品質(zhì)異常處理程序1_圖文(精)

1、Y1.0Y1.0 目的 為了明確和規(guī)范在品質(zhì)異常處理過程中各相關(guān)部門及人員的作業(yè)職責(zé)和作業(yè)方法。2.02.0 適用范圍適用于來料、制程、出貨以及客戶投訴等異常處理范圍。3.03.0 職責(zé)3.13.1 品質(zhì)部：A A、負(fù)責(zé)過程品質(zhì)異常處理單的提出和改善過程、改善結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證；B B、負(fù)責(zé)品質(zhì)異常狀況的統(tǒng)計(jì)記錄、每周品質(zhì)例會(huì)的主持召開及品質(zhì)異常處理單的提出和改善過程、改善結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證；3.23.2 生產(chǎn)部、采購部：負(fù)責(zé)每周品質(zhì)例會(huì)的參加及品質(zhì)部品質(zhì)異常處理單、提出的回復(fù)（需對(duì)異常內(nèi)容進(jìn)行原因分析、糾正預(yù)防對(duì)策的制定及執(zhí)行與反饋）。3.33.3 工程部：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)異常的處理和改善工作。3.

2、43.4 副總經(jīng)理/ /總經(jīng)理：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常爭(zhēng)議結(jié)果的裁決。3.53.5 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶投訴的反饋及有效地處理顧客意見和與客戶進(jìn)行異常溝通。4.04.0 作業(yè)程序4.14.1 客戶投訴的品質(zhì)異常反饋4.1.14.1.1 客戶投訴反饋：業(yè)務(wù)部在接到客戶投訴后，需對(duì)客戶投訴內(nèi)容進(jìn)行整理并將投訴信息以書面形式反饋給品質(zhì)部。4.1.24.1.2 來料、制程不合格反饋：IQCIQC、IPQCIPQC、FQCFQC 在做來料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，需向品質(zhì)主管進(jìn)行反饋。4.1.34.1.3 其它品質(zhì)異常反饋：如生產(chǎn)部自檢、互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，也需要向品質(zhì)部進(jìn)行不良信息反饋。4.24.2 品

3、質(zhì)異常的記錄、統(tǒng)計(jì)4.2.14.2.1 品質(zhì)部每日需對(duì)其它部門或人員所反饋的品質(zhì)異常進(jìn)行記錄并進(jìn)行品 質(zhì)異常的判定、品質(zhì)異常處理單的提出工作。4.2.24.2.2 品質(zhì)部需每周對(duì)所發(fā)生的品質(zhì)異常狀況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)匯總同時(shí)將統(tǒng)計(jì)的品質(zhì)周報(bào)表分發(fā)給相關(guān)部門各一份，并利用品質(zhì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表每周定期的 組織相關(guān)部門或人員召開品質(zhì)周例會(huì)會(huì)議（針對(duì)突發(fā)或重大品質(zhì)異常事 故，需另外約定時(shí)間召開品質(zhì)專題會(huì)議） ， 并在會(huì)議中對(duì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)的異 常結(jié)果進(jìn)行“原因分析、改善對(duì)策”的討論、制定。4.34.3 品質(zhì)例會(huì)召開及質(zhì)量整改通知單的提出4.3.14.3.1 品質(zhì)例會(huì)的召開：品質(zhì)會(huì)議主題主要為“本周內(nèi)前兩到三項(xiàng)最主要品

4、 質(zhì)問題點(diǎn)的原因分析及改善對(duì)策的討論”具體見品質(zhì)會(huì)議管理制度。4.3.24.3.2質(zhì)量整改通知單的提出：品質(zhì)需把每周的品質(zhì)周報(bào)表與品質(zhì)例會(huì)所討論 做出的決議事項(xiàng)相結(jié)合，向相關(guān)責(zé)任部門以質(zhì)量整改通知的形式提出改善要 求。4.44.4 責(zé)任部門問題點(diǎn)原因分析4.4.14.4.1 相關(guān)部門在接到品質(zhì)部所提出的品質(zhì)異常處理單或質(zhì)量整改通知 單后，需對(duì)報(bào)告中所提出的問題點(diǎn)進(jìn)行細(xì)部的發(fā)生原因分析，舉例如生產(chǎn)部接 到品質(zhì)部品質(zhì)異常處理單或質(zhì)量整改通知單中所提出的如：“產(chǎn)品色不 對(duì)板”不良時(shí)，生產(chǎn)部需對(duì)產(chǎn)生此不良現(xiàn)象的各責(zé)任組、人員的作業(yè)手法、設(shè)備 的操作方法、流程執(zhí)行情況等進(jìn)行細(xì)部的原因分析，找到發(fā)生“色不

