采購(gòu)流程管理辦法

1、一、目的為使本公司采買作業(yè)有所依循，物料有所控制，采買過(guò)程之供貨商進(jìn)行管制，確保采買產(chǎn)品均能符合 本公司要求,特制定本程序。二、適用范圍適用于原物料，生產(chǎn)輔料，機(jī)器、儀器設(shè)備及相應(yīng)零部件，辦公文具、勞保用品及工程外包等采買事 務(wù)管制。并物料分類如下：1、 A類（為碳纖類）：在 ERP系統(tǒng)中，供貨商編號(hào)以“ 1”開(kāi)頭。2、 B類（溶劑、化工、油漆類）：在ERP系統(tǒng)中，供貨商編號(hào)以“ 2”開(kāi)頭3、C類（包裝材料類）：ERP系統(tǒng)中，供貨商編號(hào)以“ 4”開(kāi)頭。4、 D類（五金、文具、模具、研磨料類）：ERP系統(tǒng)中，供貨商編號(hào)分別以“ 3、5、6”開(kāi)頭三、定義原物料：直接用于生產(chǎn)，并最終成為產(chǎn)品的一部分

2、的物料，如碳紗等。輔料：直接用于生產(chǎn)，但不會(huì)成為產(chǎn)品的一部分的物料，如砂紙、包材等。機(jī)器、儀器設(shè)備及相應(yīng)零部件：公司所有的機(jī)器、儀器以及相應(yīng)的用于維修保養(yǎng)等的零部件。辦公文具、勞保用品：用于生產(chǎn)和辦公的文具和勞保用品，如紙張、手套等。外包工程：由于公司內(nèi)部人力或資源有限，或者從總體成本等方面考慮，要外包給供貨商完成的 工程，如廠區(qū)建設(shè)、工作臺(tái)制作等。四、流程運(yùn)作（轉(zhuǎn)下頁(yè)）五、支持性文件5.1進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序5.2矯正和預(yù)防措施管制程序六、附件6.1供貨商基本數(shù)據(jù)卡6.2供貨商新增申請(qǐng)表6.3月份供貨商考核表6.4供貨商評(píng)定記錄表6.5合格供貨商名錄6.6供應(yīng)商評(píng)鑒表/采購(gòu)管理月報(bào)表6.7供貨商

3、交期考核表/供應(yīng)商淘汰申請(qǐng)表（增加部分）運(yùn)作流程流程說(shuō)明責(zé)任單位窗體/程1物料請(qǐng)購(gòu)T1.1生產(chǎn)原材料和輔助材料由物控根據(jù)批次訂單或 常備物料的庫(kù)存量進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。經(jīng)部門經(jīng)理審核及總 經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)后交采購(gòu)處理 1.1.1針對(duì)臺(tái)進(jìn)物料，物控會(huì)跟據(jù)公司訂單量， 提 前提出請(qǐng)購(gòu)需求，（無(wú)異常情況下會(huì)一個(gè)月進(jìn)貨柜 一次，如有異常，可采取快遞或其它方式進(jìn)行送貨） 1.1.2針對(duì)國(guó)外碳的請(qǐng)購(gòu)，物控根據(jù)客戶所提供的 預(yù)計(jì)訂單來(lái)預(yù)估碳布并進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。1.2非生產(chǎn)產(chǎn)品及維修等由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核及總經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)后交采購(gòu) 處理.1.2.1廠內(nèi)使用的機(jī)器、儀器的購(gòu)買等（屬固定資 產(chǎn)類：?jiǎn)雾?xiàng)2000

