電器商場庫房管理 庫房管理手冊

1、庫房工作分冊1 商品入庫程序2 商品保管程序3 商品搬運程序4 商品盤點工作程序5 提貨工作程序6 商品退殘工作程序庫房工作分冊認 真 仔 細 嚴 格 程 序庫管工作分冊 執(zhí)行人：庫房管理員 監(jiān)督人:營業(yè)廳經理 、門店經理時段程序名稱程序標準注意要點7：00-8：00起床進餐準時起床進餐開始工作，搞好個人內務。按時作息8：00-8：40退殘、整理庫房檢每日退殘商品進行整理準備并填制退殘商品單。整理庫房商品情況，并匯總匯報門店經理。保證貨票相符、原因詳實正確8：45晨檢參加晨檢，聽從經理工作分配。9：00-11：30庫房發(fā)貨、進貨庫房的日常業(yè)務工作，包括執(zhí)行公司服務規(guī)范，幫助顧客提貨發(fā)貨 。門店

2、調貨卸車入庫。并清點準確及時入賬。檢查執(zhí)行服務規(guī)范、商品入庫的檢驗控制11：30-1：30進餐、倒班分派庫房進餐倒班的管理分派，保證工作正常進行。1：30-5：00庫房發(fā)貨、進貨同上午的日常工作安排。5：00-6：30庫房單據(jù)匯總管理按公司要求對本日進出貨單據(jù)的匯總整理。詳細匯總6：30-7：30總結當日工作總結庫房本日的工作，確定計劃的完成情況，對重要問題及時匯報門店經理。情況及時匯報7：30-8：30進餐進餐休息8：30-10：30每日盤點按公司要求進行每日的庫房盤點工作，確認庫房庫存情況，對發(fā)現(xiàn)的情況及時分析原因和匯報。帳實要對應、及時分析解決問題11：00休息完成每日工作后清潔休息。其

3、他重要工作時段程序名稱程序標準注意要點每日進貨每日盤點每日發(fā)貨每日配件管理定期培訓庫工工作分冊 執(zhí)行人：庫工 監(jiān)督人：庫管時段程序名稱程序標準備注7：00-8：00起床進餐準時起床進餐開始工作，搞好個人內務。按時作息8：00-8：40退殘、整理庫房對每日退殘商品進行整理準備退殘。整理庫房商品。8：45晨檢參加晨檢，聽從經理工作分配。9：00-11：30庫房發(fā)貨、進貨庫房的日常業(yè)務工作，包括執(zhí)行公司服務規(guī)范，幫助顧客提貨發(fā)貨 。門店調貨卸車入庫。并清點準確及時入賬。商品缺貨、損壞的及時匯報。認真執(zhí)行服務規(guī)范。貨物輕拿輕放11：30-1：30進餐、倒班分派倒班進行午餐，并保證庫房正常業(yè)務。1：30

4、-7：00庫房發(fā)貨、進貨同上午日常庫房工作7：30-8：30進餐晚餐、休息8：30-10：30每日盤點按公司要求進行每日的庫房盤點工作，確認庫房庫存情況，對發(fā)現(xiàn)的情況及時分析原因和匯報。盤點真實仔細及時匯報問題11：00休息完成每日工作后清潔休息。三、商品入庫程序執(zhí)行人：庫工、庫管監(jiān)督人：門店經理程序名稱程序標準注意要點商品情況的上報庫管對本店庫房每日進行統(tǒng)計，及時上報庫房商品的保管缺貨情況。每日盤點到貨驗票貨物運送到門店庫房，庫管根據(jù)業(yè)務部批單與調貨員及分供方所持貨單進行仔細核對，包括品名、數(shù)量、型號、規(guī)格要求等。對于符合業(yè)務部要求的進行下一步入庫檢驗；對于與業(yè)務批單不相等的情況及時上報業(yè)務

5、部協(xié)調解決。入庫檢驗：庫管持貨單根據(jù)要求檢驗入庫，包括商品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀包裝、附件、配件要求名稱相符、規(guī)格正確、數(shù)量齊全、外觀包裝無重大破損、變形、污色、水跡，重心重量無異常情況等。符件、配件、包裝完好，無破損遺失。如需質量證明文件的要檢驗分供方的質量證明文件，及相應產品質量保證標志，確認其商品符合國家規(guī)定。需票物相符入庫登記：符合要求的受檢商品按庫房商品入庫碼放規(guī)定，分類碼放，并按公司要求填寫，三聯(lián)入庫單，存根聯(lián)庫區(qū)留存余兩聯(lián)（記帳憑證單聯(lián)庫房留存聯(lián)交財務進行電腦登陸操作）程序名稱程序標準注意要點不合格產品控制程序：對于所調配貨物及分供方不合格產品，包括名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、

6、產品標識、包觀包裝及符件、配件。發(fā)現(xiàn)不合格產品：確認處理方式：入庫待處理，則在調貨單及供應商出貨單上簽認實出數(shù)量，并通知門店經理，并要求送貨人簽字確認。將開箱檢驗的貨品以黃色膠帶重新封箱，并在騎縫處加蓋驗貨專用單填寫驗貨日期及驗貨人姓名。將該貨品放入不良品暫存區(qū)，到貨不良狀況通知單傳給門店經理并留存以備追蹤處理。不良品當場拒收，入庫單填寫實收數(shù)量，不合格品當場拒收，入庫單填寫包含該批到貨不合格的合計數(shù)量。退貨：由門店庫房將殘次貨品退給供方或集中退回配送中心。與配送中心或供貨商確認該批殘次貨品的退貨單價，財務依據(jù)供應商的入庫憑證及確認的退貨單價進行銷帳操作。退貨清單，供貨商入庫憑證及配送中心銷帳

