng)，都是可以得到很快解決的。這次內(nèi)審后，我們的體系將更充分、更合理。希望大家，認(rèn)真發(fā)現(xiàn)自己部門的不足，努力做好本職工作。要求以最好

25、的狀態(tài)去迎接外審。公司環(huán)境分析：內(nèi)部環(huán)境：優(yōu)勢：1)員工隊(duì)伍穩(wěn)定；2)質(zhì)量部門能夠獨(dú)立行使職權(quán)；3)領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量；4)質(zhì)量體系職責(zé)分層，組織機(jī)構(gòu)完整；7)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，在用戶中有較高的聲譽(yù)劣勢：1）員工質(zhì)量意識(shí)依然薄弱；2）缺乏有效的質(zhì)量考核機(jī)制；3）缺少有效的質(zhì)量事先預(yù)防機(jī)制；4）質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)手段還較落后，效率低；5）收集的質(zhì)量信息不完整，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用沒有有效展開；6）質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性不夠7）現(xiàn)場管理還不規(guī)范外部環(huán)境：外部機(jī)會(huì)：1）國家政策扶持創(chuàng)業(yè)；2）產(chǎn)品受到用戶支持和理解；3）已開展同行業(yè)質(zhì)量部門間的溝通；4）全社會(huì)關(guān)注質(zhì)量，重視質(zhì)量；5）行業(yè)發(fā)展前景較好。外部劣勢：1）用戶

26、對(duì)質(zhì)量要求的提高；2）國內(nèi)外行業(yè)內(nèi)部競爭；3）工業(yè)發(fā)展對(duì)組織的要求更高。改進(jìn)的建議 根據(jù)公司內(nèi)審的情況，經(jīng)過管理者代表、生產(chǎn)部、管理部業(yè)務(wù)的有關(guān)人員的溝通，提出一些改進(jìn)的建議。就目前對(duì)數(shù)據(jù)的分析，好似過于單調(diào)，目前的數(shù)據(jù)分析范圍也很少。數(shù)據(jù)只是一些說明，沒有進(jìn)入深層次的應(yīng)用?，F(xiàn)提出改進(jìn)要求：將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于全公司的各個(gè)部門，各個(gè)部門相關(guān)人員記錄有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)之分析。 增加數(shù)據(jù)分析的方式方法，特別是生產(chǎn)過程，提出更多的統(tǒng)計(jì)技術(shù)要求。如可以使用管制圖，將能很好的反映出產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的情況或趨勢。從而達(dá)到監(jiān)控的目的。生產(chǎn)部、管理部業(yè)務(wù)也可根據(jù)顧客滿意次數(shù)或相關(guān)顧客提出的不足點(diǎn)進(jìn)行記錄，并對(duì)之分析，以求改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析要求在全公司得到全面實(shí)行。公司有的生產(chǎn)設(shè)備是比較簡單，但有無必要形成設(shè)備的使用規(guī)范，為了可便于工人便好的使用設(shè)備、維護(hù)設(shè)備，希望能對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備管理規(guī)范進(jìn)行補(bǔ)充、完善。公司的產(chǎn)品，現(xiàn)一些檢驗(yàn)項(xiàng)目還不能完全檢驗(yàn)，希望能購置相關(guān)重要的檢驗(yàn)設(shè)備。公司的內(nèi)審員，為提高其水平，確保能準(zhǔn)確無誤的行使相關(guān)職責(zé)。以上為這次管評(píng)所提出希望得到改進(jìn)的地方。將在各個(gè)相關(guān)部門得到動(dòng)作。如果在實(shí)施改進(jìn)過程中出現(xiàn)新的問題，請?jiān)俅闻c管理者代表聯(lián)系。編制：張* 2016年6月30日管理評(píng)審改進(jìn)建議落實(shí)安排計(jì)劃QR-9.3-07序號(hào)建議內(nèi)容措施內(nèi)容時(shí)限責(zé)