4、元以上）由需求部門提出需求并 填寫資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單，經(jīng)部門主管簽核，部門 經(jīng)理審準(zhǔn)，管理部經(jīng)理簽核后，由總經(jīng)理或其代理 人核準(zhǔn)后交由采購(gòu)處理。1.2.2模具采購(gòu)參照開(kāi)發(fā)模（治）具制作管理辦法相關(guān)部門 物控員請(qǐng)購(gòu) 單資產(chǎn)請(qǐng) 購(gòu)驗(yàn)收 單2開(kāi)發(fā)/選擇m共應(yīng)商F2.1米購(gòu)應(yīng)適時(shí)開(kāi)發(fā)新潛在供貨商，并建立供貨 商新增申請(qǐng)表，并視需要同開(kāi)發(fā)部、品保部等做 實(shí)地評(píng)估。評(píng)估合格后建立合格供貨商名錄，經(jīng)部門經(jīng)理審核及總經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)后方可 進(jìn)行采購(gòu)。（非生產(chǎn)輔料、儀器設(shè)備、辦公勞保用 品等更改供貨商不需填寫此表）2.1.1如新增為轉(zhuǎn)廠供貨商須將供貨商新增申請(qǐng) 表由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽核達(dá)成一致后，再交總經(jīng)理或 其代理人

5、核準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。2.2米購(gòu)依據(jù)合格供應(yīng)商名錄及其他相關(guān)條件（如價(jià)格、付款條件等）進(jìn)行綜合評(píng)估選擇供應(yīng)商 進(jìn)行物料購(gòu)買。2.3新產(chǎn)品或需要調(diào)價(jià)之產(chǎn)品，應(yīng)查詢并收集兩家 以上供應(yīng)商進(jìn)行比較，選擇對(duì)我司最有利之供應(yīng)商 方可卜單米購(gòu)。采購(gòu) 品保部 開(kāi)發(fā)部供貨商 新增申請(qǐng) 表合格供 貨商名 錄23.1米購(gòu)組每月對(duì)供貨商進(jìn)行質(zhì)量、交期及其它事項(xiàng)進(jìn)行合理的綜合評(píng)估。并每半年匯總評(píng)估一次，（具體方法參照供貨商日常評(píng)鑒管理程序）經(jīng)總經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)后方可決定是否繼續(xù)合作。3.1.1針對(duì)不合格的供貨商，由采購(gòu)組提出供貨 商淘汰申請(qǐng)表，經(jīng)品保部確認(rèn)，上呈總經(jīng)理或其 代理人簽核。3.2品保部負(fù)責(zé)建立供貨商質(zhì)量

6、檔案,（非生產(chǎn)物料 或輔助物料可不列入），記錄其每批質(zhì)量狀況，每月 匯總一次，并將匯總結(jié)果交采購(gòu)。 采購(gòu)根據(jù)IQC不 良回饋單及進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量月匯總進(jìn)行綜合評(píng) 定。采購(gòu) 品保部每月份 供貨商考 核表供貨商 日常評(píng)鑒 管理程 序供貨商 評(píng)鑒表定期評(píng)估供應(yīng)商11r運(yùn)作流程流程說(shuō)明責(zé)任單位窗體/程序4下采購(gòu)單涉W違 師經(jīng) 燦瓷采牛冬 相與仙 青總一7耍 山小 庫(kù) <<i及 味它 ，并要 倉(cāng) 核 款真 程 必 給 將審商付的 工， 印 求人貨 商 的工, 復(fù) 要責(zé)供餡貨 大施益 少 的負(fù)會(huì)艸供 較或權(quán) 單 門購(gòu)知叩對(duì) 或買方。購(gòu)。 部采后產(chǎn)及 器購(gòu)雙準(zhǔn)采悉 求經(jīng)準(zhǔn) 容 儀后保核纟知 需少核點(diǎn)