7、憑證復印留存?zhèn)洳?，并于殘次品庫貨物進出記錄表中記錄處理結果和處理日期商品保管程序執(zhí)行人：庫工、庫管 監(jiān)督人：門店經理程序名稱程序標準注意要點明確賬目門店庫管要與門店相關人員相互協(xié)調配合，將每日庫房清單進行有效核對分類管理根據(jù)門店庫房的具體情況，對所進商品分類進行管理人員安排對本門店的庫工和保安員進行工作安排，根據(jù)個人工作能力和門店實際情況，將各類商品劃歸個人管理。將人員分為黑電、白電、小件、發(fā)燒等主管人員商品確認1 每日定時對商進行確認，包括商品的碼放，類別的劃分，庫房商品的安全情況，銷售出庫情況，保持庫房整齊衛(wèi)生，商品類別清晰，保障有力2 對庫工的工作情況進行監(jiān)控，指導庫工 的工作，規(guī)范庫房

8、工作行為。入庫管理與營業(yè)廳配合對入庫情況進行控制，包括驗票、驗貨、入庫碼放等。另附入庫管理程序分類記錄庫管根據(jù)商品在庫情況，對入庫記載庫情況進行實施登記，以確認工作。匯總單據(jù)每日定時將每日出入庫商品票據(jù)按公司要求進行匯總，對可疑不實單據(jù)進行調查確認，保證庫房的帳實相符，票據(jù)齊全。及時上報每日定時向門店經理匯報庫房工作情況，包括商品出入庫、人員工作等情況。門店盤點工作程序規(guī) 執(zhí)行人：庫管、庫工 監(jiān)督人：門店經理、副經理時段程序名稱程序標準注意要點營業(yè)期間(定點、定時)盤點計劃各部對盤點工作要做好盤點計劃，分年度計劃、季度計劃、月度計劃、每周計劃、每日盤點計劃。盤點準備盤點工具、表格、盤點時間安排

9、、盤點人員的安排、盤點方法及程序的準備。盤點的實施按盤點要求和方法，組織人員進行盤點工作白電商品的盤點各商品類庫工按要求檢查庫存商品，要求核對商品的數(shù)量、型號、顏色、外觀、附件等。黑電商品的盤點同上發(fā)燒商品的盤點同上展示商品的盤點同上盤點情況的匯總和分析針對所盤商品真實情況，給予記錄確認，要求記錄與實物相符盤點情況的分析確認針對盤點工作中的問題，進行分析，找出原因所在。盤點情況的登記和上報盤點工作中的問題和記錄要如實進行登記記錄，將問題的原因及解決情況進行匯總和報告。及時匯報情況提貨工作程序執(zhí)行人：庫房人員監(jiān)督人：門店經理程序名稱程序標準注意要點禮貌待客用公司規(guī)范禮貌語言，向提貨客人問好檢查票

10、據(jù)庫房提貨人員，認真檢查顧客所持票據(jù)，包括時間、品名、數(shù)量、型號、電腦憑證序號，確認提貨電腦小票正確無誤后，進行提貨。如庫存商品與電腦銷售有差異，及時與營業(yè)員和款臺人員協(xié)商確認。按票發(fā)貨提貨時，庫工將電腦小票庫房聯(lián)裁下保存。并依據(jù)銷售電腦小票的要求，提取相應商品，要保證商品與票據(jù)在品名、型號、數(shù)量、規(guī)格、顏色、附件、贈品相符，將所提商品交予提貨顧客并進行再次確認。票據(jù)與商品一定仔細查驗一致。協(xié)助搬運有條件的要熱情幫助顧客搬運商品到試機臺。并禮貌與顧客道別，歡迎顧客再次惠顧。確認發(fā)貨發(fā)貨人員要確認發(fā)貨小票的情況，并按要求妥善保存。商品退殘工作程序執(zhí)行人：庫房員工監(jiān)督人：門店經理程序名稱程序標準注

11、意要點顧客退貨程序退貨的確認顧客商品符合退貨情況，并由門店經理簽字確認可以退貨，庫房方可實施退貨程序退貨的實施1 確認商品，庫房退貨人員認真確認所退商品與購貨發(fā)票是否相符，附件及贈品情況。2 確認無誤后，在顧客銷售小票上簽字確認退貨。3 指引顧客到款臺退款4 將退貨商品填寫退殘說明單貼與指定位置，并將商品碼放至殘次品庫區(qū)，以免混亂。1商品正確、附件齊全2與正品分別碼放3有必要的技術證明單退貨的記錄總結將退貨情況予以記錄和匯總。門店退貨程序退貨的準備1 將門店欲退殘商品，分類登記統(tǒng)計，并制表上報門店經理。2門店經理確認退貨商品情況，包括退貨數(shù)量、品類、型號、原因、金額等，無誤后簽字。3做出退貨計劃，車輛安排、人員安排等。庫房注意退貨商品要有退貨原因。退貨的實施1有庫管具體實施退