5、對(duì)板”的主 要責(zé)任組、責(zé)任人員以及主要原因，并將所分析的原因填寫在報(bào)告中（責(zé)任部門 在作原因分析時(shí)可利用“ QCQC 七大手法，如魚骨圖、柏拉圖”等工具）。4.54.5 責(zé)任部門問題點(diǎn)糾正改善對(duì)策的制定4.5.14.5.1 責(zé)任部門在問題點(diǎn)原因分析完成后，馬上對(duì)所分析出的問題點(diǎn)發(fā)現(xiàn)原因制 定糾正對(duì)策，所制定的糾正對(duì)策必須與分析出來的問題發(fā)生原因能一一相對(duì)應(yīng)，并 針對(duì)所制定的糾正對(duì)策來制定一個(gè)實(shí)施糾正措施的實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃，確定過程控制的 方法并納入文件進(jìn)行管理，以確保根本原因的消除，在生產(chǎn)中應(yīng)用該措施時(shí)應(yīng)監(jiān)督 其長(zhǎng)期效果，所作出的對(duì)策必須是有效的、可執(zhí)行實(shí)施的，同時(shí)需注明對(duì)策的實(shí)施 執(zhí)行時(shí)間、責(zé)任

6、單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、完成情況等。4.64.6 責(zé)任部門問題點(diǎn)預(yù)防改善對(duì)策的制定4.6.14.6.1 待糾正措施實(shí)施且有效后，責(zé)任部門需針對(duì)所發(fā)生的問題點(diǎn)制定“預(yù)防措 施”，以保證類型問題的再次發(fā)生，主要作業(yè)方法為“修改現(xiàn)有的管理系統(tǒng)、操作 系統(tǒng)、工作慣例， 重新梳理現(xiàn)有的管理方法、 操作流程等以防止這一問題與所有類 似問題重復(fù)發(fā)生”，所作出的對(duì)策必須是有效的、可執(zhí)行實(shí)施的，同時(shí)需注明對(duì)策 的實(shí)施執(zhí)行時(shí)間、責(zé)任單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、完成情況等。4.74.7 改善結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證4.7.14.7.1 品質(zhì)部需對(duì)責(zé)任部門所作出的“原因分析、糾正措施、預(yù)防措施”進(jìn)行驗(yàn) 證，驗(yàn)證其是否合理

7、、有效、可實(shí)施執(zhí)行，如不能滿足以上條件，視為對(duì)策不可 行，必須由責(zé)任部門重新進(jìn)行制定，如所制定的方案滿足以上條件的，則由品質(zhì)部 安排人對(duì)方案的實(shí)施情況、完成時(shí)間、完成效果進(jìn)行定期的檢查與跟進(jìn)，以確保方 案實(shí)施的有效性與及時(shí)性，如所對(duì)策實(shí)施的結(jié)果驗(yàn)證為無法滿足要求時(shí)，品質(zhì)部有 權(quán)要求責(zé)任部門重新制定對(duì)策實(shí)施，直至結(jié)果驗(yàn)證通過為止。5.05.0 獎(jiǎng)罰規(guī)定5.15.1 針對(duì)產(chǎn)品上線，車間組長(zhǎng)所在車間上線任何產(chǎn)品，必須確認(rèn)自己手上領(lǐng)有 三大項(xiàng)資料（實(shí)物樣板、工程資料、生產(chǎn)排期），指導(dǎo)員工任何工序的操作時(shí)，必 須每道工藝核對(duì)過此三種資料，做到所做產(chǎn)品與此三種資料三項(xiàng)統(tǒng)一，確保因工藝 錯(cuò)誤或用料錯(cuò)誤等因無

8、核對(duì)導(dǎo)致的批量返工。所有款品質(zhì)部首件檢驗(yàn)表上組長(zhǎng) 必須簽字確認(rèn)所有資料已核對(duì)過。首件確認(rèn)如被查出因未按照要求核對(duì)資料及沒簽到首件所導(dǎo)致批量質(zhì)量問題的組長(zhǎng)給予一次罰款3030 元處罰。5.25.2 針對(duì)過程質(zhì)量監(jiān)控，車間組長(zhǎng)在指導(dǎo)每一個(gè)員工操作時(shí)，必須先試做三至五 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合格品，并在做的過程中清晰講解每一個(gè)動(dòng)作要領(lǐng)和工藝要求和所做工序與 上下工序之間的關(guān)系。并提供給 QCQC 組長(zhǎng)簽首件。要讓員工明白自己所做的該道工 序要做到什么程度才是符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的，如果做不好會(huì)對(duì)下道工序有什么不良影響 和對(duì)整個(gè)成品有什么不良影響。組長(zhǎng)指導(dǎo)過后先查看確認(rèn)該員工所做的前三件產(chǎn)品 合格后方可離開進(jìn)行下一個(gè)人的指導(dǎo)

