管理策劃方案編審規(guī)定

1、QB 安徽電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/AEPC-M AQ01-2002治理方案編審規(guī)定2002-06-3O公布 2002-07-01實(shí)施安徽電力建設(shè)第一工程公司安全治理部 公布目 次 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc68948941 前 言 PAGEREF _Toc68948941 h I HYPERLINK l _Toc68948942 1范圍 PAGEREF _Toc68948942 h 1 HYPERLINK l _Toc68948943 2規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc68948943 h 1 HYPERLINK l _Toc68948944

2、3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc68948944 h 1 HYPERLINK l _Toc68948945 4職責(zé) PAGEREF _Toc68948945 h 1 HYPERLINK l _Toc68948946 5工作程序 PAGEREF _Toc68948946 h 2 HYPERLINK l _Toc68948947 附錄A（規(guī)范性附錄）治理方案 PAGEREF _Toc68948947 h 4 HYPERLINK l _Toc68948948 附錄B（規(guī)范性附錄）治理方案實(shí)施驗(yàn)證記錄 PAGEREF _Toc68948948 h 5前 言治理方案是體系成功實(shí)施的關(guān)鍵要素，是實(shí)現(xiàn)

3、方針、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)的要緊方法之一。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了治理方案編制、實(shí)施、評審的內(nèi)容、要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境治理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 本標(biāo)準(zhǔn)附錄A、附錄B是規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由公司安全治理部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)要緊起草人：范東亮 本標(biāo)準(zhǔn)審核人：劉曉波 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：尹志立治理方案編審規(guī)定范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了治理方案編制、評審、實(shí)施相關(guān)要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境治理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各單位職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案的編制、評審和實(shí)施，下屬單位風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的編制和評審可參照執(zhí)行。規(guī)范性引用文件Q/AEPC-GLSC 治理手冊術(shù)語和

4、定義本標(biāo)準(zhǔn)引用國家經(jīng)貿(mào)委（2001）職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范、GB/T 24001-1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南的相關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案的審批；保證治理方案所需資源的落實(shí)。生產(chǎn)副總經(jīng)理組織安全治理部、武裝保衛(wèi)部等相關(guān)部門編制公司職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案； 組織公司職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案的適時修訂和定期評審工作。公司安全治理部參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案的編制、評審和修訂工作；檢查、監(jiān)督各單位治理方案的實(shí)施情況；依照對治理方案實(shí)施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報(bào)告生產(chǎn)副總經(jīng)理。 相關(guān)部門參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案的編制、評

5、審和修訂工作。項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理（生產(chǎn)副經(jīng)理）審批項(xiàng)目部職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案；保證項(xiàng)目部治理方案所需資源的落實(shí)。項(xiàng)目部安全科依照職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和公司的治理方案，組織制定本項(xiàng)目部的治理方案；參加治理方案的定期評審和適時修訂工作；檢查、監(jiān)督各單位治理方案的實(shí)施情況；依照對治理方案實(shí)施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報(bào)告項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理。項(xiàng)目部專業(yè)工程處依照職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和項(xiàng)目部的治理方案，制定本單位的具體實(shí)施措施；負(fù)責(zé)治理方案的具體實(shí)施；參加治理方案的定期評審和適時修訂工作；對治理方案實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果和修訂建議報(bào)公司安全治理部。項(xiàng)

6、目部相關(guān)部門參加項(xiàng)目部職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案的編制、評審和修訂工作。工作程序治理方案的編制安全治理部依照公司職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，組織相關(guān)專業(yè)人員編制公司治理方案（見附錄A）。 生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門對各項(xiàng)治理方案進(jìn)行評審修訂，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。項(xiàng)目部安全科依照職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況，組織專業(yè)人員制定本項(xiàng)目的各項(xiàng)治理方案并進(jìn)行評審，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理審批后下達(dá)。安全科將本項(xiàng)目部的治理方案匯總保存并報(bào)安全治理部。治理方案編制要綜合考慮以下因素：法律、法規(guī)要求，危害和環(huán)境因素辨識、評價結(jié)果，公司當(dāng)前的職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)方的要求，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)狀況等

7、。治理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：所針對的總目標(biāo)和分目標(biāo)（公司和部門）；規(guī)定責(zé)任部門，各級治理部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求的職責(zé)和權(quán)限；滿足危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)操縱或環(huán)境因素評價，滿足法律、法規(guī)要求的技術(shù)措施；詳細(xì)的行動打算、時刻表及方法；方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的操縱；項(xiàng)目文件的記錄方法；操縱打算所需的資源（人、財(cái)、物）。治理方案的實(shí)施安全治理部等公司職能部門按職責(zé)落實(shí)公司治理方案的實(shí)施，每季度對各項(xiàng)治理方案進(jìn)行驗(yàn)證并填寫“治理方案實(shí)施驗(yàn)證記錄”（見附錄B）。項(xiàng)目部有關(guān)責(zé)任部門和專業(yè)工程處按職責(zé)落實(shí)治理方案的各項(xiàng)具體措施。項(xiàng)目部治理方案中的驗(yàn)證人對相關(guān)治理方案實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。各級安全治

8、理部門跟蹤檢查、監(jiān)督治理方案的實(shí)施、驗(yàn)證情況。治理方案的評審公司治理方案的評審，總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織，安全治理部、工程治理部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物質(zhì)治理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及方案編制人員參加評審。項(xiàng)目部治理方案的評審，由項(xiàng)目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理組織，責(zé)任部門和有關(guān)專業(yè)人員參加評審。治理方案評審的時機(jī)和頻次：治理方案實(shí)施前必須通過評審；公司的組織機(jī)構(gòu)、施工活動、人力資源發(fā)生重大變化時應(yīng)適時評審；公司治理方案每年應(yīng)定期評審，依照事實(shí)上施效果對其有效性予以評價，原則上通過治理評審活動執(zhí)行；項(xiàng)目部安全科每季度組織治理方案的編制部門對治理方案有效性進(jìn)行評價，并做好評價記錄。治理方案評審

9、的內(nèi)容：對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適合性評估；打算的操縱措施是否能保證相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；是否會產(chǎn)生新的危害和消極的環(huán)境阻礙；是否已選定了投資效果最佳的解決方案；對行動打算、時刻表及方法進(jìn)行評估；打算的操縱措施是否會被應(yīng)用到實(shí)際工作中；治理方案的有效性。治理方案評審的依據(jù)：國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；治理手冊；治理方案實(shí)施驗(yàn)證情況和治理評審報(bào)告；社會和相關(guān)方信息反饋。治理方案的修訂職業(yè)安全健康和環(huán)境治理方案是動態(tài)的，主責(zé)部門隨生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化或運(yùn)行條件的變化及時作相應(yīng)調(diào)整和修訂。職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化時，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織有關(guān)單位對治理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。依照治理評審和審核的結(jié)果以及績效改進(jìn)的要求，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織有關(guān)單位對治理方案進(jìn)行修訂。修訂后的治理方案應(yīng)重新審批，審批人不變。編號：AQ-GL-015附錄A（規(guī)范性附錄）治理方案治理方案治理方案項(xiàng)目名稱： 編號：總目標(biāo)分目標(biāo)目標(biāo)參數(shù)項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目相關(guān)部門項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施起