7、內(nèi) 、估確估將員 據(jù)單人地關(guān) 器評(píng)以評(píng)須人 根購(gòu)理貨相 機(jī)行同理時(shí)關(guān) 購(gòu)采代交零 重>合經(jīng)要相 采纟其明任 醺位訂總必等 1成或注責(zé)>2單簽及3C 4轉(zhuǎn)理須約求4關(guān)商理購(gòu) 采、耳、耳 購(gòu)購(gòu) 采請(qǐng) 57、？r -k1 J單購(gòu)采5對(duì)采購(gòu)單跟催 6進(jìn)度控制札 H 亠凋。日前之仲合 中W人 杜、“亠車 M式女求協(xié)理置撤期期m其aill協(xié) 貨量可處仙 W方 需 處前一!交交確 對(duì)游采行 次求丈式婦 口它。部，對(duì)對(duì)時(shí)X廡新 或副 進(jìn) 一諒制方及 】或達(dá)司協(xié)作艸所如嘀 要蜩“之 旬料無(wú)其州 穢件以公行門期期定 貨 單捋人商 中物貢用SB 即郵可到進(jìn)部交徒確。供 訂射胸應(yīng) 月司。采O 的或否達(dá)間關(guān)

8、料不終響及 成W采供 每我 >可館 創(chuàng)話是能之相W作最影管 達(dá)，Jn及 般>柜的料 躺電期不商會(huì)的，作有生 能，通門 根出常M> 金以交期貨知購(gòu)商貨與 不的內(nèi)部。，要否異刪料 範(fàn)需認(rèn)交供并采料貨交快 商議m關(guān)致料主是有関物 硝員確的與，所物供對(duì)盡 應(yīng)異:#相一物定如附購(gòu) 初購(gòu)商復(fù)應(yīng)期據(jù)的與否需。供出與成進(jìn)廠決，陰請(qǐng) <<采貨回員交根長(zhǎng)天是，期如提個(gè)時(shí)達(dá)臺(tái)到來(lái)催件來(lái) 1關(guān)供所購(gòu)理2較4料的交3容2及，4底間跟。星 5.相與商采合5.期3-物響理5.內(nèi)后應(yīng)調(diào)5.月時(shí)用理存采購(gòu) 生管 物控r L催 跟r 貨 寸理 供MB處 ,采 應(yīng)康 司 購(gòu)將 量我 采并 交會(huì) , 期

9、知 , (交式(-量宜。 響方 交事員 理影話期理、關(guān)人 處血電交處期相及 更因或認(rèn)更交理門 變?cè)鏁勛兏幉?量部書(shū)新量變商關(guān) 交內(nèi)以重交求協(xié)相 期因快卄期耍商知 交商盡員交戸貨告 1貨須人2客供果 S<侖購(gòu)S如與結(jié)購(gòu)庫(kù) 管 采倉(cāng) 生運(yùn)作流程責(zé)任單位新樣品評(píng)估流程說(shuō)明7.1重要原材料由采購(gòu)可要求供貨商提供 樣品，并將樣品送品保部或相關(guān)單位評(píng) 估。并填寫新樣品檢測(cè)報(bào)告由各單位 主管及經(jīng)理確認(rèn)審核后， 再由總經(jīng)理最終 確定是否可以使用該新產(chǎn)品。如確認(rèn)合格 后，采購(gòu)可對(duì)此物料進(jìn)行采購(gòu)。如不合格， 供貨商針對(duì)此樣品重新送樣再做確認(rèn)，直至合格后，方可進(jìn)行采購(gòu)。7.1.1品保針對(duì)試樣0K后，并有小

10、批量試 用的，由品保部跟蹤結(jié)果及結(jié)論并填寫供貨商評(píng)定記錄表由總經(jīng)理斷定。（供貨商評(píng)定紀(jì)錄表由采購(gòu)填寫供貨 商信息欄，品保將供貨商評(píng)定記錄表 及新樣品檢測(cè)報(bào)告返回采購(gòu)。） 7.2如是新開(kāi)發(fā)之供貨商并開(kāi)發(fā)新樣品 的，待新樣品最終確定合格后，采購(gòu)須建 立供貨商新增申請(qǐng)表并視需要會(huì)同開(kāi) 發(fā)部、品保部等做實(shí)地評(píng)估。評(píng)估合格后 建立合格供貨商名錄，經(jīng)部門經(jīng)理審 核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。7.3其他輔助物料等由請(qǐng)購(gòu)部門或其他相 關(guān)人員確認(rèn)，合格后以電話或郵件等形式 通知采購(gòu)。'采購(gòu) 開(kāi)發(fā)組 品保部 相關(guān)單位窗體/程序新樣品檢 測(cè)報(bào)告合格供貨 商名錄供貨商評(píng) 定記錄表8進(jìn)貨驗(yàn)收8.1供貨商交來(lái)之產(chǎn)