9、。否則發(fā)現(xiàn)一次罰款2020 元。5.35.3 品質(zhì)部每周五主持品質(zhì)例會(huì)，并出具質(zhì)量問題整改通知單，匯總上一周 各車間的不良率和數(shù)量最多的三項(xiàng)瑕疵問題點(diǎn)。由所在各車間主管，組長(zhǎng)查出這些 瑕疵點(diǎn)的主要責(zé)任人員的名單并填寫在質(zhì)量問題整改通知單上，對(duì)這些責(zé)任員 工的處理方案是什么？同時(shí)分析導(dǎo)致這些員工出現(xiàn)這些問題是什么原因？針對(duì)所分析的每一個(gè)原因的解決措施或方案？通過這些方案的實(shí)施預(yù)計(jì)達(dá)到的預(yù)期效果逐項(xiàng)全部完整填寫在質(zhì)量問題整改通知單上，并簽字確認(rèn)會(huì)議后2 2 天內(nèi)交回品質(zhì)部主管，最終由品質(zhì)部監(jiān)督在實(shí)際操作中有沒有落實(shí)并在下一周的數(shù)據(jù)中驗(yàn)證是否 達(dá)到預(yù)期目標(biāo)？如果沒有執(zhí)行和落實(shí)的組長(zhǎng)一次罰款3030

10、元、主管一次罰款 5050 元處理；對(duì)于有執(zhí)行但沒有達(dá)到要求，而組長(zhǎng)不提出改善要求的的一次給予組長(zhǎng)1010 元罰款處理。5.45.4 針對(duì)重大質(zhì)量事故導(dǎo)致批量返工或報(bào)廢等，由品質(zhì)部不定期隨時(shí)召開品質(zhì)專 案會(huì)議，并出具品質(zhì)異常處理單。由生產(chǎn)部組長(zhǎng)負(fù)責(zé)查找責(zé)任員工并提出對(duì)責(zé) 任員工的處理方案、分析原因并提供解決方案和時(shí)間、提供預(yù)防措施和落實(shí)時(shí)間， 并詳細(xì)填寫在品質(zhì)異常處理單上，車間組長(zhǎng)填寫簽字完畢后在會(huì)后半小時(shí)內(nèi)交 回品質(zhì)部組長(zhǎng)及主管，由品質(zhì)部監(jiān)督是否落實(shí)實(shí)施，并對(duì)結(jié)果判定是否合格。對(duì)于 沒有執(zhí)行落實(shí)的車間組長(zhǎng)一次給予5050 元罰款處理；對(duì)于有執(zhí)行落實(shí)但沒有達(dá)到合格效果的車間組長(zhǎng)一次給予 202

11、0 元罰款處理，并再次有組長(zhǎng)分析沒有做到的原因和 應(yīng)對(duì)的方案和計(jì)劃落實(shí)的時(shí)間，并由品質(zhì)部監(jiān)督落實(shí)的結(jié)果。5.5針對(duì)品質(zhì)異常處理單、質(zhì)量整改通知單中的方案實(shí)施要求，責(zé)任 部門沒有按要求執(zhí)行的，主管第一次未執(zhí)行的罰款20元，第二次未執(zhí)行的罰款40元，以此類推。5.6針對(duì)品質(zhì)異常處理單、質(zhì)量整改通知單中的方案實(shí)施要求，責(zé)任 部門主管未按期完成的，延期一次罰款10元。5.7對(duì)于不良率連續(xù)三周沒有得到下降反而上升的，給予責(zé)任班組長(zhǎng)罰款50元，給予責(zé)任主管罰款100元處理，連續(xù)5周沒有下降反面上升的給予責(zé)任人罰款100元，給予責(zé)任主管罰款150元處理。5.8對(duì)于當(dāng)周問題點(diǎn)所制定實(shí)施的品質(zhì)方案實(shí)施結(jié)果有效的

12、，且不良率連續(xù)兩 周同比下降2%的，責(zé)任班組長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)50元，責(zé)任主管獎(jiǎng)勵(lì)100元，連續(xù)三周同比下 降5%的，責(zé)任班組長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)100元，責(zé)任主管獎(jiǎng)勵(lì)150元。5.9對(duì)于班組整體不良率在方案實(shí)施后連續(xù)三周控制在規(guī)定目標(biāo)范圍以內(nèi)的，給予責(zé)任班組長(zhǎng)、主管獎(jiǎng)勵(lì)100元，連續(xù)兩個(gè)月都控制在目標(biāo)要求范圍以內(nèi)的，給 予責(zé)班組長(zhǎng)、主管獎(jiǎng)勵(lì)200元。5.10針對(duì)以上本文的所有規(guī)定，如品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)未按要求如期執(zhí)行的，一次罰款50元，如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)部不按要求執(zhí)行的發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。5.11針對(duì)以上罰款事項(xiàng)，如責(zé)任人拒絕罰款的，將由公司直接從其工次中拿出 該罰款的金額。5.12針對(duì)以上獎(jiǎng)罰規(guī)定，品質(zhì)部有權(quán)直接開出罰款單或獎(jiǎng)勵(lì)單給予副 總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)進(jìn)行罰款執(zhí)行。5.13針對(duì)以上罰款事項(xiàng)，一律以現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金樂捐到樂捐箱”中執(zhí)行，對(duì)于拒絕接受罰款的，將直接到財(cái)務(wù)從其工資中拿出該罰款金額樂捐到樂捐箱”中。6.06.0 相關(guān)文件6.16.1品質(zhì)例會(huì)管理制度6.26.2品質(zhì)