11、品需辦理入庫(kù)手續(xù) （倉(cāng)庫(kù)針對(duì)須檢驗(yàn)之物料，將該進(jìn)貨驗(yàn) 收單交至品保部IQC處，如檢驗(yàn)合格后 填寫并交由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，如不合格品保部 IQC須將不良原因/數(shù)量等以IQC不良回 饋單形式知會(huì)采購(gòu)。由采購(gòu)與供貨商聯(lián) 系并處理不良品（如有需要會(huì)請(qǐng)相關(guān)技術(shù) 人員幫忙協(xié)助處理），倉(cāng)庫(kù)并將其不良品 與退貨單/驗(yàn)退件放行單給予供 貨商簽收退回.（針對(duì)免檢物料倉(cāng)庫(kù)可直 接入庫(kù)處理）8.2模（治）具與設(shè)備驗(yàn)收參照開(kāi)發(fā)模 （治）具制作管理辦法及設(shè)備管理管 制程序。采購(gòu) 品保部 倉(cāng)庫(kù) 開(kāi)發(fā)部進(jìn)貨驗(yàn)收單退貨單IQC不良回饋單驗(yàn)退件放行單運(yùn)作流程流程說(shuō)明責(zé)任單位窗體/程序9對(duì)賬請(qǐng)款對(duì)賬請(qǐng)款7.1月結(jié)請(qǐng)款7.1.1公司確定供貨

12、商月結(jié)對(duì)賬日期為： 上月26日至本月25日。供貨商會(huì)在本月 25日后將該公司原件月結(jié)對(duì)賬明細(xì)送至 采購(gòu)人員。采購(gòu)人員將公司內(nèi)部 ERP系統(tǒng) 中供貨商供貨明細(xì)表、該供貨商的送 貨明細(xì)、月結(jié)對(duì)賬明細(xì)核對(duì)無(wú)誤，填寫支 出申請(qǐng)單由部門經(jīng)理簽核后交至財(cái)務(wù)。（轉(zhuǎn)廠重量轉(zhuǎn)至關(guān)務(wù)處理）財(cái)務(wù)部 采購(gòu)組 倉(cāng)庫(kù)組支出申請(qǐng) 單供貨商供貨明細(xì)表供貨商基本數(shù)據(jù)卡填表日期：公司名稱(全稱)公司地址(法定地址)公司營(yíng)業(yè)地址負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人職位電話手機(jī)傳真網(wǎng)頁(yè)地址郵件地址產(chǎn)固疋資土地建筑物面積M2自有租用面積M2層數(shù)自有租用主要設(shè)備注冊(cè)資本額貨幣單位營(yíng)業(yè)額(月)員工人數(shù)開(kāi)業(yè)時(shí)間發(fā)票種類稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)具備信任狀(所具備的信任狀主隨本表一并回傳)()營(yíng)業(yè)執(zhí)照()批準(zhǔn)證書(shū)()稅務(wù)登記證()其它下列數(shù)據(jù)為本公司填寫：1交易模式2、交貨模式3、供貨商計(jì)算機(jī)代碼4、交易產(chǎn)品5、合約簽定6、預(yù)訂開(kāi)始交易日7、采頭負(fù)責(zé)人供貨商新增申請(qǐng)表填表日期:公司名稱(全稱)公司地址(法定地址)公司營(yíng)業(yè)地